【正文】 確定 產(chǎn)品銷售目標要按編制要求中 的三類產(chǎn)品分類并選擇核心指標作為依據(jù)。第一類產(chǎn)品指主銷產(chǎn)品（包括履帶拖拉機、大中小輪式拖拉機、柴油機、壓路機、農(nóng)村用工程機械、推土機），核心指標是市場占有率，要確保繼續(xù)提高；第二類為突破性產(chǎn)品（收獲機械、叉車、汽車、裝載機、農(nóng)機具），核心指標是規(guī)模銷量，要達到有效突破的銷量臺階；第三類為培育產(chǎn)品（挖掘機、 140馬力以上大輪拖等），核心指標是小批量產(chǎn)銷量；出口產(chǎn)品要以銷量上臺階為核心指標。 500 河北 重點推廣自卸產(chǎn)品，增加網(wǎng)絡渠道，做好國三排放產(chǎn)品上市準備。 研發(fā)、采購、制造填寫 。 銷售填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 13 銷量 排名 銷量 排名 銷量 排名東方紅汽車 1847 第三方陣 970 第三方陣 1496 第三方陣福田 16590 第一方陣 18695 第一方陣 19200 第一方陣南俊 3949 第二方陣 4650 第二方陣 4355 第二方陣東方紅汽車 143 第三方陣 490 第三方陣 719 第三方陣福田 1970 第一方陣 2440 第一方陣 2594 第一方陣南俊 0 0 0東方紅汽車 970 第三方陣 540 第三方陣 1385 第三方陣福田 34549 第一方陣 39740 第一方陣 36340 第一方陣南俊 8478 第二方陣 10435 第二方陣 9825 第二方陣側(cè)翻自卸平板2 0 0 9 年預測產(chǎn)品名稱主要競爭企業(yè)2 0 0 7 年實際 2 0 0 8 年預計—— 各產(chǎn)品銷量排名 單位：臺、套、件、噸 銷售填寫 本資料來自 2020年度業(yè)務計劃分析模板 15 —— 分產(chǎn)品按區(qū)域描述 2020年主要增長點、增量 產(chǎn)品 區(qū)域 增長點 主要措施 預期增量（銷量、 收入）（臺） 輕型 /中型工程車 河南 湖北 工程自卸車改進與推廣 側(cè)翻上延的 160馬力 產(chǎn)品公告的豐富 6缸機機自卸車輛的推廣 以輕量化的平板、倉柵產(chǎn)品提升銷量 聯(lián)銷渠道推廣。 編制要求： 2020年度業(yè)務計劃分析模板 3 目 錄 第一部分 行業(yè) 分析 第二部分 銷售目標 第三部分 盈利目標 第四部分 支撐條件和措施 2020年度業(yè)務計劃分析模板 4 宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策對事業(yè)部業(yè)務發(fā)展的影響 產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)的變化趨勢、技術(shù)標準的變化對行業(yè) /產(chǎn)品的影響 第一部分 行業(yè) 分析 2020年度業(yè)務計劃分析模板 5 單位：億元 行業(yè)預測 —— 各產(chǎn)品行業(yè)銷售總量預測 產(chǎn)品名稱 銷售地區(qū) 2020年 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預計 2 0 0 9 年預測 增幅%國內(nèi)出口國內(nèi)出口國內(nèi)出口產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3??單位：臺 —— 行業(yè)收入總量預測 （按國家統(tǒng)計或行業(yè)統(tǒng)計口徑） 2020年 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預計 2 0 0 9 年計劃 增幅%業(yè)務1 總量業(yè)務2 總量??行業(yè)總量2020年度業(yè)務計劃分析模板 6 —— 市場需求變化趨勢及市場潛力分析 （ 圖示 2020年 — 2020年行業(yè)銷量 ，描述其發(fā)展變化、特點和未來需求等） 2020年度業(yè)務計劃分析模板 7 競爭分析 銷售填寫 注：彪馬公司產(chǎn)品定位為工程車輛，該表統(tǒng)計了河南、河北、山東、山西、陜西、湖北彪馬主要開拓區(qū)域， 07年、 08年 1～ 8月份各類車型行業(yè)銷量，自卸車輛比重占 60%。 —— 產(chǎn)品銷售指標 —— 主要經(jīng)營指標 單位：萬元； % 2 0 0 7 年實際 2 0 0 8 年計劃 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預計 2 0 0 9 年目標 增量 增長％產(chǎn)品收入 資本運營收入其他收入 —— —— ——其中對集團外部營業(yè)收入指標財務銷售填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 18 對集團外產(chǎn)品銷售計劃 注 :對集團公司外營業(yè)收入含對國貿(mào)公司的營業(yè)收入。 100 陜西 維護現(xiàn)有網(wǎng)絡，重點開發(fā)自卸車市場 100 西北 推廣輕型工程車和 輕量化的平板、倉柵產(chǎn)品，進一步開發(fā)網(wǎng)絡渠道。 二、 2020年銷售收入目標要在認真分析行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景的基礎上確保一定的增幅，要加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力拓展國外市場空間，做到市場占有率明顯提高。重點開發(fā)網(wǎng)絡渠道。 財務填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 24 24 07年08年上半年08年預算0 9 年預算目標07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年產(chǎn)品1產(chǎn)品2??業(yè)務單元合計行業(yè)標準產(chǎn)品一拖毛利率 對標企業(yè)1 對標企業(yè)2—— 業(yè)務單元 毛利率對標分析 單位：％，萬元 財務填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 25 25 07年08年上半年08年預算0 9 年預算目標07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年事業(yè)部合計其中：業(yè)務單元1 業(yè)務單元2 ??單位一拖毛利率 對標企業(yè)1 對標企業(yè)2 行業(yè)標準—— 事業(yè)部匯總 毛利率對標分析 單位：％，萬元 財務填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 26 26 單位 銷售收入 預算毛利率 毛利 期間費用 利潤 0 8 年預計 增幅%事業(yè)部合計其中：業(yè)務單元1 業(yè)務單元2 ??