一拖集團年度業(yè)務計劃分析模板工程綜合-免費閱讀
【正文】 銷售填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 21 單位：臺、套、件、噸 —— 2020年各產品銷量目標分區(qū)域按月分解 銷售填寫 產品 區(qū)域 年目標 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 輕型中型工程車 河南 1280 104 80 240 144 120 80 64 64 80 96 104 104 河北 640 52 40 120 72 60 40 32 32 40 48 52 52 山東 246 20 15 46 28 23 15 12 12 15 18 20 20 山西 256 21 16 48 29 24 16 13 13 16 19 21 21 陜西 240 20 15 45 27 23 15 12 12 15 18 20 20 西南 220 18 14 41 25 21 14 11 11 14 17 18 18 湖北 200 16 13 38 23 19 13 10 10 13 15 16 16 西北 262 21 16 49 29 25 16 13 13 16 20 21 21 東北 160 13 10 30 18 15 10 8 8 10 12 13 13 華南 96 8 6 18 11 9 6 5 5 6 7 8 8 合計 3600 293 225 675 405 338 225 180 180 225 270 293 293 2020年度業(yè)務計劃分析模板 22 第三部分 盈利目標 單位：％ —— 產品邊利率分析 最高水平月份次高水平月份第三高水平月份加權平均水平系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計??小計產品1??產品系列/ 區(qū)段0 8 年1 8 月0 9 年邊利率預算目標最高水平三個月累計平均06年 07年財務填寫 2020年度業(yè)務計劃分析模板 23 23 系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計?? ??業(yè)務單元合計毛利率產品2產品1邊利 人工成本 制造費用 毛利產品系列/ 區(qū)段0 9 年邊利率預算目標銷售收入—— 業(yè)務單元 2020年毛利率測算 單位：％，萬元 注：可續(xù)頁填報。 150 東北 開發(fā)沈陽長春一線的銷售渠道，采取聯銷形式，開拓市場。 河南、河北等主拓展區(qū)域工程車行業(yè)銷量 ① 分系列 /區(qū)段產品的行業(yè)銷量 020000400006000080000100000120000140000輕型平板 中型平板 平板合計 輕型側翻 中型側翻 側翻合計 輕型自卸 中型自卸 自卸合計2020年 2020年18月2020年度業(yè)務計劃分析模板 8 高 端 中 端 低 端 主銷產品 市場分級 突破產品 產品狀態(tài)圖示 研發(fā)產品 銷售填寫 ② 自身產品結構 工程車側翻 工程車平板（倉柵） 工程車自卸 輕型（ 4804108） 中型（ 41106108） 輕型（ 4804108） 輕型（ 4804108） 中型（ 41106108） 中型（ 41106108） 4102平板 4108平板 485490平板 41024108倉柵 6105（ 6 2）平板 4102側翻 簡 式 國 際 開 發(fā) 的 系 列 產 品 平 臺 及 國 三 系 列 產 品 平 臺 4110側翻 4108側翻 4110（ 160馬力）側翻 6105（ ）側翻 公司現有配裝 10 10 106 1063駕駛室的產品均為低端、無市場競爭力產品，駕駛室換型迫在眉睫 4102工程頂自卸 490工程頂自卸 4108工程頂自卸 4110工程頂自卸 61056108自卸車 4110平板 2020年度業(yè)務計劃分析模板 9 —— 2020年 /2020年 18月各產品區(qū)域市場分析及自身 09預測 單位：臺、套、件、噸； % （ 2）各產品區(qū)域市場分析（ 彪馬公司產品平臺為工程車輛，表中對表數據均為工程車輛數據） 07年08年18月09年預測銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 銷量 銷量河南 946 7% 341 4% 577 4% 2800 21% 1900 21% 800 6% 590 7% 13500 9046 13900湖北 67 1% 22 1% 40 1% 1450 30% 1200 30% 700 15% 520 13% 4800 3999 6200河北 208 4% 57 1% 160 2% 2200 37% 1650 37% 400 7% 300 7% 5900 4459 6800山東 78 1% 13 0% 50 1% 2500 47% 1800 47% 114 2% 87 2% 5300 3829 5900山西 7 0% 2 0% 50 1% 2100 44% 1900 43% 525 11% 540 12% 4800 4377 6700陜西
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1