一拖集團(tuán)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板工程綜合-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 62 34427湖北 206 3% 87 1% 120 1% 2400 30% 1800 30% 1400 18% 1600 27% 8000 6000 8573河北 19 0% 2 0% 80 1% 5000 37% 3800 37% 800 6% 750 7% 13500 10271 13933山東 23 0% 16 0% 36 0% 5050 47% 3400 47% 228 2% 174 2% 10700 7233 10367山西 29 0% 30 0% 69 1% 4300 43% 4000 43% 1200 12% 960 10% 9900 9216 11773陜西 55 0% 28 0% 80 1% 2546 20% 1890 20% 1100 9% 850 9% 12700 9451 13027其它區(qū)域 436 64 200小計(jì) 938 1% 310 0% 765 1% 26096 30% 20200 30% 6628 8% 5434 8% 87100 66933 92100河南 4 0% 7 0% 100 1% 1800 21% 1300 21% 380 4% 240 4% 8570 6190 8767湖北 0 0% 1 0% 10 1% 500 29% 370 30% 300 18% 280 23% 1700 1233 1793河北 2 0% 0 0% 160 4% 2100 37% 1200 37% 194 3% 180 6% 5700 3243 4313山東 0 0% 0 0% 60 2% 1300 46% 1100 47% 240 9% 210 9% 2800 2340 3340山西 3 0% 0 0% 70 2% 1700 44% 1500 43% 516 13% 432 12% 3900 3457 4560陜西 0 0% 0 0% 20 0% 1053 20% 931 20% 220 4% 180 4% 5200 4657 6467其它區(qū)域 23 3 200小計(jì) 32 0% 11 0% 620 2% 8453 30% 6401 30% 1850 7% 1522 7% 27870 21120 29240東方紅中輕卡輕型工程車自卸區(qū)域中型工程車產(chǎn)品系列/區(qū)段行業(yè)福田07年 0 8 年1 8 月南俊0 8 年1 8 月 07年0 9 年預(yù)測(cè) 07年 0 8 年1 8 月銷售填寫 續(xù)上頁(yè) 備注： 該表僅對(duì)河南、河北、山東、山西、湖北、陜西市場(chǎng)主要區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，不包含其它區(qū)域數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品可靠性的進(jìn)一步提高 做好國(guó)三排放產(chǎn)品上市準(zhǔn)備 簡(jiǎn)式國(guó)際產(chǎn)品平臺(tái)的逐步推出 內(nèi)部成本降低，拉動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格與市場(chǎng)接軌 在南陽(yáng)、豫西、湖北、西北推廣 輕量化的平板、倉(cāng)柵、自卸車輛，做好國(guó)三排放產(chǎn)品上市準(zhǔn)備，強(qiáng)化品牌宣傳力度；河南進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)密集度。 150 東北 開發(fā)沈陽(yáng)長(zhǎng)春一線的銷售渠道，采取聯(lián)銷形式，開拓市場(chǎng)。 確定 產(chǎn)品銷售目標(biāo)要按編制要求中 的三類產(chǎn)品分類并選擇核心指標(biāo)作為依據(jù)。 銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 21 單位：臺(tái)、套、件、噸 —— 2020年各產(chǎn)品銷量目標(biāo)分區(qū)域按月分解 銷售填寫 產(chǎn)品 區(qū)域 年目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 輕型中型工程車 河南 1280 104 80 240 144 120 80 64 64 80 96 104 104 河北 640 52 40 120 72 60 40 32 32 40 48 52 52 山東 246 20 15 46 28 23 15 12 12 15 18 20 20 山西 256 21 16 48 29 24 16 13 13 16 19 21 21 陜西 240 20 15 45 27 23 15 12 12 15 18 20 20 西南 220 18 14 41 25 21 14 11 11 14 17 18 18 湖北 200 16 13 38 23 19 13 10 10 13 15 16 16 西北 262 21 16 49 29 25 16 13 13 16 20 21 21 東北 160 13 10 30 18 15 10 8 8 10 12 13 13 華南 96 8 6 18 11 9 6 5 5 6 7 8 8 合計(jì) 3600 293 225 675 405 338 225 180 180 225 270 293 293 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 22 第三部分 盈利目標(biāo) 單位：％ —— 產(chǎn)品邊利率分析 最高水平月份次高水平月份第三高水平月份加權(quán)平均水平系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計(jì)??小計(jì)產(chǎn)品1??產(chǎn)品系列/ 區(qū)段0 8 年1 8 月0 9 年邊利率預(yù)算目標(biāo)最高水平三個(gè)月累計(jì)平均06年 07年財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 23 23 系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計(jì)系列/ 區(qū)段1系列/ 區(qū)段2??小計(jì)?? ??業(yè)務(wù)單元合計(jì)毛利率產(chǎn)品2產(chǎn)品1邊利 人工成本 制造費(fèi)用 毛利產(chǎn)品系列/ 區(qū)段0 9 年邊利率預(yù)算目標(biāo)銷售收入—— 業(yè)務(wù)單元 2020年毛利率測(cè)算 單位：％，萬元 注：可
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