【正文】 果； D 驗證所采取的糾正措施有關文件； E 收存和保護與審核有關文件； F 配合并支持審核組長的工作。 對審核組來說，如審核過程中發(fā)現(xiàn)重大系統(tǒng)性問題，為了進行跟蹤，也要進行局部調整審核計劃，但必須征求受審核方同意并表示歉意。但由于 GB/T19001— 20xx 標準并沒有作出具 體規(guī)定，因此只要受審核方的質量管理體系各條款的控制效果良好或未發(fā)生失控現(xiàn)象，審核員應當加以確認和理解，沒有理由否定。審核組內部要相互溝通，統(tǒng)一意見，確定不合格項。使各有關部門和領導接到審核實施計劃后，便于做好準備接受審核。 在編制檢查表時應注意：以 GB/T1900120xx 標準以及質量管理體系文件為依據，以部門審核為主，應列出有關的主條款的審核內容和審核方法；注意邏輯順序，明確審核步驟，抓住重點，抽樣應有代表性，不可簡單化等等。 ⒏首次會議 首次會議是現(xiàn)場審核的序幕，首次會議的召開表明現(xiàn)場審核的正式開 始。 ⑵ 內審員應著重：存在嗎？適應嗎？有效嗎？這三大基本特點的問題去詢問。這種反面證據越少，則說明質量管 理體系運作越正常，有效性越好。需要時校對事實，以及其他同事進行調查參閱，若有連續(xù)性的線索可以繼續(xù)審核。 Ａ質量管理體系文件不符合 GB/T1900120xx 標準要求； Ｂ質量管理體系現(xiàn)狀未實施質量管理體系文件或實際執(zhí)行中不符合質量管理體系文件規(guī)定； Ｃ雖按質量管理體系文件規(guī)定運行，但質量管理體系運行結 果未達到預定目標，雖有產生所要求的輸出，但缺乏有效性。 “觀察項”報告不屬于不合格報告，但可以列入最后的審核報告，觀察項可能會是下次審核時特別注意的方面。 Ｃ評價有效性項目 內部失效：產品實物質量完成情況，內部損失費大小。分別為： Ⅰ質量管理體系有效：沒有或僅有少量一般不合格項（ 0— 4 項一般不合格項） Ⅱ質量管理體系運行無效：有嚴重不合格或很多的一般不合格項（大于 15 項一般不合格項） Ⅲ質量管理體系運行基本有效：有缺陷，有較多的一般不合格項（ 515項一般不合格項） 對審核結果的判定并無非常嚴格的標準，不合格項的多少也沒有統(tǒng)一的評定界線。宣布審核結果和審核結論，提出糾正措施要求，宣布結束現(xiàn)場審核。 內審組長對企業(yè)的質量管理體系有效性作出基本評價。 ⒔糾正措施的實施 ⑴ 凡涉及到不合格項的責任部門在接到審核報告和不合格報告復印件后 ,應及時組織力量認真分析產 生不合格的原因 ,針對原因制定糾正措施防止再發(fā)生 ,將分析原因和詳細糾正措施填入“不合格報告”中，負責人簽字。 ⒕糾正措施的跟蹤驗證、評審 按內審報告規(guī)定的糾正措施完成時間，由原內審員或其他內審員，對各不合格項的糾正措施進行跟蹤驗證，評審所采取的糾正措施，驗證評審的內容包括： A 糾正措施計劃是否按規(guī)定日期完成； B 糾正措施計劃中的各項措施是否都已完成； C 糾正措施實施后的效果如何； D 實施情況是否有記錄可查、是否保存； E 如引起程序或其他文件 修改，是否按照“文件控制程序”辦了修改手續(xù)；該文件是否已修改。 糾正措施的跟蹤報告內容有：報告領導、不合格數量和不合格程度、糾正措施實施情況、糾正措施效果、未實施和糾正措施效果不好情況、今后質量管理體系改進的建議等。 三、職責： 化驗室負責不合格 品的識別和控制； 各責任部門負責不合格品處置； 管理者代表負責成品和出廠后三個月內不合格品處置的批準。 供銷部及時找供方聯(lián)系，讓其采取降級降價處理，并保證以后不再發(fā)生類似情況。 供銷部和計量部 將處置不合格品結果報化驗室備案。 當出窯熟料夾生或大量還原粉化料等質量外觀不符合要求時，質量控制工評審其為不合格品， 并及時將該批熟料放入次熟料倉或放到倉外進行處置，然后和好熟料搭配入水泥磨，保證出磨水泥符合規(guī)定要求。 ⑵ 早期強度不合格 當成品水泥最終檢驗早期強度達不到企業(yè)內控標準，即預期成品水泥等級達不到國家標準，化驗室評審為不合格，記錄在案。 ⑶ 袋重不合格 化驗室袋重檢驗發(fā)現(xiàn)成品水泥不符合國家標準時，記錄在案，并書面報管理者代表和 制成車間 。管理者代表決定處理辦法。其處置辦法，破包回倉均化后重新包裝，再次檢驗，達到要求。同時報上級主管部門。其目的為了加強責任部門的責任心。 五、記錄 1. JL不 01 不合格品通知和處置記錄 2. JL不 02 讓步接受協(xié)議書 六、審批生效時間 ： HYS— 不 CX— B4— 20xx 草：陳瑞華 20xx 年 1 月 26 日 核： 王國棟 20xx 年 1 月 28 日 準：吳錦禹 20xx 年 1 月 28 日 ： 20xx 年 2 月 1 日 ： 20xx 年 2 月 1 日 七、修改控制 序號 文件更改通知單號 頁 修改狀態(tài) 生效時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 武安市華冶水泥有限責任公司 （按 GB/T1900120xx 標準編制） 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 程序編號： HYS— 糾 CX— B4— 20xx 發(fā)布時間： 20xx 年 2 月 1 日 生效時間： 20xx 年 2 月 1 日 一、目的 企業(yè)采取措施，以清除不合格的原因，防止再發(fā)生。 ⑴ 凡顧客對服務等有投訴有意見； ⑵ 在質量管理體系運行時，凡違背 GB/T19001— 20xx 標準，違背質量方針，違背質量管理體系文件規(guī)定的； ⑶ 不論在內部審核、管理評審還是在平時檢查出來較大的問題不合格報告等等。制定切實可行的措施加以改進，并將措施落到責任部門，落實到有關責任人。顧客投訴意見應逐年 有所減輕。評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。驗證措施是否實施。從人機料法資金等方面找產生原因，評審確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。否則任其發(fā)展下去必然造成嚴重不合格，帶來較大影響和損失。 五、記錄 1. JL糾 01 不合格通知單 2. JL糾 02 顧客投訴意見記錄 3. JL糾 03 糾正措施分析會簽到表 4. JL糾 04 糾正措施分析會會議記錄 5. JL糾 05 糾正措施對策表 6. JL糾 06 糾正措施實施總結 7. JL糾 07 一般問題糾正措施對策登記表 六、審批，生效時間 ： HYS— 糾 CX— B3— 20xx 草：陳瑞華 20xx 年 1 月 26 日 核： 王國棟 20xx 年 1 月 28 日 準：吳錦禹 20xx 年 1 月 28 日 ： 20xx 年 2 月 1 日 ： 20xx 年 2 月 1 日 七、修改控制 序號 文件更改通知單號 頁 修改狀態(tài) 生效時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 武安市華冶水泥有限責任公司 （按 GB/T1900120xx 標準編制） 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 程序編號： HYS— 預 CX— B4— 20xx 發(fā)布時間： 20xx 年 2 月 1 日 生效時間： 20xx 年 2 月 1 日 一、目的 企業(yè)采取措施，以清除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 通過以上信息分析，發(fā)現(xiàn)符合要求的邊緣值，不合格的早期報警。于會人員應首先再次確定潛在不合格，然后詳細分析潛在不合格產生的原因。有關責任部門按對策表 規(guī)定的措施進行有效實施。 生產調度室從適當信息中發(fā)現(xiàn)的潛在的問題，確定潛在的不合格，分析潛在的不合格的原因。生產調度室或有關部門應保存預防措施記錄。 ，作為管理評審的一種輸入，并在管理評審中，再次對采取的預防措施 的有效性 進行評審。確保潛在不合格不發(fā)生。其方法可在會議上口頭布置，記錄在會議記錄本中，不用形成書面文件。有的驗證需要時間長一些。會后由生產調度室根據分析會總結，制定預防措施對策表。 ⑴ 凡是潛在不合格影響程度較大的，采取預防措施應詳細規(guī)定。 評審所采取的預防措施，防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生。但必須得到原文件批準人批準文件的修改，按文件控制程序進行控制。也可以將糾正措施在糾正措施對策登記表上記 錄下來 ,然后由有關責任部門去實施。生產調度室 、 化驗室應保存糾 正措施記錄。對策表是質量管理體系文件中第四層文件 ,即屬于計劃報告類。 凡是不合格項由生產調度室簽發(fā)不合格糾正措施分析會通知，凡是不合格品由化驗室簽發(fā)不合格糾正措施分析會通知。對于出廠后水泥 28 天強度不合格或其他不合格，最高管理者應召開管理評審會，改進質量管理體系，杜絕類似問題再次發(fā)生?；炇夷贸龀醪娇捶?， 供銷部 召開有化驗室，生產調度室參加顧客投訴分析會。企業(yè) 有效開展糾正措施是質量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動。表示這一活動結果。改進企業(yè)質量管理體系，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，防止再發(fā)生。管理者代表決定處理辦法。 制成車間將處理結果書面報化驗室備案。 制成車間 將處理結果書面報化驗室備案。也可以破包回倉 ，均化后重新包裝，重 新檢驗達到規(guī)定要求。 當成品水泥經化驗室檢驗和試驗，其結果某一質量指標達不到規(guī)定要求，化驗室評審為不合格品記錄在案，并給成品水泥的標識牌換上不合格的標識，并書面報 供銷部 （安定性除外）和管理者代表。有關責任部 門及時和相關崗位采取調整配比 ,調整下料量 ,調整磨機操作 ,改變回轉窯煅燒方法等相應的措施進行調整 ,另一方面半成品為流程性材料，并且大都在倉內，其不合格品主要靠工藝和設施本身功能進行均化處置。如還不符合要求再次搭配均勻，直至符合規(guī)定要求。質量管理的目的減少生產過程不合格品，降低其嚴重程度。 ⑴ 全年不合格項矩陣圖 為了把不合格部門，各條款的全年審核結果一目了然地表現(xiàn)出來，把全年的內審發(fā)現(xiàn)的不合格用矩陣圖表反映出來，從而找出薄弱部門和薄弱條款，從而為企業(yè)在管理評審時參考。若受審核方不實施或效果不理想也填入驗證一欄，內審員應將不合格報告送到生產調度室。在實施中發(fā)生困難，部門自身力量無法解決，則應向管理者代表提出，請求領導幫助解決。 受審核方應對改進不合格作出承諾。 內審組長應說明審核是一種抽樣活動，帶有一定風險和局限性，發(fā)現(xiàn)不合格的部門未必是唯一的部門，其他部門是未被查到。以期望得到受審核區(qū)域管理者的足夠重視，并在規(guī)定期限內將所有問題進行糾正。 管理者和員工的態(tài)度：能否認真學習 GB/T19001— 20xx 標準等，持之以恒，不搞形式主義，不做表面文章。對不合格事實的描述主要應做到： Ａ準確的描述觀察到的事實：時間、地點、人物、文件、何種情況； Ｂ使其有可查性和可追溯性； Ｃ力求簡練、抓住核心不合格加以概括提煉； Ｄ對統(tǒng)計數據要有分析和歸納，不要遺漏任何有益信息； Ｅ觀點、結論要從描述中自然 流露，不要光寫結論，不寫事實； Ｆ盡可能使用行業(yè)或企業(yè)的術語。即一部門各項工作全面失效； 影響產品或體系運行的后果嚴重不合格現(xiàn)象； 資源嚴重不足，如生產設備、特別是主機設備、化驗室檢驗和試驗設備、化驗人員、內審員等嚴重不足； 監(jiān)視和測量 裝置的控制失效； 檢驗環(huán)境條件不能滿足規(guī)定要求； 檢驗數據不真實或弄虛作假； 質量管理體系與選定的標準不符； 質量管理體系出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失效。 ⒑內審組內部會議 現(xiàn)場審核完畢后，內審組應召開內部會議?？陀^證據必須經過一系列驗證活動才能確定，因此注意： Ａ不斷進行驗證，對文件所描述的活動或人員進行實際面