【正文】 其它方面的職責(zé)如何， 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ? 確保質(zhì)量體系的過程得到建立、 實施和保持； ? 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理匯報體系的運作狀況，包括改進(jìn)的需求； ? 推動在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； ? 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 6 采購部職責(zé) ? 負(fù)責(zé)采購過程的質(zhì)量控制，對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評價，確定合格供應(yīng)商。 ? 落實生產(chǎn)任務(wù)，對本 部門產(chǎn)品質(zhì)量與任務(wù)完成結(jié)果負(fù)責(zé)； ? 生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗的執(zhí)行； ? 產(chǎn)品生產(chǎn)、制程控制、生產(chǎn)環(huán)境管理。 ? 糾正與預(yù)防措施的控制。 ? 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量信息的收集、登記，并及時配合供銷等有關(guān)部門做好用戶對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的來信、來電的處理和反饋。 D 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 人力資源 人員安排 本公司對與質(zhì)量體系有關(guān)的崗位所應(yīng)具備的能力進(jìn)行判斷并提出要求，通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，安排具備從事本崗位工作能力的人員。 C 機器設(shè)備、工具、治具等按規(guī)定的位置擺放且受到必要的保養(yǎng)。 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，策劃包括以下內(nèi)容： 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 重要特性 的確定； 質(zhì)量計劃的制訂與評審； 確定必需的資源； 顧客 生產(chǎn)計劃 采購計劃 供方選擇 供貨計劃 生產(chǎn) 采購 確定供方 檢驗和驗收 檢驗 交付 搬運 NG OK NG 反饋 資材科 顧客要求 明確接收標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)被要求時，須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 采購過程 為使采購物資和外包加工產(chǎn)品處于受控狀態(tài)，確保采購物資和外包加工產(chǎn)品及時提供，其質(zhì)量符合規(guī)定要求，本公司制定《供應(yīng)商評估控制程序》和《采購控制程序》，控制的方式和程度取決于隨后的生產(chǎn)過程、采購物資和外包加工產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度。 采購信息： 本公司表述采購信息的采購文件包括： 采購計劃； 采購合同； 采購保證協(xié)議書； 供應(yīng)商的檔案，包括： A 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； B 人員資格的要求； C 質(zhì)量管理體系的要求。在有追溯性要求的場所，對每個或每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識，在顧客有可追溯性要求時加以記錄及保存。 本公司已建立 《監(jiān)控與測量設(shè)備控制程序》， 以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 監(jiān)控與測量 顧客滿意度 本公司已建立《服務(wù)和顧客溝通控制程序》，規(guī)定了如何確認(rèn)顧客滿意程度及如何確?？陀^性和有效性。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求在 《內(nèi)部審核控制程序》 中作出規(guī)定。 不 合格品控制 本公司建立并保持《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性。 部 門 目 標(biāo) 實施檢查結(jié)果 辦公室 人員培訓(xùn)合格率 100%； 培訓(xùn)計劃達(dá)成率 100%； 采購部 采購交期達(dá)成 率 98%以上； 采購品合格率 98%以上； 銷售部 合同評審?fù)瓿陕?100%； 顧客滿意度 90%以上 ； 品管部 產(chǎn)品檢測完成率 100%； 檢驗記錄保存完好率 99%； 生產(chǎn)部 1 產(chǎn)品一次交驗合格率 98%以上； 2 設(shè)備保養(yǎng)完成率 100%。 預(yù)防措施 本公司已建立并保持《預(yù)防措施控制程序》，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原 因，防止不合格再發(fā)生。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司采取與不合格的影響或 潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。這些方法證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 內(nèi)部審核 本公司已建立并保持用于策劃和實施內(nèi)部審核的《內(nèi)部審核控制程序》，并規(guī)定 按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，內(nèi)審間隔時間不超過 12 個月，以確定質(zhì)量管理體系是否： A 符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求； B 得到有效實施與保持。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持（見）。 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付顧客前按顧客要求提供相應(yīng)防護(hù)措施，確保顧客滿意，按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 本公司規(guī)定《過程控制程序》、《設(shè)備控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控與測量控制程序》、《人力資源控制程序》和《服務(wù)和顧客溝通控制程序》來控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作，包括： 使生產(chǎn)部、項目部獲得產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和顧客的質(zhì)量要求； 生產(chǎn)部得到有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書； 對設(shè)備作定期保養(yǎng)和點檢； 提供和使用監(jiān)控與測量設(shè)備； 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程實施監(jiān)控和測量； 規(guī)定產(chǎn)品的放行條件，按合同要求進(jìn)行交付，按《服務(wù)和顧客溝通控制程序》進(jìn)行實 施交付后的活動。本公司采購保存評審資料和質(zhì)量跟蹤記錄。包括： 在產(chǎn)品和生產(chǎn)過程方面的知識而確定的回收、環(huán)境問題和特性 ； C 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求， 包括所有應(yīng)用于材料的獲取、儲存、搬運、回收、消除和處置的適當(dāng)政府、安全和環(huán)境法規(guī) ； D 本公司規(guī)定的任何附加要求。 G 工作場所保持整潔。出現(xiàn)故障時及時修理，并作好記錄。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括已出現(xiàn)及潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析，且還應(yīng)包括以下方面的信息： A 審核結(jié)果； B 顧客 反饋； C 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； D 預(yù)防和糾正措施的狀況； E 以往管理評審的跟蹤措施； F 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； G 質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議。 ? 協(xié)助管理者代表保持、改進(jìn)質(zhì)量體系。 ? 設(shè)計開發(fā)活動的控制。 8 品管部職責(zé) ? 進(jìn)料（含配件）檢驗和成品出貨檢驗的執(zhí)行。 7 生產(chǎn)部（含車間）職責(zé) ? 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審批、歸檔等管理工作，對本公司現(xiàn)行技術(shù)文件的有效性負(fù)責(zé)。 ? 協(xié)助糾正和預(yù)防措施的制定、實施，協(xié)助參與內(nèi)部質(zhì)量審核活動。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理已確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足 本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理職責(zé)控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量手冊按 《 文件控制程序 》 進(jìn)行控制。 為建立和實施質(zhì)量管理體系，本公司： A 通過對質(zhì)量管理體系的分析，質(zhì)量管理體系所需要的過程分為核心過程、支援過程和管理過程。由辦公室文管負(fù) 責(zé)日常管理和控制，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記、簽收發(fā)放、修改和回收過期失效的受控版本。是我們始終不變的信念 . 手冊說明 質(zhì)量手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制 而成，包括： （ 1） 本公司質(zhì)