【正文】 品質(zhì)量（包括對(duì)原材料進(jìn)廠 到成品出廠全過程）的監(jiān)督檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)、漏檢造成的損失負(fù)責(zé)。 ? 建立質(zhì)量檔案，并做好妥善保管。 ? 積極向員工宣傳 ISO9001： 20xx 族標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)部溝通 本公司不同部門和層次的人員通過執(zhí)行程序文件、質(zhì)量例會(huì)、培訓(xùn)和布告欄等形式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。 H 出現(xiàn)及潛在的 市 場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 為確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員具備相應(yīng)的能力，本公司制定《人力資源控制程序》，包括： A 制定《崗位能力要求》對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員所需的技能、經(jīng)驗(yàn)、職責(zé)權(quán)限進(jìn)行規(guī)定； B 根據(jù)《崗位能力要求》、各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)和本公司的培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并提供培訓(xùn)； C 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和對(duì)象，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià) ，采用口試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式進(jìn)行； D 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； E 建立員工培訓(xùn)檔案，并按《記錄控制程序》保存培訓(xùn)記錄及考核記錄?；A(chǔ)設(shè)施包括： A 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； B 過程設(shè)備（包括硬 件和軟件）； C 支持性服務(wù)，（如運(yùn)輸或通訊）。 D 與生產(chǎn)無關(guān)的產(chǎn)品必須及時(shí)清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 H 各場(chǎng)所的工作環(huán)境都有人負(fù)責(zé)檢查，并將檢查的結(jié)果記錄下來。抽樣接收標(biāo)準(zhǔn)為零缺陷； 過程開發(fā)的結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)將形成規(guī)范及工藝文件，供所有部門使用，避免重復(fù)缺陷發(fā)生； 產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品滿足顧客和法律、法規(guī)的要求提供所需的證據(jù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審： 對(duì)顧客提出的要求、本公司規(guī)定的附加要求、以及本公司應(yīng)滿足的法律、法規(guī)的要求，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》實(shí)施評(píng)審。 產(chǎn)品在采購或外包加工前由生產(chǎn)部、項(xiàng)目部、采購等組成審核組，對(duì)供應(yīng)商的管理水平、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)手段、價(jià)格、 交貨期、服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。 供應(yīng)商 質(zhì)量管理體系的開發(fā) ： 本公司盡可能 以 供應(yīng)商 符合 ISO9001： 20xx 為目標(biāo)，進(jìn)行 供應(yīng)商 質(zhì)量體系的開發(fā)。 在與 供應(yīng)商 溝通前， 本公司 應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求的充分性 。 生產(chǎn)和服務(wù)提 供過程的確認(rèn)： 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司 愛護(hù)在 本公司 控制下或 本公司 使用的顧客財(cái)產(chǎn) （ 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) ） 。產(chǎn)品的防護(hù)包 括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： A 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校 準(zhǔn)或驗(yàn)證。 本公司目前沒有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 . 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為及時(shí)識(shí)別和產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及質(zhì)量管理體系動(dòng)作中所存在的問 題，并實(shí)施有效的措施加以解決。通過對(duì)實(shí)現(xiàn)過程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)、跟蹤與評(píng)估已交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)，對(duì)顧客造成的干擾 (包括退貨 )、交付時(shí)間的安排表現(xiàn)、超額運(yùn)費(fèi)的發(fā)生及與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客意見等。 考慮擬審核的過程 和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。 并規(guī)定負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，已消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。本公司 通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： A 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； B 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； C 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 數(shù)據(jù)資料分析 本公司制定、執(zhí)行和維持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，以確定質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 糾正措施 本公司已建立并保持《糾正措施控制程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止 不合格再發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 備注： 記錄： 核準(zhǔn)： 。 附件一 上海優(yōu)薩計(jì)算機(jī)科技有限公司 部門質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施檢查表 目標(biāo) 1. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98%以上； 2. 顧客滿意度 90%以上。糾正措施的實(shí)施，采取以下步驟：（ 8D 方法） D1 成立小組； D2 問題描述； D3 制定臨時(shí)緊急措施防止不合格； D4 調(diào)查根本原因； D5 確定糾正措施； D6 采取糾正措施； D7 確定防止同樣問題不在類似情況發(fā)生； D8 評(píng)價(jià)小組的成績(jī)和成果。 數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)提供以下方面的信息： A 顧客滿意程度： B 與產(chǎn)品要求的符合性： C 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供應(yīng)商的情況。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 A 產(chǎn)品能否放行由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)； B 如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者批準(zhǔn)，適用時(shí)，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； C 應(yīng)根據(jù)測(cè)量的類型、測(cè)量方法和要求的能力 /技術(shù)來規(guī)定對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視、 測(cè)量的方法、頻次、范圍等。 過程的監(jiān)控與測(cè)量 本公司采用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的展開、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析等方法對(duì) 質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。為確保審核過程的客觀性和公正性，審核員的選擇和審核的實(shí)施過程中審核員不應(yīng)審核自己的工作。這些活動(dòng)的績(jī)效應(yīng)報(bào)高層管理者評(píng)審。 這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。本公司對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司已確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求（見 ）提供證據(jù)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 支持本章節(jié)要求的文件：過程控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性： 本公司在批量生產(chǎn)中已建立并保持《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》在接受和生產(chǎn)交付的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。如果本公司 或 本公司的 顧客擬在 供應(yīng)商 的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 本公司 應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 供應(yīng)商 開發(fā)的先后順序取決于供應(yīng)商的質(zhì)量績(jī)效和所提供產(chǎn) 品的重要程度來決定的。 當(dāng) 供應(yīng)商 出現(xiàn)合并、兼并或 有分支 機(jī)構(gòu) 時(shí)， 本公司需對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進(jìn)行驗(yàn)證，以確保供應(yīng)商的 質(zhì)量 管理 體系的連續(xù)性和有效性 。 顧客溝通 為保持與顧客的溝通，解決顧客提出的需求及投訴，制定《服務(wù)和顧客溝通控制程序》，包括： 解答顧客對(duì)產(chǎn)品的查詢； 合同完成后及時(shí)通知顧客，定 期回訪以了解顧客的使用情況，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息； 及時(shí)解決顧客在使用中出現(xiàn)的問題，包括顧客投訴。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 在簽定合約前要了解顧客的要求并做好記錄，包括： A 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求， 對(duì)于交付后的活動(dòng)包括任何產(chǎn)品的售后服務(wù)的提供，都被視做顧客合同或采購訂單的一部分 ； B 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 各部門 必須保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)，并進(jìn)行適當(dāng)清理以符合產(chǎn)品和 生產(chǎn) 過程的需求。 F 圖紙、文件都按《文件的控制》操作，且整齊、干凈，便于查找。 B 原材料 \半成品 \成品 \返工品 \報(bào)廢品按規(guī)定的區(qū)域和方式擺放。 基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要提