物流科工作現(xiàn)狀及改進(jìn)措施-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ~3年的 330萬(wàn)元， 3年以上的 1475萬(wàn)元。 （二）需要各部門(mén)協(xié)助解決的問(wèn)題 （ 2） ? 《 采購(gòu)訂單》及時(shí)錄入 K3系統(tǒng)，要求做到材料到場(chǎng)時(shí)， K3系統(tǒng)中有與之相對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》； ?《領(lǐng)料申請(qǐng)單》（ BOM）：一是依據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃分批次下發(fā)；二是依據(jù)生產(chǎn)流程按工位分類(lèi)下發(fā)。 ? 《 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范應(yīng)用指引 》：企業(yè)生產(chǎn)部門(mén)、基建部門(mén)領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。倉(cāng)管員無(wú)法判定是一物多碼還是其他原因，送料及時(shí)性受到影響。 ? 公司《 不合格品控制 》程序規(guī)定：倉(cāng)管員應(yīng)適時(shí)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常材料應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部提出處理意見(jiàn)和措施。 （二）存在的問(wèn)題 （入庫(kù)環(huán)節(jié) 2） ? 部分總成件的《采購(gòu)訂單》與《隨貨清單》不一致。 （二）存在的問(wèn)題 （入庫(kù)環(huán)節(jié) 1） ? 《采購(gòu)訂單》滯后（以前滯后時(shí)間最長(zhǎng)有 1個(gè)月左右，從 3月 14日開(kāi)始財(cái)務(wù)部安排材料稽核會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)當(dāng)日到貨沒(méi)有《采購(gòu)訂單》的情況并制作《稽核日?qǐng)?bào)》轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)部敦促配合，部分采購(gòu)訂單仍然滯后 4天）、《隨貨清單》缺失現(xiàn)象頻繁發(fā)生，倉(cāng)管員驗(yàn)收貨物缺乏依據(jù)。 ? 按《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，企業(yè)資產(chǎn)記錄與保管分工屬于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)加以分離的不相容職務(wù)，其具體要求是：保管和記錄相分離；保管和核對(duì)賬實(shí)是否相符的職務(wù)相分離；記錄總賬與記錄明細(xì)賬的職務(wù)相分離；登記日記賬與登記總賬的職務(wù)相分離等。導(dǎo)致庫(kù)存材料數(shù)量、金額龐大，影響庫(kù)存管理。 入庫(kù) （一）工作流程梳理 ? 為在不影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，盡早完成對(duì)現(xiàn)有 K3賬套和庫(kù)存實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)，并重新建立新賬套。 出庫(kù) （一）工作流程梳理 ? 上線材料不合格退回補(bǔ)料流程： 制造部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格材料，報(bào)質(zhì)量管理部復(fù)檢； 制造部門(mén)憑質(zhì)量管理部批復(fù)函，到倉(cāng)庫(kù)材料憑證錄單員處辦理出庫(kù)手續(xù)（其他出庫(kù) 補(bǔ)料出庫(kù)）； 倉(cāng)管員、送貨員見(jiàn)單配料、送料； 不合格材料放入指定區(qū)域，并根據(jù)質(zhì)量管理
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