物流科工作現(xiàn)狀及改進措施-文庫吧在線文庫
【正文】 ~3年的 330萬元， 3年以上的 1475萬元。 （二）需要各部門協(xié)助解決的問題 （ 2） ? 《 采購訂單》及時錄入 K3系統(tǒng)，要求做到材料到場時， K3系統(tǒng)中有與之相對應(yīng)的《采購訂單》； ?《領(lǐng)料申請單》（ BOM）：一是依據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計劃分批次下發(fā)；二是依據(jù)生產(chǎn)流程按工位分類下發(fā)。 ? 《 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范應(yīng)用指引 》：企業(yè)生產(chǎn)部門、基建部門領(lǐng)用材料，應(yīng)當持有生產(chǎn)管理部門核準的領(lǐng)料單。倉管員無法判定是一物多碼還是其他原因，送料及時性受到影響。 ? 公司《 不合格品控制 》程序規(guī)定：倉管員應(yīng)適時對庫存材料進行巡查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常材料應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部提出處理意見和措施。 （二）存在的問題 （入庫環(huán)節(jié) 2） ? 部分總成件的《采購訂單》與《隨貨清單》不一致。 （二）存在的問題 （入庫環(huán)節(jié) 1） ? 《采購訂單》滯后（以前滯后時間最長有 1個月左右，從 3月 14日開始財務(wù)部安排材料稽核會計統(tǒng)計當日到貨沒有《采購訂單》的情況并制作《稽核日報》轉(zhuǎn)發(fā)采購部敦促配合，部分采購訂單仍然滯后 4天）、《隨貨清單》缺失現(xiàn)象頻繁發(fā)生，倉管員驗收貨物缺乏依據(jù)。 ? 按《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，企業(yè)資產(chǎn)記錄與保管分工屬于經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動中應(yīng)加以分離的不相容職務(wù)，其具體要求是：保管和記錄相分離；保管和核對賬實是否相符的職務(wù)相分離；記錄總賬與記錄明細賬的職務(wù)相分離；登記日記賬與登記總賬的職務(wù)相分離等。導(dǎo)致庫存材料數(shù)量、金額龐大，影響庫存管理。 入庫 （一）工作流程梳理 ? 為在不影響公司正常運轉(zhuǎn)的情況下，盡早完成對現(xiàn)有 K3賬套和庫存實物的盤點，并重新建立新賬套。 出庫 （一）工作流程梳理 ? 上線材料不合格退回補料流程： 制造部門發(fā)現(xiàn)不合格材料，報質(zhì)量管理部復(fù)檢； 制造部門憑質(zhì)量管理部批復(fù)函，到倉庫材料憑證錄單員處辦理出庫手續(xù)（其他出庫 補料出庫）； 倉管員、送貨員見單配料、送料； 不合格材料放入指定區(qū)域，并根據(jù)質(zhì)量管理
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