【正文】 220xx02 院創(chuàng)建于 1956 年，現(xiàn)有在職職工 387 人，其中各類 技術(shù)人員 300 余人（教授研究員級職稱 13人、高級職稱 108人、中級職稱 126人）。 A 批 準(zhǔn) 頁 頁次： 3/31 發(fā) 布 令 本手冊依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和有關(guān)法律法規(guī)以及市場、本院具體情況編制 ，是中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院（ SMEDRIC）質(zhì)量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范質(zhì)量管理活動及其結(jié)果，證實(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系的存在和向顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)表明質(zhì)量管理體系的狀況，即日發(fā)布， 20xx年 8月 1日實(shí)施。 A20xx 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院 SOUTHWEST MUNICPAL ENGINEERING DESIGN amp。 A 任 命 書 頁次： 4/31 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總工程師羅萬申為我院的管理者代表。 院以合理的專業(yè)配備、雄厚的技術(shù)力量、精良 的設(shè)備保障、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、完善的管理體系、嚴(yán)格的控制手段、良好的社會信譽(yù)和熱情周到的服務(wù)為顧客提供優(yōu)秀的工程建設(shè)產(chǎn)品。 本手冊使用的供應(yīng)鏈為供方（分包方）→院或本院→顧客，“院 ”或“本院”即為GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx中的“組織”。 質(zhì)量承諾 本院向顧客做出以下莊嚴(yán)的承諾： a） 保證提供顧客滿意的產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量在合理使用期內(nèi)始終負(fù)責(zé)。 本院強(qiáng)調(diào)對內(nèi)審人員、校檢人員及控制不合格發(fā)生和再發(fā)生的人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們所從事工作的獨(dú)立性。 b) 主持制定院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c) 批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊》； d) 任命管理者代表； e) 主持確定全院的發(fā)展計(jì)劃 ，任期目標(biāo)，年度目標(biāo)和財(cái)務(wù)、人事工作； f) 主持確定組織機(jī)構(gòu)、各級人員的職責(zé)和權(quán)限以及資源的總體配置； g) 主持管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性。 7） 科技管理部部長 a) 組織編制、修改、管理質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的有效性評定與歸口質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC k) 負(fù)責(zé)本所項(xiàng)目的歸檔工作。 12） 工程咨詢公司經(jīng)理 a) 對外聯(lián)系洽談工程咨詢、管理咨詢、施工圖設(shè)計(jì)文件審查、工程造價(jià)等任務(wù)，并協(xié)助經(jīng)營部簽訂合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評審； b) 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、設(shè)備等），組織完成本公司的生產(chǎn)任務(wù)； c) 負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì)（咨詢）和開發(fā)控制程序》（ SMEDRIC 2） 院制訂了質(zhì)量管理體系程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過程。 B01 20xx） ，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件程序，確保： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 必要時(shí)進(jìn)行評審、修 改和重新批準(zhǔn)； c) 識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，錄入載體； d) 對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的有關(guān)部門和場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本； e) 文件應(yīng)清晰，易于標(biāo)識和檢索； f) 外來文件應(yīng)予以標(biāo)識，并控制其發(fā)放； g) 從發(fā)放和使用的場所及時(shí)撤出作廢文件，或以其它方式進(jìn)行控制，以防誤用。 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，以確保顧客要求得到確定并予以滿足（詳見本手冊 、 ）。 職責(zé)、權(quán)限與溝 通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，院規(guī)定各級崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見本手冊 、 ）。 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC 院編制了《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》（ SMEDRIC 20xx）。 與顧客有關(guān)過程分別執(zhí)行《工程設(shè)計(jì)（咨詢）與顧客 有關(guān)過程的控制程序》（ SMEDRIC A 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 25/31 均應(yīng)得到解決。應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果及隨后必要的措施。 采購 采購過程 對采購全過程實(shí)施有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 驗(yàn)證活動在采購信息中予以規(guī)定。 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 20xx）。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意和不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效的一種度量，并充分加以利用。 B08 20xx）。 不合格品控制 標(biāo)識和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付 。 B10 20xx） 。 預(yù)防措施 應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 B02—20xx 3 管理評審程序 SMEDRIC B06—20xx 7 工程監(jiān)理項(xiàng)目運(yùn)作控制程序 SMEDRIC B13—20xx 14 基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境控制程序 SMEDRIC B09—20xx 10 數(shù)據(jù)分析控制程序 SMEDRIC —20xx 5 工程設(shè)計(jì)（咨詢）與顧客有關(guān)過程的控制程序 SMEDRIC B12 20xx）。 糾正措施活動包括： a) 評審不合格（包 括顧客抱怨）； 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC B09 20xx）。在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段實(shí)施相應(yīng)的檢測控制。應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法和審核員的獨(dú)立性。 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC 產(chǎn)品防護(hù) 在產(chǎn)品生產(chǎn)、交付到約定的地點(diǎn)期間，在標(biāo)識和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。 A 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁次： 27/31 d) 記錄的要求； e) 再確認(rèn)。 采購信息 采購文件應(yīng)包含充分說明所采購產(chǎn)品或供方的信息。 更改在實(shí)施之前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)重要階段，應(yīng)按策劃安排進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價(jià)滿足要求的能力（包 括顧客和法律、法規(guī)要求）； b) 識別問題，提出必要措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 應(yīng)對工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，制訂設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，其中包括： a) 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的各階段工作內(nèi)容和要求； b) 確定各階段的設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； c) 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限； d) 應(yīng)對參與設(shè) 計(jì)和開發(fā)活動的部門、人員之間的接口進(jìn)行管理，確保溝通有效和職責(zé)明確； e) 進(jìn)度安排。 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如在提交標(biāo)書、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，院應(yīng)對顧客要求和所作的承諾（包括對此 的更改）進(jìn)行評審，以確保： 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC在確定產(chǎn)品所需過程時(shí)，應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的安排，應(yīng)識別每一個(gè)過程對滿足產(chǎn)品要求的能力的影響，使產(chǎn)品的每一個(gè)質(zhì)量特性都受到有效控制。 院編制了《人力資源控制程序》（ SMEDRIC B03 20xx），每年（時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月）進(jìn)行一次管理評審。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 院編制了《質(zhì)量記錄控制程序》（ SMEDRIC 文件要求 概述 本院的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b) 文件程序； c) 作業(yè)文件； d) 標(biāo)準(zhǔn)要求的 所有記錄。 C002 20xx）。 11） 工程監(jiān)理公司經(jīng)理 a) 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)，并協(xié)助經(jīng)營部簽訂工程監(jiān)理合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評審，協(xié)助經(jīng)營部對 供方評價(jià)選定； b) 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、財(cái)力、設(shè)備等），組織完成本公司的工程監(jiān)理任務(wù)； c) 負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理項(xiàng)目運(yùn)作控制程序》 (SMEDRIC 9） 設(shè)計(jì)研究所（分院）長 a) 對外聯(lián)系洽談工程設(shè)計(jì)任務(wù)并協(xié)助經(jīng)營部簽訂工程設(shè)計(jì)合同，參加相關(guān)項(xiàng)目的合同評審，配合經(jīng)營部對分包方評價(jià)選定； b) 負(fù)責(zé)配置相應(yīng)資源（人力、材料、設(shè)備等），組織完成本所（分院）的生產(chǎn)任務(wù)； c) 負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì)（咨詢）和開發(fā)控制程序》（ SMEDRIC A 3 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 頁次： 13/31 a) 主持全院的生產(chǎn)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、合同評審； b) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn) 經(jīng)營合同執(zhí)行中的生產(chǎn)計(jì)劃、顧客投訴、服務(wù)等方面的工作； c) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營合同實(shí)施中的人力、財(cái)力資源； d) 主管勘察、設(shè)計(jì)等的采購（分承包）、顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制及成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付方面的工作； e) 負(fù)責(zé)配備規(guī)定的生產(chǎn)資源。 d) 對從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按本手冊要求規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 A 3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職能分配 頁次： 10/31 3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 組織機(jī)構(gòu) 院質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)圖 注：駐外分院納入院質(zhì)量管理體系管理，但不納入第三方審核。 信譽(yù)至上的內(nèi)涵是：本院依存于顧客，應(yīng)以顧客為關(guān)注焦