【正文】 —20xx 8 內(nèi)部審核程序 SMEDRIC 預(yù)防措施活動應(yīng)包括： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定并確保所需的預(yù)防措 施的實施； d) 記錄采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 內(nèi)部審核 應(yīng)定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx標準和本手 冊的要求，符合策劃的安排； b) 得到有效實施并保持。本院應(yīng)識別、驗證顧客財產(chǎn)。 A 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 26/31 度取決于對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)及輸出的影響。 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)對照設(shè)計和開發(fā)輸入的要求進行驗證。 b) 產(chǎn)品應(yīng)滿足適用性要求（包括明示和隱含要求）； c) 顧客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)后的要求； d) 與產(chǎn)品有關(guān)的責任，包括法律、法規(guī)的要求； e) 院確定的附加要求，如后期服務(wù)或有關(guān)承諾。 人力資源 人員配置 根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 院長確保質(zhì)量方針： a) 與院經(jīng)營方針相一致，與院宗旨、方向相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾； c) 提供制訂和評審質(zhì)量目標的框架； d) 在全院范圍內(nèi)傳達，使員工理解并貫徹實施質(zhì)量方針； e) 對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審。 3） 采用過程方法并做到： a) 識別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程； b) 確保過程所需資源和信息的獲得； c) 明確控制標準和方法； d) 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口； e) 監(jiān)視、測量并分析這些過程。 – 20xx）； d) 嚴格按院質(zhì)量管理體系要求進行工程總承包質(zhì)量管理，組織工程總承包過程控制中各個環(huán)節(jié)的校審、監(jiān)視、測量與公司級評審； e) 對過程中的不合格品嚴格控制，并負責監(jiān)督各項目組實施糾正與預(yù)防措施； f) 負責監(jiān)督工程項目組實施對顧客提供財產(chǎn)的控制，嚴格驗證把關(guān)； g) 對本公司文件資料、產(chǎn)品、成果按質(zhì)量管理體系文件要求嚴格控制，監(jiān)督、檢查其狀態(tài)的標識，保證可追溯； h) 負責有關(guān)后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)質(zhì)量問題的投訴； i) 制定本公司培訓需求計劃，協(xié)助實施本公司的培訓。 3） 副院長 協(xié)助院長作好分管的工作，按分工負責制作好主管的工作。 c） 實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 RESEARCH INSTITUTE OF CHINA（ SMEDRIC） 地 址：中國四川省成都市星輝中路 11 號 郵 編： 610081 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A20xx 版次： A/0 編寫： 審定： 批準： 中國市政工程西南設(shè)計研究院 20xx年 3月 20日發(fā)布 20xx年 8月 1日實施 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC A 修訂頁 頁次： 5/31 修 訂 頁 更改 頁 章節(jié)號 更改申請表號 更 改 內(nèi) 容 日 期 批 準 人 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC 質(zhì)量第一的內(nèi)涵是：生存靠質(zhì)量，發(fā)展靠質(zhì)量，質(zhì)量是生命，質(zhì)量是本院生存與發(fā)展的根本。 c) 履行表 1 所分配質(zhì)量職能，對所承擔的質(zhì)量管理體系要求和活動的有效控制負責。 8） 人事教育部部長 負責對人員進行管理、配置、培訓，包括： a) 合理配置人員和組織人才流動； b) 組織 對技術(shù)人員技術(shù)職稱的資質(zhì)評審和聘任； c) 負責質(zhì)量管理體系有效運行所需人員能力的教育、培訓、技能進行評定； d) 組織新職工上崗培訓和專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的繼續(xù)教育管理； e) 組織管理對崗位有特定要求人員的培訓、考試、考核工作。 其他與質(zhì)量有關(guān)的人員如項目負責人、專業(yè)負責人、審核人 、審定人等，其職責見作業(yè)文件《技術(shù)崗位責任制》（ SMEDRIC 本院對 GB/T19001— 20xx idt ISO 9001:20xx要求的所有記錄實施嚴格管理和控制。 管理評審 院建立《管理評審控制程序》（ SMEDRIC A 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 23/31 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程，應(yīng)與院質(zhì)量管理體系中的其他要求（如管理職責、資源管理的要求）相一致并對其順序和相互作用予以確定，形成產(chǎn)品實現(xiàn)過程計劃付諸實施。 20xx）。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件，必要時應(yīng) 評價更改對產(chǎn)品的影響。過程確認的安排應(yīng)包括： a) 為過程的評審和批準規(guī)定的 準則； b) 設(shè)備認可和人員資格的鑒定； c) 特定的方法和程序的使用； 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC 對測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： a) 按周期或使用前對照標準進行校準或檢定； b) 應(yīng)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； c) 在搬運、維修和貯存期間，防止損壞或失效； d) 記錄校準或檢定結(jié)果，并予以保持； e) 當設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)復評先前監(jiān)測結(jié)果的有效性，并采取措施，在使用前予以確認； f) 得到識別，以確定其校準狀態(tài)。 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 —20xx 工程總承包產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 SMEDRIC B14—20xx 。 B03—20xx 4 工程設(shè)計（咨詢）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（質(zhì)量計劃） SMEDRIC 改進 持續(xù)改進 按質(zhì)量方針，利用質(zhì)量目標評價、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施和管理評審等資料，持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 過程的監(jiān)視和測量 本院采用過程的檢驗和試驗，以及對滿足顧客要求所采取的監(jiān)測方法來控制過程符合要求。 測量和監(jiān)視裝置的控制 確認所需的測量和監(jiān)視以及所要求的測量和監(jiān)視裝置能為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 運作控制 按下列考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作安排： a) 獲得產(chǎn)品規(guī)定特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導書（如技術(shù)標準、質(zhì)量標準、管理標準）； c) 使用適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備； d) 配備并使用測量、監(jiān)控設(shè)備和檢測手段； e) 實施監(jiān)控、測量活動，尤其是關(guān)鍵及特殊過程的動態(tài)監(jiān)視； f) 對放行、交付實施規(guī)定的過程。 設(shè)計和開發(fā)確認 根據(jù)策劃的安排，通過設(shè)計和開發(fā)的確認，來證實能夠滿足規(guī)定的使用要求和顧客特定的使用要求。 20xx）、《工程監(jiān)理與顧客有關(guān)過程控制程序》（ SMEDRIC B14 20xx）進行管理。 管理者代表 院長已任命總工程師為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表院長協(xié)調(diào)、指導各部門的工作（詳見本手冊 ）。對出于任何目的所保留的作廢文件，都應(yīng)進行適當標識。B0620xx）； d) 嚴格按院質(zhì)量管理體系要 求對項目質(zhì)量實施管理，控制過程質(zhì)量和嚴把各環(huán)節(jié)校審，并參與公司級評審； e) 嚴格控制過程中的不合格品，并負責監(jiān)督各項目組實施糾正和預(yù)防措施； f) 負責監(jiān)督工程項目組實施對顧客財產(chǎn)的控制，嚴格驗證把關(guān)； g) 對本公司文件資料、成果按質(zhì)量管理體系文件要求嚴格控制、監(jiān)督、檢查產(chǎn)品標識，保證可追溯； h) 負責本公司工程項目的產(chǎn)品交付和后期服務(wù)，處理與本公司有關(guān)的質(zhì)量問題投訴； i) 制訂本公司培訓計劃，協(xié)助實施公司的培訓。 A 3 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限 頁次： 14/31 管理有效版本的批準發(fā)放； b) 組織實施內(nèi)部審核和管理評審； c) 負責組織學術(shù)交流，協(xié)助質(zhì)量體系的教育培訓和其他技術(shù)培訓； d) 負責各專業(yè)技術(shù)進步成果評定，通過質(zhì)量月活動抽查各生產(chǎn)部門（設(shè)計研究所、分院、公司）的質(zhì)量情況； e) 組織設(shè)計成果、技術(shù)論文、程序軟件、科研成果 等的評優(yōu)和申報工作； f) 負責對不合格品評審和處理；組織研究質(zhì)量事故與質(zhì)量問題，提出糾正措施意見，對過程中潛在不合格原因提出預(yù)防措施。 各級管理者的共同職責 a) 負責在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標的貫徹、展開、落實。 質(zhì)量手冊 版次： A/0 SMEDRIC 管理者代表的職責和權(quán)限是： 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 確保在院內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 A 目 錄 頁次： 2/31 職責、權(quán)限與溝通