【正文】 21 b) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)工作，貫徹落實(shí)國家及省、市有關(guān)的建設(shè)法律、法規(guī)和規(guī)定； c) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作全過程的質(zhì)量控制及設(shè)計(jì)質(zhì)量的提高工作，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的設(shè)計(jì)管理服務(wù)； d) 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的檢查落實(shí)； e) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司質(zhì)量管理體系的建立和完善及運(yùn)行過程的監(jiān)視和測量； f) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)組（項(xiàng)目監(jiān)理部）內(nèi)部的溝通，各部門內(nèi)部的溝通，各部門之間的溝通，各部門與領(lǐng)導(dǎo)的溝通等。 評(píng)審輸出 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； c) 確保適合本監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系高效運(yùn)轉(zhuǎn)的資源 配置； d) 對(duì)組織質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)結(jié)論。 c) 在《人力資源控制程序》中 ，規(guī)定了對(duì)人力資源進(jìn)行考核 和對(duì)培訓(xùn) 結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而保證所采取的措施有效。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)組（項(xiàng)目監(jiān)理部）應(yīng)按本手冊(cè) 條及《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的規(guī)定，在使用過程中保管好顧客財(cái)產(chǎn)； b） 上述設(shè)施中，設(shè)計(jì)（監(jiān)理）合同未規(guī)定應(yīng)由顧客提供的，由公司提供。 策劃形式 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的管理部門。評(píng)審的時(shí)機(jī)相應(yīng)為：投標(biāo)前、簽訂合同前和合同變更前，即在公司向顧客做出承諾之前。市場部 /綜合部是公司采購工作 的歸口管理部門。 31 包括： A、 對(duì)需采購合作單位的資質(zhì)、業(yè)績、設(shè)備等方面的要求； B、 對(duì)需采購合作單位的人員資格的要求； C、 對(duì)需采購合作單位的質(zhì)量管理體系的要求。對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，根據(jù)不同的質(zhì)量問題由采購的責(zé)任人員負(fù)責(zé)采取換貨、退貨等不同方式進(jìn)行處理。如項(xiàng)目所在地頒布地方性監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)執(zhí)行地方性標(biāo)準(zhǔn)；如項(xiàng)目所在地 為 頒布 地 方性 監(jiān) 理標(biāo) 準(zhǔn)的 ， 應(yīng)執(zhí) 行 《建 設(shè)工 程 監(jiān)理 規(guī) 范》（ GB503192020）。具體見 的要求。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)包括：待檢、已檢待定、已檢合格和已檢不合格四種狀態(tài)。在實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的過程中，應(yīng)愛護(hù)所使用和控制的顧客財(cái)產(chǎn)。 D、 貯存：一般在項(xiàng)目監(jiān)理部現(xiàn)場、市場部 /綜合部，文字資料貯存在資料柜中，電子資料貯存在計(jì)算機(jī)內(nèi)或磁盤內(nèi)。 統(tǒng)計(jì)方法 公司在考慮確定適用的方法時(shí)，應(yīng)考慮適用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并根據(jù)情況確定應(yīng)用的程度。信息的來源渠道包括：回訪服務(wù)、電話及信函征詢其他有關(guān)方的信息等，并確保信息的連續(xù)性。 具體的內(nèi)審方法 有關(guān)審核的頻次、審核計(jì)劃、審核的組織、審核的實(shí)施、不合格項(xiàng)修改措施的驗(yàn)證、年度審核總結(jié)等內(nèi)容，見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。 38 C、 每年年底對(duì) 人員進(jìn)行考核，見《人力資源控制程序》。 A、 滿足法律法規(guī)的要求； B、 總監(jiān)批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)； C、 最終應(yīng) 保證達(dá)到合格品要求并將所缺合格證據(jù)補(bǔ)齊等。 具體的控制方法 具體的不合格分類、處置等內(nèi)容見《不合格品的控制程序》。 公司制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)內(nèi)外部審核結(jié)果，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預(yù)防措施，并通過管理評(píng)審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，設(shè)定更高的方針和目標(biāo)，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)。 D、 責(zé)任部門確定合適的糾正措施并予以實(shí)施。 B、 為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性。 總師室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部圖紙的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （ 5） 公司確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及服務(wù)認(rèn)可的放行準(zhǔn)則。 質(zhì)量計(jì)劃的編寫、審批 a) 質(zhì)量計(jì)劃由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫并審核； b) 質(zhì)量計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 3） 公司確定與產(chǎn)品有關(guān)的涉及本行業(yè)法律、法規(guī)的要求。 監(jiān)理質(zhì)量計(jì)劃 (監(jiān)理業(yè)務(wù) ) 本公司編制監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)開展監(jiān)理工作。 （ 3） 滿足顧客的需求及潛在的期望。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 （ 1） 公司制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)和內(nèi)容，并在各部門得到分解和確定。 43 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 目的 通過對(duì)顧客提供的產(chǎn)品 —— 施工圖紙進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目監(jiān)理部使用的圖紙均為有效圖紙。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。應(yīng)評(píng)審不合格，并確定其原因。 分析 各部門利用以上信息，可采用排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)顧客滿意程度、投訴和質(zhì)量體系運(yùn)行等方面進(jìn)行分析，以尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。不合格來源有： A、顧客反饋意見（交付后的不合格）。 產(chǎn)品監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理工程師和總監(jiān)對(duì)有關(guān)報(bào)驗(yàn)單進(jìn)行簽認(rèn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ GB503002020），其簽認(rèn)的依據(jù)應(yīng)完整保留。其中日常檢查和巡檢的有關(guān)職責(zé)、頻次、要求等見《過程及監(jiān)理服務(wù)監(jiān)視測量程序》。 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 利用信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，可利用排列圖找出存在的主要問題，用因果圖找出影響主要問題的全部原因，用對(duì)策表針對(duì)主要原因制定措施計(jì)劃。顧客抱怨是一種滿意程度低的最常見的表達(dá)方式，但沒有抱怨并不一定表明顧客很滿 意。 使用原則 項(xiàng)目監(jiān)理部在使用檢測設(shè)備時(shí)，要確保測量活動(dòng)與測量要求相一致。 防護(hù)的內(nèi)容 防護(hù)的內(nèi)容主要包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。收發(fā)文記錄和卷內(nèi)目錄是追溯產(chǎn)品和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)的方式，利用收發(fā)文記錄和卷內(nèi)目錄等，可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。 33 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款刪減。 C、 確定適宜的設(shè)備，并在使用中維護(hù)和保養(yǎng)，以保持其運(yùn)行能力。 受控條件 技術(shù)部 /監(jiān)理部是公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的主管部門。驗(yàn)證包括：檢查、考核等。 采購活動(dòng)還包括公司監(jiān)理工作所需要的物資。市場部 /綜合部是公司與顧客溝通的歸口管理部門。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求： 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) GX/SC012020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 共 4 頁 第 1 頁 29 本公司與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： A、顧客在合同中明示的要求； B、適用法律法規(guī)的要求； C、通常隱含的要求，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； D、公司的其他要求。 a）固定的辦公場所。 配備要求 為保證設(shè)計(jì)和監(jiān)理服務(wù)符合要求應(yīng)確定必要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a）工作場所和相關(guān)設(shè)施，包括辦公場所、辦公桌椅、文件檔案柜，電腦、打印機(jī)、電話 、信息網(wǎng)絡(luò) 等。 人力資源 總則 公司的人力資源管理包括人員的聘用、管理和培訓(xùn)，使本公司從事影響 產(chǎn)品 與要求符合性工作的 人員必須具備 適當(dāng)?shù)?教育、培訓(xùn)、山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) GX/SC012020 資源提供 人力資源 共 1 頁 第 1 頁 26 技能和經(jīng)驗(yàn) ，能夠勝任本 職 工作。 公司管理評(píng)審 的時(shí)間間隔不超 過 12 個(gè)月 ，由總經(jīng)理主持 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 a) 根據(jù)顧客要求，參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評(píng)審，參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)策劃； b) 協(xié)調(diào)、處理工 程項(xiàng)目的主要技術(shù)問題，編制設(shè)計(jì)輸入文件； c) 協(xié)調(diào)處理工程項(xiàng)目的有關(guān)接口，審查各專業(yè)統(tǒng)一技術(shù)條件和互提委托資料； d) 參與審定工程項(xiàng)目技術(shù)方案和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； e) 組織施工圖的會(huì)審會(huì)簽，掌握工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度； f) 參加工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)確認(rèn)，授權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改； 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) GX/SC012020 職責(zé)、權(quán)限與溝通 共 5 頁 第 4 頁 23 g) 組織實(shí)施工程項(xiàng)目各設(shè)計(jì)階段記錄的控制； h) 組織施工前的設(shè)計(jì)交底，組織現(xiàn)場設(shè)計(jì)服務(wù)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者組織確定管理層中各崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并將其傳達(dá)到 全體員工，確保在組織內(nèi)部得到充分的溝通。 b) 計(jì)量器具、監(jiān)理表格、辦公用品等的采購發(fā)放及時(shí)、無誤。 c) 組織檢查項(xiàng)目監(jiān)理部的工作（每季度一次），檢查覆蓋率 100%； 及時(shí)向項(xiàng)目監(jiān)理部傳達(dá)上級(jí)有關(guān)部門及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的相關(guān)文件，傳達(dá)覆蓋率 100%。 監(jiān)理生產(chǎn)副總 a) 工程開工前，向總經(jīng)理提供現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的配備計(jì)劃，并按總經(jīng)理的批示組織監(jiān)理人員進(jìn)駐現(xiàn)場。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的制定 為了貫徹和落實(shí)公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客滿意，根據(jù)公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量目標(biāo)。 記錄的總體要求 記錄 要求及時(shí)、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、易于識(shí)別和檢索，不得任意涂改、撤換。 c）、 采用 對(duì) 文件 狀態(tài)進(jìn) 行 標(biāo)識(shí) 或 【 文件 控制 清單 】方式，以確保文件的更改和 現(xiàn)行 修 訂狀態(tài) 得到 識(shí)別 。 質(zhì)量管理體系的過程及之間相互作用的表述。 采用了全部質(zhì)量管理體系要求 , 對(duì)第七章不適用監(jiān)理業(yè)務(wù)的某些內(nèi)容進(jìn)行了刪減 ,具體見 的應(yīng)用。 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 編 號(hào) GX/SC012020 總要求 共 1 頁 第 1 頁 9 文件要求 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 本 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) （包含在本手冊(cè)中） 。 應(yīng)用 本手冊(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不涉及 GB/T190012020《 質(zhì)量管理體系 要求》中的“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ”、“ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ”, 其它所有要求均采用 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系》中的標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，組織修訂有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。公司已完成設(shè)計(jì)任務(wù)量 260 萬平方米，監(jiān)理任務(wù)量 360 萬平方米，所設(shè)計(jì)和監(jiān)理的項(xiàng)目十余項(xiàng)獲獎(jiǎng)（其中泰山杯 4 項(xiàng)，魯班獎(jiǎng) 2 項(xiàng)），多次被評(píng)為省、市級(jí)先進(jìn)單位及重合同守信用企業(yè) 。GX/SC012020 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本號(hào)： B 受控狀態(tài)： 發(fā)放號(hào)： 2020 年 7 月 1 日發(fā)布 2020 年 7 月 1 日實(shí)施 1 目 錄 01 頒 布令 02 任命書 03 公司簡介 04 公司質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè)管理 范圍 1 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 術(shù)語和定義 3 質(zhì)量管理體系 4 總要求 文件要求 管理職責(zé) 5 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)