【正文】 供方提交產(chǎn)品的程序 (如樣品 /試生產(chǎn) /批生產(chǎn)批準(zhǔn)程序，見證點(diǎn)設(shè)置、放行方式、讓步申請(qǐng)等 )； 供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求 (如工藝要求等 )； 供方設(shè)備方面的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的實(shí)施 倉管員根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定和“采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證目錄”組織實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 的控制 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確且準(zhǔn)確的，如：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得的工藝卡、圖樣、規(guī)范等文件資料是否進(jìn)行了必要的檢查，是否按規(guī)定進(jìn)行了控制，是否現(xiàn)行有效等。 經(jīng)識(shí)別， 公司 需要確認(rèn)的過程包括：發(fā)泡、焊接、噴漆。 顧客財(cái)產(chǎn) 刪減此條款。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響 銷售 產(chǎn)品 或過程測(cè)量監(jiān)視結(jié)果的正確性，應(yīng)予以控制以保 持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。搬運(yùn)、維護(hù)、貯存應(yīng)符合要求的條件； e) 應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測(cè)量裝置，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來確定； f) 需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)接收的組織應(yīng)予以考核是否具有能力和資格，并簽訂合同或協(xié)議，必須明確其責(zé)任。 本章描述了測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的質(zhì)量管理體系要求。本過程的主管職能 部 門是 營(yíng)銷部 。 內(nèi) 部 審核 通過內(nèi) 部 審核可以查 明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍 過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，包括與顧客有關(guān)的過程、 采購(gòu)過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，同時(shí)還包括質(zhì)量考核。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置 a) 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得入庫，不得投入使用； b) 過程產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)到下一過程； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付； d) 產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測(cè)量不符合要求按《不合格品控制程序》做最終處理。讓步使用，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn) ，適用時(shí)，顧客確認(rèn) ； c) 改變使用方式和用途 (如降級(jí)使用或報(bào)廢 )。根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是 總經(jīng)理 ，主管職能 部 門是 綜合管理部 。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改。 實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 4 程序 文件分類 a) 《質(zhì)量手冊(cè)》 ，包括 《程序文件》 ； b) 本 公司 為確保過 程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如質(zhì)量管理作業(yè)文件、 工藝規(guī)程 等 )； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄； d) 外來文件 (包括法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等 )。 本 公司 范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系要求的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放、回收記錄”由 綜合管理部 統(tǒng)一保存。收到外來文件時(shí)，需識(shí)別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。 HH SC□□ 版本號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) (一級(jí) ) 本 公司 代號(hào) 《程序文件》由 本 公司 代號(hào)、文件級(jí)別代號(hào)、程序序號(hào)、版本號(hào)五 部 分組成，表達(dá)形 式如下圖。 若組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、 生產(chǎn) 流程及規(guī)范等發(fā)生變化，可由管代安排評(píng)審后上報(bào) 總經(jīng)理 。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由 綜合管理部 收集后，填寫“文件銷毀記錄”按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。 其他文件由相關(guān) 部 門編制， 部 門 負(fù)責(zé)人審批 ，重要文件由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。 預(yù)防措施 有效開展預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)的重要措施。 糾正措施 及時(shí)采取糾正措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果和利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià) (如提交管理評(píng)審 )，并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。 不合格品存在的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是分管副總，主管職能部門是生產(chǎn)技術(shù)部。 本條詳見 《內(nèi) 部 審核程序》。需改進(jìn)的方面，將信息及時(shí)反饋給管理者代表，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 a) 過程的策劃要以 所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； b) 策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定； c) 應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì) 技術(shù) 在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)用程度，并在策劃結(jié)果中確定。 用于監(jiān)視與測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力。 確定需要的監(jiān)視與測(cè)量裝置 為確保檢驗(yàn)、管理監(jiān)視與測(cè)量 活動(dòng)有效進(jìn)行，并確保監(jiān)視與測(cè)量要求得到滿足，應(yīng)策劃并確定所需配備監(jiān)視與測(cè)量裝置的種類和數(shù)量。 產(chǎn)品防護(hù)的范圍 產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括：采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 標(biāo)識(shí)的范圍 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，其范圍是： a) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，當(dāng)需要對(duì)不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定適宜方法標(biāo)識(shí)； b) 當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每一種狀態(tài)予以同一標(biāo)志和標(biāo)記，如已檢 驗(yàn)合格產(chǎn)品，已檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，未檢驗(yàn)產(chǎn)品等。向顧客提供 產(chǎn)品 時(shí)應(yīng)按規(guī)定的交付方式 ， 并確保交貨期。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 的控制 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的 產(chǎn)品 、因此必須根據(jù) 產(chǎn)品 及過程的特點(diǎn)實(shí)施有效的控制。 采購(gòu) 產(chǎn)品 的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證是對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品控制的一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。 合格供方的評(píng)定及管理 a) 綜合管理部 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品分類，組織生產(chǎn)技術(shù)部和相關(guān)人員按評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評(píng)定，并保持評(píng)定記錄； b) 評(píng)定為合格供方后， 綜合管理部 建立“合格供方名錄”，分別建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 采購(gòu)控制主要包括對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供方的控制，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。可以通過多種手段如贊助公益活動(dòng)，來提高 公司 的形象； b) 產(chǎn)品介紹； c) 售后服務(wù)日活動(dòng)； d) 定期回訪。 評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施 1) 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標(biāo)前、接受每項(xiàng)合同或訂 單前、接受每一次合同或訂單修改前； 2) 評(píng)審的方法應(yīng)適用于 公司 的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則。 與 產(chǎn)品 有關(guān)的要求的確定 營(yíng)銷部 充分了解顧 客的要求和期望，確定滿足顧客要求的 產(chǎn)品 及對(duì) 產(chǎn)品 的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿 意， 才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求 。如 生產(chǎn)和服務(wù) 提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品 交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； d) 確定適當(dāng)?shù)挠涗洝? 3) 生產(chǎn)車間墻壁、地面、天花板表面平整光滑，以減少灰塵積聚和便于清潔 4) 車間內(nèi)應(yīng)有與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的防塵設(shè)施 ， 有防止昆蟲和其他動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施 5) 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施避免出現(xiàn)不易清潔的部位。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。 培訓(xùn)效果的 測(cè)量 通過考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來測(cè)量培訓(xùn) 的有效性及其效果，需持證上崗者，考 試或考核合格后頒發(fā)上崗證書 (如： 電工 、 內(nèi)審員 )。 人力資源 對(duì)從事影響 產(chǎn)品質(zhì)量 工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施 綜合管理部 將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任 部 門和完成時(shí)間， 經(jīng)管理者代表審定、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后以 本 公司 文件的形式發(fā)至各職能 部門和單位。 保持管理評(píng)審記錄，按《記錄控制程序》予以控制。 內(nèi) 部 溝通 通過溝通促進(jìn) 本 公司 內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。 職責(zé)和權(quán)限 本 公司 的最高管理層、管理 部 門的職責(zé)和權(quán)限分別如下： 1) 總經(jīng)理 主要質(zhì)量職責(zé) a 制定 本 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以文件形式正式發(fā)布，并采取有效方式保證各級(jí)人員均能正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； b 負(fù)責(zé)確定 本 公司 的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，用文件的 形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； c 為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確定資源要求，并提供充分、必要的資源； d 任命管理者代表，并賦予相應(yīng)的職權(quán)； e 定期主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性并為持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源； f 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》： g 負(fù)責(zé)對(duì)重要 經(jīng)營(yíng)合同的 審批。 質(zhì)量目標(biāo) a) 確定質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量方針的制定 依據(jù) 公司 的宗旨、管理承諾制定和批準(zhǔn)發(fā)布 公司 的質(zhì)量方針。 5 管理職責(zé) 本章明確了總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理體系策劃、管理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客的滿意。 文件歸檔 文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行 公司 的檔案管理辦法。 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類，分別由 綜合管理部 分發(fā)。 質(zhì)量手冊(cè)由 綜合管理部 組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 外包過程的識(shí)別 經(jīng)識(shí)別，本 公司 的支架產(chǎn)品過程為外包實(shí)現(xiàn) ?，F(xiàn)有面積 3000 多平方米 ，公司創(chuàng)建以來在強(qiáng)抓質(zhì)量，健全銷售服務(wù)的同時(shí)，一直在產(chǎn)品研究、開發(fā)上不斷創(chuàng)新，使太陽能造型優(yōu)雅美觀、功能新穎、不斷滿足客戶的需求，深受廣大用戶的青昧和好評(píng)。 顧客 接受 本 公司 生產(chǎn)的 太陽能 產(chǎn)品 的 顧客 。 目 錄 章節(jié)號(hào) 文件標(biāo)題 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼 頒布令 01 管理者代表任命書 01 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 02 目錄 03 質(zhì)量手冊(cè)說明 05 1 企業(yè) 概況 06 2 本 公司 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 07 3 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 08 4 質(zhì)量管 理體系 4 09 總要求 09 文件要求 總則 09 質(zhì)量手冊(cè) 10 文件控制 10 記錄控制 11 5 管理職責(zé) 5 12 管理承諾 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 12 質(zhì)量方針 13 策劃 13 職責(zé)和權(quán)限 14 管理者代表 16 內(nèi) 部 溝通 16 管理評(píng)審 16 6 資源管理 6 17 資源的提供 17 人力資源 17 基礎(chǔ)設(shè)施 18 工作環(huán)境 18 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃 19 章節(jié)號(hào) 文件標(biāo)題 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼 與顧客有關(guān)的過程 19 設(shè)計(jì)和開發(fā) 21 采購(gòu) 22 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 的控制 22 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過程的確 認(rèn) 23 標(biāo)識(shí)和可追溯性 23 顧客財(cái)產(chǎn) 23 產(chǎn)品防護(hù) 24 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 24 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 26 總則 26 監(jiān)視和測(cè)量 26 顧客滿意 26 內(nèi) 部 審核 27 過程的監(jiān)視和測(cè)量 27 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 28 不合格品控制 28 數(shù)據(jù)分析 28 改進(jìn) 29 持續(xù)改進(jìn) 29 糾正措施 30 預(yù)防措施 30 程 序 文 件 《文件控制程序 》 (HH CX0120xxA) 31 《記錄控制程序 》 (HH CX0220xxA) 34 《采購(gòu)控制程序》 (HH CX0320xxA) 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 》 (HH CX0420xxA) 《內(nèi) 部 審核程序》 (HH CX0520xxA) 36 《不合格品控制程序》 (HH CX0620xxA) 39 《改進(jìn)措施控制程序》 (HH C