【正文】 績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù) 招聘合格成功率 提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 財(cái)務(wù)報(bào)表正確率 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 行政人事部 財(cái)務(wù)中心 行政人事部 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） 行政人事部 行政人事部 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 各部門(mén) 各部門(mén) KPI提煉 提高職能管理水平 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理 有效開(kāi)展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量 審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量 會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) 備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開(kāi)展的比率 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率 B 提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素與績(jī)效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 提高員工技能和滿(mǎn)意度 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革的企業(yè)文化 提高員工滿(mǎn)意度 加強(qiáng)知識(shí)共享水平 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工滿(mǎn)意度 4 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)邏輯分解表 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 行政人事部／各部門(mén) 行政人事部 行政人事部 各部門(mén) 知識(shí)共享水平評(píng)級(jí) KPI提煉 持續(xù)提高員工技能水平 積極創(chuàng)建企業(yè)文化 員工技能提升率 企業(yè)文化評(píng)分 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿(mǎn)意度 員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) 培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿(mǎn)意度 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 組織有效的培訓(xùn) 創(chuàng)建良好的意見(jiàn)和建議反饋體系 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高員工滿(mǎn)意度 員工滿(mǎn)意度 員工流失率 骨干員工滿(mǎn)意率 減少員工流失，留住優(yōu)秀員工 重視重員工的意見(jiàn)和建議 意見(jiàn)和建議體系的實(shí)施率 加強(qiáng)知識(shí)共享水平 知識(shí)共享水平打分 有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) 提高員工知識(shí)貢獻(xiàn)水 平 各部門(mén) 知識(shí)被有效利用的頻率 提高知識(shí)利用水 平 行政人事部、各部門(mén) 行政人事部、各部門(mén) 行政人事部、各部門(mén) 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 各部門(mén) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門(mén) 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)方面的關(guān)鍵成功因素和績(jī)效指標(biāo)邏輯分解表（續(xù)） KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總 KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 內(nèi)銷(xiāo)部 ?來(lái)自經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售收入 ?來(lái)自直銷(xiāo)客戶(hù)的銷(xiāo)售收入 ?直接人員成本率 ?銷(xiāo)售費(fèi)用率 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?宣傳推廣費(fèi)用率 ?老經(jīng)銷(xiāo)商、老直接客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例 ?新經(jīng)銷(xiāo)商、新直接用戶(hù)的開(kāi)發(fā)量 ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)拜訪任務(wù)完成率 ?市場(chǎng)上由經(jīng)銷(xiāo)商造成的沖貨次數(shù) ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)產(chǎn)品投訴次數(shù) ?對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 ?市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 ?市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 ?統(tǒng)一產(chǎn)品銷(xiāo)售行為模式的執(zhí)行率 ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)檔案資料完備率 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總 KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 市場(chǎng)部 ?宣傳推廣費(fèi)用率 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別 ?推廣計(jì)劃執(zhí)行率 ?區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率 ?公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù) ?市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 ?市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接客戶(hù)、大客戶(hù)檔案資料完備率 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) 客服部 ?服務(wù)費(fèi)用率 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?售后服務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)、大客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)、大客戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 ?統(tǒng)一服務(wù)行為模式的執(zhí)行率 ?重要質(zhì)量問(wèn)題的反饋傳遞 ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接客戶(hù)、大客戶(hù)檔案資料完備率 ?客戶(hù)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)傳遞 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總（續(xù)） KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 行政人事部 ?管理人員成本率 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?培訓(xùn)費(fèi)用率 ?人力資源服務(wù)滿(mǎn)意度 ?行政總務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度 ?檔案管理及時(shí)、正確率 ?招聘合格成功率 ?招聘空缺職位所需的平均天數(shù) ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?員工流失率 ?骨干員工滿(mǎn)意率 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) 研發(fā)中心 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ?新產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)、大客戶(hù)滿(mǎn)意度 ?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 ?研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總（續(xù)） KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 財(cái)務(wù)中心 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù) ?長(zhǎng)期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ?資產(chǎn)負(fù)債率 ?流動(dòng)比率 ?財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿(mǎn)意度 ?員工工資發(fā)放及時(shí)率 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?財(cái)務(wù)報(bào)表正確率 ?財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率 ?會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù) ?備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率 ?重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總 KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 大客戶(hù)部 ?來(lái)自直接用戶(hù)的銷(xiāo)售收入 ?來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入 ?直接人員成本率 ?銷(xiāo)售費(fèi)用率 ?宣傳推廣費(fèi)用率 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?老直接客戶(hù)、老大客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例 ?新直接用戶(hù)、新大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)量 ?直接用戶(hù)、大客戶(hù)拜訪任務(wù)完成率 ?直接用戶(hù)、大客戶(hù)產(chǎn)品投訴次數(shù) ?對(duì)直接用戶(hù)、大客戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 ?市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 ?市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 ?統(tǒng)一產(chǎn)品銷(xiāo)售行為模式的執(zhí)行率 ?直接用戶(hù)、大客戶(hù)檔案資料完備率 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總 KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 外貿(mào)部 ?來(lái)自直接用戶(hù)的銷(xiāo)售收入 ?直接人員成本率 ?銷(xiāo)售費(fèi)用率 ?宣傳推廣費(fèi)用率 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?老直接客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例 ?新直接用戶(hù)的開(kāi)發(fā)量 ?直接用戶(hù)拜訪任務(wù)完成率 ?直接用戶(hù)產(chǎn)品投訴次數(shù) ?對(duì)直接用戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率 ?市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃完成率 ?市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量 ?統(tǒng)一產(chǎn)品銷(xiāo)售行為模式的執(zhí)行率 ?直接用戶(hù)檔案資料完備率 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 各部門(mén)對(duì)應(yīng) KPI核心指標(biāo)提煉歸總 KPI 財(cái)務(wù)方面 客戶(hù)方面 運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)方面 生產(chǎn)中心 ?成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率 ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)、大客戶(hù)產(chǎn)品投訴次數(shù) ?經(jīng)銷(xiāo)商、直接用戶(hù)、大客戶(hù)新產(chǎn)品滿(mǎn)意度 ?績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率 ?員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù) ?培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度 ?有效知識(shí)貢獻(xiàn)條數(shù) KPI提煉 然后對(duì) KPI指標(biāo)進(jìn)行匯總并按照下面程序進(jìn)行測(cè)試與篩選，最終確定各部門(mén)的 KPI指標(biāo) KPI指標(biāo)庫(kù) （匯總 KPI） 有效性測(cè)試 平衡性測(cè)試 相關(guān)性測(cè)試 部門(mén) KPI指標(biāo) 1 2 3 依據(jù) KPI指標(biāo)匯總表，將部門(mén) KPI指標(biāo)分解到各崗位，形成崗位 KPI指標(biāo) KPI提煉 過(guò)程類(lèi)指標(biāo) ? 過(guò)程類(lèi)指標(biāo)的設(shè)置基于員工崗位職責(zé)； ? 過(guò)程類(lèi)指標(biāo)的設(shè)置有利于管理者與員工對(duì)工作的具體把握； ? 過(guò)程類(lèi)指標(biāo)的設(shè)置便于制度的落實(shí)； ? 過(guò)程類(lèi)指標(biāo)的設(shè)置有助于動(dòng)態(tài)績(jī)效管理 此方案對(duì)過(guò)程類(lèi)指標(biāo)設(shè)定及考核采取如下方式： ? 績(jī)效之初上級(jí)與員工共同制定本期工作計(jì)劃 ? 績(jī)效期底根據(jù)工作計(jì)劃，評(píng)估完成情況及完成質(zhì)量等 過(guò)程類(lèi)考核指標(biāo)提煉 在進(jìn)行過(guò)程類(lèi)指標(biāo)考核時(shí)，由直接上級(jí)根據(jù)直接下級(jí)在當(dāng)期的表現(xiàn)情況進(jìn)行打分 從有效信息收集數(shù)量和報(bào)表提交質(zhì)量?jī)煞矫娴脑u(píng)價(jià)打分綜合反映銷(xiāo)售過(guò)程執(zhí)行情況 最終得到該過(guò)程類(lèi)指標(biāo)的考核得分 商務(wù)代表過(guò)程考核評(píng)分表 考核項(xiàng)目 非常滿(mǎn)意（ 90〈 考核得分《 100） 基本滿(mǎn)意（ 80〈 考核得分 《 90） 尚可（ 70〈 考核得分 《 80） 不太滿(mǎn)意（ 60〈 考核得分 《 70） 不滿(mǎn)意（考核得分 〈 60） 各類(lèi)報(bào)表提交質(zhì)量 有效信息收集數(shù)量 平均得分 過(guò)程類(lèi)考核指標(biāo)提煉 各類(lèi)人員考核指標(biāo)的權(quán)重分布 關(guān)鍵業(yè)績(jī) 指標(biāo)（ KPI)權(quán)重 過(guò)程類(lèi) 指標(biāo)權(quán)重 內(nèi)勤人員 高層管理 70% 30% 中層管理 50% 50% 基層管理 30% 70% 外勤人員 高層管理 70% 30% 中層管理 60% 40% 基層管理 50% 50% 各類(lèi)人員考核指標(biāo)權(quán)重分布 其中，根據(jù)各部門(mén)和崗位職責(zé)的不同，確定不同的 KPI指標(biāo)權(quán)重 成功經(jīng)驗(yàn) 原因 ?指標(biāo)數(shù)控制在 3— 6個(gè)之間，最多不超過(guò) 8個(gè) 過(guò)多的考核指標(biāo)導(dǎo)致員工分散注意力，多數(shù)指標(biāo)可能重復(fù)；引起考核成本過(guò)高 ?每個(gè) KPI權(quán)重一般不高于 30％ 過(guò)高的權(quán)重易導(dǎo)致員工“抓大頭扔小頭”；對(duì)其他與業(yè)績(jī)密切相關(guān)的指標(biāo)不予關(guān)注；過(guò)高的權(quán)重會(huì)使員工的考核風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中，萬(wàn)一不能完成指標(biāo)，則整年的業(yè)績(jī)回報(bào)受很大影響 ?每個(gè) KPI權(quán)重一般不低于５％ 太低會(huì)對(duì)考核得分缺少影響力，也易導(dǎo)致員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象 ?權(quán)重一般取５的整數(shù)倍 可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度 ?得分一般利用線形變化計(jì)算比例 可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度 KPI指標(biāo)權(quán)重確定 三 績(jī)效考核周期 考核分為月度考核、季度考核和年度考核 考核周期 描述 適用人群 ?月度考核 ? 包括當(dāng)月 KPI指標(biāo)和過(guò)程類(lèi)指標(biāo) 除總經(jīng)理、試用期員工和考核期內(nèi)累計(jì)不到崗超過(guò) 1個(gè)月的員工外所有員工 ?季度考核 ? 月度考核指標(biāo)可延續(xù)月度考核得分，而季度指標(biāo)為新增指標(biāo)，需重新考核并打分，據(jù)此確定本季度的綜合表現(xiàn) ? 對(duì)銷(xiāo)售人員實(shí)行業(yè)績(jī)季度考核，技術(shù)服務(wù)人員綜合季度考核，根據(jù)考核結(jié)果確定季度單項(xiàng)獎(jiǎng)金 ? 季度考核結(jié)果