【正文】 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 質(zhì)量記錄的保存期限和銷毀處理 體系的記錄保存期具 體見《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室管理員填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司總的質(zhì)量目標(biāo)見 ： 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作，向本公司傳達(dá)滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)總責(zé)； b）制定、批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； c）建立健全組織機(jī)構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 f) 向相關(guān)部門反饋供應(yīng)、外協(xié)市場(chǎng)質(zhì)量信息； g）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； h) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，登記、保管顧客財(cái)產(chǎn)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)職務(wù)記錄； 質(zhì) 部 a) 負(fù)責(zé)全公司工藝、技術(shù)管理工作； b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核，確保全公司技術(shù)文件得到有效控制； c) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的控制，監(jiān)督監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理 和數(shù)據(jù)分析工作 。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)各 項(xiàng)管理制度，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記發(fā)放。 ３ .３管理者代表 負(fù)責(zé)審核《崗位任職要求》。在進(jìn)公司后由管理者代表組織進(jìn)行； ｂ）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； ｃ）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、及工具量具、工藝裝備、儀器儀表的正確使用、維護(hù)及保養(yǎng)方法，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制，編制《設(shè)施年度檢修計(jì)劃》并組織實(shí)施。 四會(huì)：會(huì)使用 熟悉設(shè)備性能，操作技術(shù)熟練； 會(huì)維護(hù) 掌握設(shè)備維護(hù)常識(shí)，日常保養(yǎng)達(dá)到規(guī)定要求； 會(huì)檢查 能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常； 會(huì)排除故障 一般的故障能排除。 1）每日維修保養(yǎng)由設(shè)備的操作工負(fù)責(zé)，對(duì)關(guān)鍵工序的設(shè)施操作工應(yīng)填寫 《 保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 5 相關(guān)文件 《設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》 《設(shè)施管理制度》 《生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程》 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)施年度檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè) 施報(bào)廢單》 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 1 頁(yè) 次 1/1 本公司將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求得到確定； b) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各個(gè)過(guò)程，及相關(guān)過(guò)程所需的文件和資源； c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的關(guān)鍵過(guò)程特殊過(guò)程控制、檢驗(yàn)得到明確規(guī)定； d) 明確產(chǎn)品的驗(yàn)收接收準(zhǔn)則； e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 程序 顧客需求的識(shí)別和確定 綜合辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案或協(xié)議草案等。 北京廣信國(guó)能碳素有限公 司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 對(duì)于口頭、電話訂單（僅限于信譽(yù)較好的老客戶），由綜合辦公室相關(guān)人員填寫《顧客電話記錄》，并與顧客溝通確認(rèn)內(nèi)容無(wú)誤即可。 綜合辦公室負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及綜合辦過(guò) 程中，綜合辦公室應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 c 輔助物資的控制方法：由綜合辦公室對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，供方采購(gòu)物資只要求其提供合格證即可。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資， 供銷 部 在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 對(duì)本公司所有的外協(xié)加工單位也應(yīng)執(zhí)行上述規(guī)定。 如因需要由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，或由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，綜合辦公室應(yīng)在相關(guān)文件中說(shuō)明驗(yàn)證的方式，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌才拧? 技 質(zhì) 部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，必要的作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)特殊過(guò)程質(zhì)控點(diǎn)的建立和控制文件的編制，并不定期到車間檢查工藝執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。 過(guò)程中使用的試驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、等應(yīng)處于完好狀態(tài)并有“完好”或“合格”標(biāo)志，并在有效期內(nèi)使用。 過(guò)程環(huán)境控制 過(guò)程場(chǎng)地應(yīng)保持整潔，暢通，廢物料應(yīng)及時(shí)清除，保證工作順序進(jìn)行。相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核； c. 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄； d. 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)， 確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 沒有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的原材料、半成品、成品，不得入庫(kù)，轉(zhuǎn)序或出廠； 標(biāo)識(shí)的可追溯性 在發(fā)生需追溯的情況時(shí)， 技質(zhì) 部 應(yīng)根據(jù)各部門產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的信息，依據(jù)各種標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)記錄查清進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)及各類活動(dòng)的時(shí)間和從事人員等。 工作程序 原材料標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)合格的原材料入庫(kù)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員按不同性質(zhì)、不同型號(hào)、顏色、規(guī)格分類擺放，并有醒目的標(biāo)識(shí)牌。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對(duì) 車間生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。 未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。 程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 部 根據(jù)綜合辦公室所下的《合同》制定《 生產(chǎn)計(jì)劃表》，車間根 據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，進(jìn)行安排生產(chǎn)；車間主任根據(jù)各道工序需要，填寫《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資。 經(jīng)驗(yàn)證為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 c） 對(duì)外包過(guò)程產(chǎn)品，應(yīng)與外包供方簽訂技術(shù)協(xié)議，適當(dāng)時(shí)明確外包產(chǎn)品的產(chǎn)品程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求和人員資格要求或質(zhì)量管理體系的要求。評(píng)定總分低于 60（或 質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。并按 條款對(duì)供方進(jìn)行控制。 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制； 對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b 顧客沒有以文件形成提供要求時(shí)（如 口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； d 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 職責(zé) . 綜合辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力并識(shí)別確定顧客的需求與期望、組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的策劃輸出文件。 定期維修是 生產(chǎn) 部 每年十二月下旬根據(jù)本公司全年設(shè)備實(shí)際使用情況，結(jié)合《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》、《設(shè)施檢修單》、編制《設(shè)施年度維修計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施維修，做好《設(shè)施檢修 記錄》。 e）設(shè)施出現(xiàn)故障或異常，操作工應(yīng)停車檢查，并予以排除，排除不了的應(yīng)報(bào)告維修人員處理，不能及時(shí)排除的應(yīng)報(bào) 生技部 處理。 設(shè)施的檢定 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的定期檢查，根據(jù)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，按照《生產(chǎn)設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)施是否完好，完好設(shè)施應(yīng)有“完好”標(biāo)志，待修設(shè)施應(yīng)有“停用”標(biāo)志，封存設(shè)施有“封存”標(biāo)志。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合辦公室存檔。 b ) 電工需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核上崗。 ４ .１ .３綜合辦公室匯編《崗位任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序 、 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體制職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作； h) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及零部件的銷售及售后服務(wù)。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得 到建立、實(shí)施和保持； b）領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)； d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)及體系運(yùn)行有關(guān)的其他文件； f）對(duì)分管部門的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；提高分管部門的質(zhì)量保證能力、工作質(zhì)量； g）負(fù)責(zé)審核《崗位工作人員任職要求》； h）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)審記錄表》； i）負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程中任何改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件，如所需資源、改進(jìn)方法和工具、所需的技能和知識(shí)等。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 綜合辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 《文件更改申請(qǐng)》。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他也質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門受控文件清單》，并報(bào)綜合辦公室備案。 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a） 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b） 各部門文件由本部門保管。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 北京廣信國(guó)能碳素有限公司 北京萬(wàn)信達(dá)機(jī)械有限公司 4 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁(yè) 次 2/2 a、本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件（ A 類）