【正文】 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 總要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責 質(zhì)量方針 管理體系策劃控制程序 職責、權(quán)限與溝通 管理評審控制程序 6 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （已刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 （已刪減 特殊過程） 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 8 測量、分析和改進 顧客滿意程度測量和監(jiān)控程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 附錄 3 質(zhì)量手冊修改控制頁 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 質(zhì)量手冊頒布令 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第 1 版，現(xiàn)予以頒布實施。 總經(jīng)理： 陳廣勤 20xx 年 9 月 20 日 企業(yè)概況 北京 廣信國能碳素有限公司 、 北京萬信達機械有限公司 是致力于碳石墨產(chǎn)品加工制造和機械零部件銷售的專業(yè)企業(yè)。 本公司產(chǎn)品適用的法律法規(guī)為：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國標準化法》。 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 管理層 辦 公室 生產(chǎn) 部 技質(zhì) 部 供銷部 財務 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) （刪減） 采購 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務的提供 △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 (刪減 ) 標識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ 測量和監(jiān)控 裝置控制 △ △ △ ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)控 和測量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控 和測量 △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ 糾正 措施 △ △ △ ▲ △ △ 預防措施 △ △ △ ▲ △ △ ▲ 主要職能；△相關(guān)職能 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬 信達機械有限公司 4 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/2 1． 目的 說明對本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 質(zhì)量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的： a）質(zhì)量手冊由綜合辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合辦公室負責登記、發(fā)放； b）作業(yè)、工藝文件由 技 質(zhì) 部 編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，綜合辦登記、發(fā)放； c）應確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的領(lǐng)用 a） 當有關(guān)人員需領(lǐng)用文件時，不得隨意借用他人的文件復印，文件使用者應填寫《文件發(fā)放 、回收記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批后方可領(lǐng)用。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并由綜合辦公室登記《外來文件清單》，同時負責控制分發(fā)以確保其有效。 《文件借閱、復制記錄》。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有的質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 各相關(guān)部門可根椐工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 向全公司傳達滿 足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a） 總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b） 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c） 總經(jīng)理應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 為實現(xiàn)上述要求，本公司編制下列文件： 標題 GB/T1900120xx 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責權(quán)限與溝通 、 、 管理評審控制程序 、 、 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務要求，總經(jīng)理 應確定質(zhì)量方針。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b）本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d） 體系文件未能涵蓋的特殊事項。 f）負責領(lǐng)導本公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責日常生產(chǎn)管理； b) 科學安排生產(chǎn)，有效控制生產(chǎn)過程；組織有關(guān)部門對生產(chǎn)提供過程的確認； c) 負責按文件生產(chǎn)，安全生產(chǎn)； d) 負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn) 能力及交貨期； e) 負責工作環(huán)境的控制與管理； f) 負責全公司機電設(shè)備維護保養(yǎng)管理； g) 編制設(shè)施維護保養(yǎng)計劃；按照計劃對設(shè)施進行檢查、維護、保養(yǎng)，保證設(shè)施的精度和完好； h) 負責收集整理設(shè)備技術(shù)資料及圖紙，建立各種設(shè)備的臺帳及卡片，督促車間按規(guī)定對設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，并做好記錄。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信達機械有限公司 6 資源管理 章節(jié)號 6 版 本 1 頁 次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到顧客滿意。 ４程序 ４ .１人員安排 ４ .１ .１承擔質(zhì)量管理體制規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 特殊工作人員培訓 a ) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓 ,由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓 ,考核合格后上崗 。 綜合辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具、支持性服務（水、電供應）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 d）設(shè)施運轉(zhuǎn)前，操作工要檢查設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況。設(shè)備的突發(fā)性故障，維修人員突擊搶修，搶修結(jié)束確認能正常運轉(zhuǎn)后，才能開機。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 GB/T1900120xx 標準條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 ７ .１ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 北京廣信國能碳素有限公司 北京萬信 達機械有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的各過程進行策劃，確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的一致。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量計劃》 北京廣信國能碳 素有限公司 北京萬信達機械有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。這是一類習慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應作出 承諾； c 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d 除上述要求外，還應包括公司確定的任何附加要求。對于新顧客則必須簽定正式合同。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，綜合辦公室應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 本公司采購產(chǎn)品的信息如下 ： a） 對產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量驗收要求，如圖樣采購產(chǎn)品清單，技術(shù)標準或驗收標準，由 技 質(zhì) 部 提供。根據(jù)《采購產(chǎn)品驗收標準》的規(guī)定采用不同的驗證方式。 倉庫負責保管，以及對原材料進行標識。 在制品必須由檢驗員檢驗合格，并在《半成品檢驗記錄》表上作好記錄。 定置 管理的控制 生產(chǎn)過程中所需的原材料，應按批領(lǐng)用，并有序地堆放在指定的場所，過程中的在制品在條件允許的情況下應做到定置管理，過程中的垃圾應即時地放入指定的位置。 標識和可追溯性的控制 根據(jù)需要， 技質(zhì) 部 規(guī)定所有標識的 方法，并對其有效性進行監(jiān)控，為確保在需要時能對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實現(xiàn)