【正文】 內(nèi)部稽核的過程 內(nèi)部稽核計劃的擬定及內(nèi)部稽核通知的發(fā)放。 內(nèi) 部稽核 (參【內(nèi)部稽核作業(yè)程序】 ) 統(tǒng)計監(jiān)測與控製 (參【顧客滿意 .資料分析與持續(xù)改善作業(yè)程序】 ) 料品之量測與監(jiān)控 樣品的量測與監(jiān)控 進料的量測與監(jiān)控 (參【進料 量測監(jiān)控 作業(yè) 程序 】 ) 製程的量測與監(jiān)控 (參【製程量測與監(jiān)控作業(yè) 程序 】 ) 成品的量測與監(jiān)控 (參【 最終產(chǎn)品 量測與監(jiān)控作業(yè) 程序 】 ) 產(chǎn)品或材料耐性測試 量測與監(jiān)控記錄的管製 (六 )不 合格 品管製作業(yè)程序 —— 目的 :為了防止非預期的將不合格品混入到產(chǎn)品中去 ,保証產(chǎn)品質(zhì)量。 范圍 :本廠所有預防異常的辦法及已發(fā)生異常的 矯正 與防止再發(fā)生的辦法均屬之。 客戶抱怨的處理 。 製程檢驗品質(zhì)異常的矯正措施。 作業(yè)內(nèi)容 : 進料檢驗不合格品的管製 製程檢驗不合格品的管製。 改善追蹤及稽核記錄的管製。 (二 )內(nèi)部稽核 —— 目的 :為了確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的運行有按國際標準及計劃進行。 作業(yè)內(nèi)容 : 客戶滿意度調(diào)查 客戶滿意度調(diào)查的方式 客戶滿意度調(diào)查的內(nèi)容 資料分析 資料分析的方法 :統(tǒng)計法 .比較法 .推理法 資料分析的內(nèi)容 .. 客戶滿意度調(diào)查的資料分析。 (十 二 )量測與 監(jiān)控儀器 管製作業(yè)程序 —— 目的： 為了確保產(chǎn)品之品質(zhì) ,公司必須加強對檢驗 .量測與測試設備進行管製。 : 倉 庫 :負責本程序的製定與維持 ,料品在倉貯 .搬運及出貨過程中的防護。 品 保部 :對客供品之品質(zhì)進行管製。 出貨段 ,料品的標示鑑別與追溯。 范圍 :本公司在生產(chǎn)過程 中的所有料品。 范圍 :製程中的人 .機 .物 .法及環(huán)境均屬之。 作業(yè)內(nèi)容 : 生產(chǎn) 計劃之編製 :客人的交期 。 (五 )供應 商評 鑒作業(yè) 程序 —— 目的 :選擇優(yōu)秀供應商 ,以確保采購品的品質(zhì)。 范圍 :本廠所有生材之采購。 企劃階段的輸入 .輸出及審查 .驗証和確認。 范圍 :本廠新產(chǎn)品開發(fā)與設計的各階段皆屬之。 范圍 :客戶對售前 .售中 .售后的需求及相應的處理。 作業(yè)內(nèi)容 : 產(chǎn)出產(chǎn)品過程圖。 范圍 :本廠 各單位工作區(qū)域 .生活區(qū)域均屬之。 權(quán) 責 : 文管中心 :各類資訊的收集整理與管理。 品管課 :設施的校驗。教育訓練成效的評估 。 作業(yè)內(nèi)容 管理審查會議召開的時機。 范圍 :本廠所有品質(zhì)規(guī)劃皆屬之 作業(yè)程序 : 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 :一 階 .二 階 .三 階 .四 階 品質(zhì)目標規(guī)劃。 范圍： 本廠所有品質(zhì)保証系統(tǒng)中的記錄。 總經(jīng)理 :文件之核準。產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的資源。 第二節(jié) :公司品質(zhì)保証系統(tǒng)與 ISO9001 對照 章節(jié) 要 求 二 階 文件 三 階 文件 建立 部門 4. ※公司必須遵照 ISO9001:20xx 國際標準建立並 文件及資料管製程序 文管 品質(zhì) 管理 系統(tǒng) 管製文件。 iii. 管制：本手冊不得任意影印及分發(fā)，若為業(yè)務須需要贈送時，需由總經(jīng)理核準，並作收發(fā)記錄。 iv. 頒佈 /發(fā)行：文管中心。 第 3 章 品質(zhì)手冊之管理 目的： 確保本手冊之持續(xù)性與實用性，特定本章節(jié)說明之。 范圍 ： 依 ISO9001:20xx 之品質(zhì)系統(tǒng)的使用範圍。 作業(yè)內(nèi)容： a) 本廠品質(zhì)保證系統(tǒng)依 ISO9001:20xx 之標準制定，內(nèi)含實施品質(zhì)保證系統(tǒng)所需之系統(tǒng) 架構(gòu)、管理責任、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程規(guī)劃和量測 .分析與改善的措施等。 i. 起草：管理代表。 iii. 審核、核準、頒佈、執(zhí)行與制定程序相同。 第 4章 品 質(zhì) 系 統(tǒng) 第一節(jié) :品質(zhì)管理系統(tǒng)一般要求 國際標化組織要求 : 己的組織規(guī)模、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、經(jīng)營目標建立品質(zhì)系統(tǒng)文件。產(chǎn)品的品質(zhì)目標及接收準則 。 權(quán) 責 : 文管中心 :文件的分發(fā) .回收 .銷毀 .管理。 與其它文件的關(guān)系 品質(zhì)記錄是文件中的四級文件 ， 其基本的管理乃按此程序執(zhí)行。 作 業(yè)程序： 管理者的承諾： 品質(zhì)政策：全員落實高品質(zhì) ,滿足客戶的需求。 a) 溝通記錄的保存。 作業(yè)內(nèi)容 : 員工的招聘 :需求 審核 招考 試用 錄用。 使用部門 :設施的報損 (失 ).請購 .領取清潔 .保 養(yǎng)。 (三 )資訊媒體管製作業(yè)程序 —— b)、 c) 目的 :資訊媒體作為公司資源的重要組成部分 ,必須加以規(guī)劃與管製 ,為資料分析及持續(xù)改善提供正確証據(jù)。 軟體的維護 .備份 .防毒 .防密 .版本管理。 環(huán)境管理的績效與評估。 倉儲管製規(guī)劃。 客戶需求的鑑別及審查。製樣階段 。 設計變更及變更審查 .驗証與確認。 下單 、 追料與訂購單變更的過程。 供應 商的管理 :定期評估與 供應 商品質(zhì)工程輔導。 生產(chǎn)計劃的監(jiān)控。 原材料的管理。 進料檢驗段 ,料品的標示鑑別與追溯。 倉 庫 :對客供原材料 .半成品 .成品 .模具 .工具 .設備之狀態(tài) .位置 .標示帳務負責並保持與業(yè)務 .采購 .品管 .生產(chǎn) .開發(fā)等相關(guān)使用部門聯(lián)系。 客供品的帳務管理核對。 料品的貯存 .搬運中的 防護。 檢測設備的狀態(tài)管製。 品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性。 稽核前會議的召開。 范圍 :本廠不合格品的控製和處理。 作業(yè)內(nèi)容 : 預防措施 :設計評審 .樣品確認 .訂單評審 .供應評估 .產(chǎn)前首件評審 ,異常發(fā)生后的預防措施報告與追蹤。 品質(zhì)保証系統(tǒng)異常的矯正措施。 進料檢驗異常的矯正措施。 生產(chǎn) 部 :不合格品的收集 .整理 . 鑑別及成品的