【正文】 top down 繼續(xù)向前行 top down 年度計(jì)劃的實(shí)務(wù)展開 年度經(jīng)營計(jì)劃編制的組織 項(xiàng)目召集人 （建議為公司 總 經(jīng)理層級） 各 部 門 經(jīng) 理 ※ 項(xiàng)目輔導(dǎo)顧問及助理 進(jìn)度整合與聯(lián)系窗口 （建議為公司副 總 經(jīng)理層級） 各 分 店 主 管 總 經(jīng) 辦 主 管 分 管 各 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 公 司 重 要 的 干 部 幕 僚 與 會(huì) 議 行 政 財(cái) 務(wù) 部 門 人 員 年度經(jīng)營計(jì)劃展開的流程 、修正、公布、實(shí)施 年度計(jì)劃的主要負(fù)責(zé)部門與職能 ? 集團(tuán) :經(jīng)營理念 .愿景 .短中長期目標(biāo) ? 事業(yè)部 :產(chǎn)業(yè)前景分析 .短中長期目標(biāo) ? 門店 :過去三年經(jīng)營績效分析 ,今年經(jīng)營現(xiàn)況 ,競爭分析 ,短中長期目標(biāo) , SWOT分析 .成功關(guān)鍵策略制定 ,門店策略總表 .生活行事歷 ? 部門 :部門策略總表 .部門生活行事歷 .部門行動(dòng)計(jì)劃 .部門 KPI 部門用人計(jì)劃 .部門費(fèi)用預(yù)算 ? 人資 :總用人計(jì)劃表 ,總用人預(yù)算表 ? 財(cái)務(wù) :損益預(yù)算表 .資產(chǎn)負(fù)債表 .現(xiàn)金流量表 年度計(jì)劃的產(chǎn)出示意圖 企業(yè)目標(biāo) 部門計(jì)劃 營業(yè)計(jì)劃 商品計(jì)劃 販促計(jì)劃 人事計(jì)劃 預(yù)算編制 損益計(jì)劃 現(xiàn)金流量計(jì)劃 現(xiàn)金收入計(jì)劃 收入計(jì)劃 成本計(jì)劃 費(fèi)用計(jì)劃 現(xiàn)金支出計(jì)劃 顧客計(jì)劃 店鋪計(jì)劃 經(jīng)營戰(zhàn)略 經(jīng)營年度計(jì)劃實(shí)作 確認(rèn)方向 — 理念 .愿景與目標(biāo) 20232023中長期目標(biāo) 2023細(xì)部目標(biāo) 經(jīng)營理念與愿景 – 經(jīng)營理念 — 引領(lǐng)流行、提升品味、饕享文化，開拓都 會(huì)生活質(zhì)量的新視野與創(chuàng)造夢想實(shí)踐的平臺(tái) – 經(jīng)營愿景 — 成為大臺(tái)北的地標(biāo)、臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)櫥窗、大中華經(jīng)濟(jì)圈中業(yè)績、形象與獲利皆名列前茅的百貨經(jīng)營標(biāo)竿 中長期五年經(jīng)營目標(biāo) 2023年目標(biāo) 作對的事 確認(rèn)環(huán)境與戰(zhàn)略 經(jīng)營現(xiàn)況 競爭分析表 SWOT分析與定位 制定經(jīng)營戰(zhàn)略 進(jìn)入經(jīng)營現(xiàn)況分析 臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)現(xiàn)狀說明 ? 本案主體為臺(tái)灣知名商業(yè)集團(tuán)，轄下有購物中心、百貨公司等多家大型商場，當(dāng)下除積極改善企業(yè)經(jīng)營管理能力外，對于新世代百貨的升級推廣、進(jìn)入全新的品牌代理領(lǐng)域，都充滿旺盛的企圖心 ； ? 該企業(yè)過去多為經(jīng)驗(yàn)型粗放式的管理，但隨著市場環(huán)境的變遷與強(qiáng)大競爭者的進(jìn)入，在經(jīng)營管理的質(zhì)量上面臨強(qiáng)大的壓力，因此對商場經(jīng)營與管理的升級轉(zhuǎn)型，有著迫切的需求，也希望透過導(dǎo)入年度經(jīng)營計(jì)劃，全面檢視企業(yè)盲點(diǎn)與提升競爭力； ? 本案系針對臺(tái)北商業(yè)集團(tuán)下屬第一百貨公司之示范店 —忠孝東路店進(jìn)行輔導(dǎo)，該店經(jīng)過六年多的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營資源，從競爭導(dǎo)向、消費(fèi)導(dǎo)向和流行導(dǎo)向來看，忠孝東路店正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期。 中長期經(jīng)營策略制定 ? 中期 (13年 )： – 分期推動(dòng)賣場內(nèi)裝修改裝，并結(jié)合 VI體系打造符合店鋪定位的新一代SI體系； – 配合集團(tuán)加大開店步伐的目標(biāo)，從流程培訓(xùn)、操作培訓(xùn)、零售專業(yè)培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)四大板塊著手，結(jié)合考核升遷體系，培養(yǎng)本身及支持開店的人才庫； – 以總經(jīng)理室為核心，形成戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施、管理控制平臺(tái)，更有效率的整合各部門的導(dǎo)入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，同時(shí)推動(dòng) TQM的變革，推動(dòng)本店成為現(xiàn)代化經(jīng)營管理的示范店。 :19:0704:19Feb239Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 04:19:0704:19:0704:192/9/2023 4:19:07 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 , February 9, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 19分 7秒 04:19:079 February 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 9日星期四 上午 4時(shí) 19分 7秒 04:19: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 4時(shí) 19分 :19February 9, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 商品周期及以上各列是環(huán)境面，也是提案的依據(jù)，應(yīng)詳實(shí)；提案部分是對策面，應(yīng)準(zhǔn)確。 現(xiàn)狀 SWOT分析 — 劣勢 ? 內(nèi)部劣勢 Weak分析 – 管理團(tuán)隊(duì)管理水平還不夠精細(xì)，缺乏大型國際先進(jìn)百貨公司的操作能力； – 部分業(yè)態(tài)缺乏，使得集客能力弱化； – 商品分類不夠完整也不夠細(xì)膩，造成坪效受限； – 專柜式經(jīng)營占營業(yè)額比例超過 90%，不利長期發(fā)展； – 缺乏自營能力； – 賣場整體的高級感及時(shí)尚感有待提升； – 賣場空間缺乏趣味，彰顯不出差異化的店鋪形象與特色； – 停車位只有 800個(gè)，大大制約了業(yè)績的發(fā)揮。 ? QC (Quality Control) WWⅡ 前誕生于美國的統(tǒng)計(jì)學(xué)領(lǐng)域； ? TQC (Total Quality Control) QC在 WWⅡ 后引進(jìn)日本并發(fā)展成為 TQC或 CWQC， 主要包括方針管理與品管圈活動(dòng)兩大部分； ? TQM (Total Quality Management) TQC推廣至全世界后成為 TQM。 WHAT’ S TQM TQM 是經(jīng)營的一種思想革命 石川 馨 TQM的定義 ? TQM是顧客導(dǎo)向的管理方法，強(qiáng)調(diào)有效運(yùn)用人力資源及數(shù)理方法，以不斷改進(jìn)的過程為中心，提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量。此管理方式是以質(zhì)量為中心，以組織的所有成員參與為基礎(chǔ)，并且藉由顧客滿意，及組織成員和社會(huì)獲益，來達(dá)成組織長期成功之目標(biāo)。 進(jìn)入競爭分析表 競爭分析 表 (例 ) 策略分析與定位 認(rèn)識藍(lán)徹斯特戰(zhàn)略 ? （ Frederick William Lanchester； 1868～ 1948）是英國籍的航空工程學(xué)工程師，空氣動(dòng)力學(xué)的先驅(qū)，設(shè)計(jì)出英國第一部用石油發(fā)動(dòng)的汽車。 – 推動(dòng)實(shí)體與虛擬通路結(jié)合，貼近時(shí)代潮流，創(chuàng)造最大銷售可能性