【正文】 管理者代表在管理評(píng)審結(jié)束后編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 行政部 下發(fā)給 參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén)和人員。即教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)符合要 求。 生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)施的完好程度進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、維修，確定其處于完好狀態(tài)。 對(duì)于顧客提供的新產(chǎn)品，由 質(zhì)檢部 組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： 1) 顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付 及交付后活動(dòng)的要求 、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； 2) 顧客沒(méi)有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審具體實(shí)施方法詳見(jiàn)《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》。 1）功能和性能要求； 2）法律法規(guī)要求； 3）以前類(lèi)似設(shè)計(jì)信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 根據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)工作應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿伞? 采購(gòu)信息 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)確定采購(gòu)要求，在與供方溝通之前，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。確認(rèn)是對(duì)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力的證實(shí)。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 2) 按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整 , 必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整 , 但應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使設(shè)備失準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 公司 銷(xiāo)售部 是顧客滿(mǎn)意實(shí)施監(jiān)視的主要職能部門(mén)，制定并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》，對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。 行政部 負(fù)責(zé)歸檔保存內(nèi)部審核的有關(guān)記錄。特殊情況下，在得到有關(guān)授 權(quán)人員批準(zhǔn)或在適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證未完成之前放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。本公司確定主要采用排列圖、因果圖、調(diào)查表、抽樣監(jiān)測(cè)等統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 2) 充分利用審核結(jié)果 , 不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié) 。 《糾正預(yù)防措施程序》中規(guī)定了分析并確定潛在不合格原因，評(píng)價(jià)確保防止不合格發(fā)生的措施的需求，制訂并實(shí)施所需的預(yù)防 措施，記錄所采取措施的結(jié)果對(duì)評(píng)審預(yù)防措施的有效性。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止類(lèi)似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司 質(zhì)檢部 制定并監(jiān)督實(shí)施《糾正預(yù)防措施程序》。 4) 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息 , 通過(guò)這些信息可對(duì)供方實(shí)施有效控制。 質(zhì)檢部 應(yīng)保存不合格品評(píng)審、處置及采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步的記錄。按照《信息管 理和數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報(bào) 質(zhì)檢部 ，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。如評(píng)價(jià)可以采用與同類(lèi)設(shè)備比對(duì)的方法 , 以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 , 同時(shí) , 要對(duì)該設(shè)備和受到影響的產(chǎn)品 , 采取適當(dāng)措施 , 有關(guān)記錄應(yīng)予保持。 產(chǎn)品防護(hù)由 生產(chǎn) 部 、 采購(gòu)部 和各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢；使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌和區(qū)域標(biāo)識(shí)。 當(dāng)公司需要或顧客要求在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中加以說(shuō)明，驗(yàn)證工作由 質(zhì)檢部 組織實(shí)施。 1) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇具備基本條件的供方。 在對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的基礎(chǔ)上形成工藝文件，并在放行前得到批準(zhǔn)。 b. 各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 評(píng)審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審以確?！? 溫州怡居光電科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 版次 A/0 章節(jié) 頁(yè)次 2/7 1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 3) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制訂《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，經(jīng)策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施控制。 5) 行政部 負(fù)責(zé)保存員 工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的適當(dāng)記錄。 資源提供 公司為了質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，確保滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司確定并提供了所需的資源。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)經(jīng)理等參加。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。 4）負(fù)責(zé)實(shí)施銷(xiāo)前、售后服務(wù) 。 4) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)督和文明生產(chǎn)管理 。 公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖 51） 質(zhì)量管理體系職能分配表（表 51） 圖 51 公司組 織結(jié)構(gòu)圖 . 注：虛框內(nèi)的部門(mén)為本質(zhì)量手冊(cè)非直接涉及部門(mén) 行政部 生產(chǎn)部 總 經(jīng) 理 管理者代表 財(cái)務(wù)部 研發(fā)部 車(chē) 間 銷(xiāo)售部部質(zhì)檢部 成品倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部部 材料倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢部部質(zhì)檢部 表 51 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門(mén) 體系要求 總 經(jīng) 理 管 代 行 政 部 研 發(fā) 部 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 銷(xiāo) 售 部 質(zhì)檢部 車(chē) 間 總 要求 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 △ ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 △ ▲ △ 生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ ▲ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ ▲ △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 △ △ △ ▲ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ▲ △ 顧客滿(mǎn)意 △ △ △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ▲ △ 注 ： ▲主控 △相關(guān) 溫州怡居光電科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：管理職 責(zé) 版次 A/0 章節(jié) 頁(yè)次 3/6 職責(zé)和權(quán)限 公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制了“公司組織結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了公司“質(zhì)量職責(zé)分配表” 公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。 2) 質(zhì)量管理體系策劃的輸出： 質(zhì)量管理體系的過(guò)程； 職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)施改進(jìn)）； 質(zhì)量管理體系的職能分配； 所需的資源； 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 策劃 總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程得到識(shí)別和策 劃。應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置。 文件要求 總則： 公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括： 溫州怡居光電科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 版次 A/0 章節(jié) 頁(yè)次 2/3 1) 質(zhì)量手冊(cè)；（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 2) 質(zhì)量管理體系程序； 3) 公司內(nèi)部支持性管理文件（包括公司的規(guī)章制度、管理辦法等）和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格等）； 4) 外來(lái)文件：各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件； 5) 其他與質(zhì)量有關(guān)的文件。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司生產(chǎn)的 室內(nèi)外 LED 燈具 的設(shè)