【正文】 編號 5 版本 A 頁次 7/10 7 內(nèi)部溝通 a）溝通內(nèi)部涉及體系進行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標及完成情況、過程有效性等； b）溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c）溝通方式：協(xié)調(diào)會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。 廣西怡園建材有限公司 資源管理 編號 6 版本 A 頁次 1/2 6 資源管理 資源提供 組織應確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設備、基礎設施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 工作環(huán)境 應提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 廣西怡園建材有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 7 版本 A 頁次 2/10 2 a）評審目的：明確與產(chǎn)品有關的要求，確保組織有能力滿足； b）評審產(chǎn)品在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾 （如投標、接受合同或訂單，接受合同或訂單的更改，廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，對顧客要求和所作的承諾，包括對再次的更改進行評審，以確保： 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2）口頭表達的顧客要求和對合同或訂單與以前表述不一致的顧客要求已得到解決； 3） 在顧客沒有以文件的形式提出要求時，在接受前應得到確認； 4） 建立產(chǎn)品要求修改的渠道，確保有關文件被修改，并傳遞有關部門，確保有關人員知道修改后的要求； 5） 本公司有能力履行在合同或訂單中 做出的承諾。 采購信息 a）采購信息內(nèi)容包括： 1）有關產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準則； 2）有關產(chǎn)品或服務提供的過程要求，如工藝要求； 3）有關供方資格的要求； 4）有關供方質(zhì)量管理體系的要求等。 a） 設備的認可：在新設備進廠時，經(jīng)過技術改造后，超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有關技術專家進行認可，保存認可記錄； 廣西怡園建材有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 7 版本 A 頁次 5/10 5 b） 人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓，考核合格后持證上崗。 廣西怡園建材有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 7 版本 A 頁次 6/10 6 顧客財產(chǎn) 本公司不存在顧客財產(chǎn)。）對 收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術，得出顧客廣西怡園建材有限公司 測量、分析和改進 編號 8 版本 A 頁次 2/5 2 滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。 數(shù)據(jù)分析 a）數(shù)據(jù)分析目的：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會； 廣西怡園建材有限公司 測量、分析和改進 編號 8 版本 A 頁次 4/5 4 b）數(shù)據(jù)收集： 1） 營銷部 負責收集有關顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息； 2）生產(chǎn)部負責收集與生產(chǎn)過程控制有關的數(shù)據(jù)； 3）品管部負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)； 4）采購部負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關的數(shù)據(jù)； 5）品管部負責收集體系運行有關的數(shù)據(jù)。 c） 采取預防措施時應權(quán)衡風險、利益和成本； d） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 21– 20xx《預防措施控制程序》。 c） 持續(xù)改進活動步驟： 1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題； 2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標； 3）進行原因分析，找出主要原因； 4）確定解決問題的辦法； 5）實施解決辦法； 廣西怡園建材有限公司 測量、分析和改進 編號 8 版本 A 頁次 5/5 5 6）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。 c） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 15– 20xx《內(nèi)部審核控制程序》。 監(jiān)視與測量 顧客滿意 對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法 。如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。 b） 由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，采購部應在與供方簽定采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的辦法。 d）溝通途徑：電話、傳真、 E– mail、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等； e）溝 通方式： 營銷部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，廣西怡園建材有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 7 版本 A 頁次 3/10 3 實現(xiàn)后期溝通； f） 營銷部 負責保存有關顧客溝通記錄。 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足要求，可不編質(zhì)量計劃。 基礎設施 基礎設施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的質(zhì)量保證 ,公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定廣西怡園建材有限公司 資源管理 編號 6 版本 A 頁次 2/2 2 并提供要求的基礎設施。 評審輸入： 為確保管理評審的有效進行，評審輸入包括： a） 內(nèi)外部審核結(jié)果報告； b）顧客反饋； c） 過程的情況和產(chǎn)品的符合性； d）預防和糾正措施的狀況； e） 對前次評審采取的跟蹤措施的情況； f） 質(zhì)量管理體系的改進情況； g）改進的建議。 10）財務部 —— 負責本公司財務管理并向總經(jīng)理報告財務狀況。 —— 領導質(zhì)量管理體系文件的評審工作。 質(zhì)量方針應與公司總的經(jīng)營方針相一致， 方針應包括對滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。 總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標而努力。 文件控制 文件控制范圍 a）質(zhì)量手冊； b） 程序文件 ； c）其他質(zhì)量文件，包括技術性和管理性文件； d）記錄； e）適當范圍的外來文件。 2 引用標準 ISO 9000?20xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術語 ISO 9001?20xx 質(zhì)量管理體系 要求 3 術語和定義 本手冊采用 ISO 9000?20xx 中給 出的術語和定義。 2. 質(zhì)量目標 產(chǎn)品檢測合格率不低于 98%；顧客投訴總次數(shù)不超過 6 次。 總經(jīng)理： 廣西怡園建材有限公司 質(zhì)量方針和目標 編號 05 版本 A 頁次 1/1 任命書 為保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效，特任命總工程師 為管理者代表，行使其規(guī)定的職責和權(quán)限，并負責與外部聯(lián)絡事宜。公司占地面積 23000 平方米，建有兩條現(xiàn)代化的全自動化操作的混凝土生產(chǎn)線，生 產(chǎn)能力2180m3/h，擁有運輸車 16 輛、進口泵車 4 輛、車載式泵 2 臺，擁有各種先進的檢測設備、儀器、雄厚的技術力量，采用科學、嚴謹、現(xiàn)代化的企業(yè)管理。 序號 更改單號 修 改 內(nèi) 容 記錄人 日期