【正文】 廣西怡園建材有限公司 頒布令 編號 04 版本 B 頁次 1/1 頒 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體員工必須牢記本公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動中貢獻力量。根據(jù)投訴的次數(shù)能反映出我們服務的水準和顧客滿意的程度。 范圍 a）本手冊適用于內(nèi)部管理及外部（包括認證機構）評價本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b）質(zhì)量手冊； c） 程序文件 ； d）為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他質(zhì)量文件； e）質(zhì)量管理體系要求的記錄。 控制目的 廣西怡園建材有限公司 質(zhì)量管理體系 編號 4 版本 B 頁次 3/3 3 a）證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行； b）為糾正措施和預防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。 將顧客的要求與期望，在整個組織內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 職責、權限與溝通 廣西怡園建材有限公司 管理職責 編號 5 版本 A 頁次 3/10 3 職責和權限 a）總經(jīng)理負責設置組織機構，并規(guī)定各部門的職責； b）職責權限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工； c）職責： 1）總經(jīng)理 —— 制訂質(zhì)量方針和目標，決定實施有關方針和目標的有關措施； —— 領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； —— 確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標； —— 確保獲得必要的資源； —— 主持管理評審； —— 任命管理者代表； —— 決定有 關改進的措施。 7）采購部 —— 負責采購控制及采購品的處置工作； —— 負責對提供生產(chǎn)用原材料的供方進行評價、選擇和控制； —— 負責制定與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施； —— 負責本部門文件、記錄的管理； —— 參與內(nèi)審、管理評審工作。 管理評審 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。 人力資源 總則 a）對承擔體系規(guī)定職責和崗位的人員根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應； b）對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a）人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產(chǎn)； b）物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。 6)對評審的結果及評審中引發(fā)的跟蹤措施必須予以記錄與保存。 b）有關采購要求的信息可用采購文件來表達。 c） 工藝指標的驗證：設備大檢修后重新生產(chǎn)或執(zhí)行新工藝或生產(chǎn)過程的影響因素發(fā)生變化而導致質(zhì)量不穩(wěn)定時，由生產(chǎn)部組織有關部門進行認可，保存驗證記錄； 標識和可追溯性 a） 產(chǎn)品標識： 1）標識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2）標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3）標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標識等。 產(chǎn)品防護 a）防護目的：結合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性； b）防護范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預定地點； c）防護內(nèi)容：包括標識、搬運、包裝、貯存和保護； d）防護對象：原材料、半成品、成品； e）具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 11– 20xx《產(chǎn)品防護控制程序》 。 e） 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 14– 20xx《顧客滿意程度測量控制程序》。 c） 數(shù)據(jù)分析：各部門積極收集數(shù)據(jù)進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結果提交管理評審。 。 改進 持續(xù)改進 a） 目的：采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會； b） 持續(xù)改進途徑： 1）日常工作中漸進的改進； 2）突破性的改進。 b） 內(nèi)部審核控制內(nèi)容： 1）對內(nèi)審進行策劃，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等； 2）明確審核的職責，保 持審核的合理性和客觀性； 3）實施審核，記錄審核結果； 4）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施； 5）驗證糾正措施的有效性。 具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 13– 20xx《監(jiān)視和測量裝置控制程序》廣西怡園建材有限公司 測量、分析和改進 編號 8 版本 A 頁次 1/5 8 測量、分析和改進 總則 對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到： a）證實產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的有效性； c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 c） 根據(jù)合同、相關法律法規(guī)和企業(yè)自身需要等因素，對可追溯性有要求時，按產(chǎn)品的唯一性標識：質(zhì)量證明書、編號、產(chǎn)品本身的標識、原始記錄等進行追溯。 采購產(chǎn)品的驗證 a） 驗證方式：進貨檢驗，在供方現(xiàn)場驗證，進貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。 顧客溝通 a）溝通目的：確保組織充分準確地了解顧客要求及顧客對組織的產(chǎn)品及服務的滿意程度； b）溝通時機：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后； c）溝通內(nèi)容： 1） 顧客關于產(chǎn)品要求的信息； 2） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 3） 顧客反饋，包括顧客報怨。 廣西怡園建材有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 編號 7 版本 A 頁次 1/10 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對所有的產(chǎn) 品均應進行策劃，策劃的結果應形成文件，如質(zhì)量計劃。 能力、意識和培訓 a）行政部負責組織制定《崗位標準》，確定各崗位能力及職責要求； b）根據(jù)人員的教育、培訓、經(jīng)歷與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c）根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施； d）評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、崗位練兵技能比賽等； e）對全公司員工進行質(zhì)量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標而努力； f）行政部對每位員工建立員工檔案，并保留員工的技能、經(jīng)驗與培訓記 錄； g）具體執(zhí)行 Q/YYJC– QP– 05– 20xx《人力資源管理程序》。 管理評審過程形成的記錄、報告、文件等必須保存 。 9） 營銷 部 —— 負責對顧客要求的識別，并組織合同評審工作； —— 負責售后服務、顧客意見的處理； —— 負責對顧客的滿意程度進行測量，并將有關信息反饋給企管科； —— 負責本部門文件、記錄的管理； —— 負責制訂與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施； —— 參與內(nèi)審、管理評審等工作。 3）總工程師 —— 領導產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動； 廣西怡園建材有限公司 管理職責 編號 5 版本 A 頁次 4/10 4 —— 批準生產(chǎn)工藝中規(guī)定的技術指