【正文】 有關(guān)的過(guò)程 1）公司制訂了《顧客需求的識(shí)別和評(píng)審程序》，對(duì)服務(wù)提供有關(guān)的要求的確定和評(píng)審進(jìn)行有效的控制。 工作環(huán)境應(yīng)考慮健康、安全、環(huán)境、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)影響等因素，不斷改善工作環(huán)境以 保證各項(xiàng)工作正常 。 資源管理 提供資源 資源包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 內(nèi)部溝通的范圍：質(zhì)量管理體系涉及的部門 或與溝通內(nèi)容相關(guān)的部門。 6）負(fù)責(zé)內(nèi)部員工思想教育和崗位技能培訓(xùn)工作。 國(guó)際貨運(yùn)部： YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 16 生效日期： 20xx0418 1) 協(xié)調(diào)船公司、運(yùn)輸公司、碼頭及其他相關(guān)口岸單位，具體處理?yè)Q單、報(bào)關(guān)、提箱、發(fā)運(yùn) 、 訂艙等業(yè)務(wù)，落實(shí)客戶的發(fā)運(yùn)計(jì)劃并跟蹤； 2) 按時(shí)準(zhǔn)確的呈報(bào)集裝箱日?qǐng)?bào)表、運(yùn)輸車輛監(jiān)管簿核銷手續(xù)和貨主、海關(guān)、商檢 等單位及時(shí)聯(lián)系； 3) 進(jìn)口業(yè)務(wù)的臺(tái)帳登記及保管，與相關(guān)單位往來(lái)核算，發(fā)票的開(kāi)具； 4) 出口貨物的單證整理、報(bào)關(guān)、報(bào)檢； 5) 圍繞 DYK 在鹽城的供貨商，加大力度開(kāi)發(fā)客戶。 綜合管理部： 1) 負(fù)責(zé)公司的文件收發(fā)、檔案管理和文秘工作； 2) 負(fù)責(zé)員工培 訓(xùn)、工資發(fā)放、“三金”繳納和員工的考勤考核； 3) 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、勞保用品的采購(gòu)、發(fā)放和管理； 4) 負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的論證、招標(biāo)及相關(guān)手續(xù)的辦理； 5) 負(fù)責(zé)綜合樓管理、門面出租、租金收繳及水電費(fèi)的收繳； 6) 負(fù)責(zé)安全值班、環(huán)境衛(wèi)生和食堂的管理； 7) 負(fù)責(zé)車輛管理、油耗控制； 8) 負(fù)責(zé)招待費(fèi)、差旅費(fèi)的管理； 9) 負(fù)責(zé)接待工作； YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 15 生效日期： 20xx0418 10) 負(fù)責(zé)機(jī)械加工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包； 11) 負(fù)責(zé)公司執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、車輛行駛證等證照的年審年檢工作。對(duì) QMS 的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，將保持管理體系的完整性。 持續(xù)改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)是公司生存發(fā)展的生命線，通過(guò)日常檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審三級(jí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足客戶當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)及其要求的重要性 ,并嚴(yán)格遵守； 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 由質(zhì)管部組織編寫(xiě)本公司 QMS 文件，《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 9 生效日期： 20xx0418 件，它覆蓋了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的指南。 為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，特針對(duì)不同的過(guò)程形成 13 個(gè)程序文件和相關(guān)的質(zhì)量作業(yè)等文件。 審核發(fā)現(xiàn)：將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。 一般不合格： 個(gè)別、孤立的人為錯(cuò)誤； 偶爾違反 QMS 規(guī)定但后果并不嚴(yán)重； 對(duì)體系運(yùn)行影響較小的其它情況。 本公司自 20xx 年 1 月開(kāi)始宣傳貫徹 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用QMS 要求來(lái) 規(guī)范公司的管理工作，領(lǐng)導(dǎo)依靠群眾和承包方、運(yùn)用三種方法、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、讓顧客滿意。若修改篇幅較大或同頁(yè)經(jīng)五次修改，可以用換頁(yè)方法，收到新修改頁(yè)的同時(shí)，將換下的紙質(zhì)文件由質(zhì)管部登記收回集中處理。 3 發(fā)給公司員工的手冊(cè)均為受控文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制或媒體拷貝、或?qū)⑹謨?cè)提供給公司以外人員。本公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》依據(jù)中遠(yuǎn)物流公司 PENQWMM：20xx0 版本文件，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制。 質(zhì)量目標(biāo)： 1） 單證差錯(cuò)率不超過(guò) 1‰； 2） 收發(fā)件差錯(cuò)率低于 3‰； 3） 年運(yùn)費(fèi)回收率不低于 95%； 4） 顧客滿意率≥ 96%； 5） 貨物缺損率 ==零； 6） 設(shè)備完好率≥ 95%； 7） 準(zhǔn)時(shí)到貨率≥ 95%； 8） 顧客投訴處理不超過(guò) 24小時(shí)； 9） 顧客投訴有效處理率為 100%； 10） 以人為本，無(wú)論工作內(nèi)外均杜絕重大責(zé)任事故。受控版本發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、第三方認(rèn)證；“非受控”版本用于對(duì)外宣傳，發(fā)放須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并登記備案。 20xx 年 8 月份，為配合東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 45 萬(wàn)輛整車、 30 萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目建設(shè)和鹽城市外向型經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的需要，公司在鹽 城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，毗鄰在建的鹽城汽車城，新征土地 300畝，計(jì)劃在 3年內(nèi)投資建成現(xiàn)代化的物流中心。 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體，包括客戶、所有者、員工、供方、承包方、政府及行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)、合作伙伴等。 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 6 生效日期： 20xx0418 客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別 本公司采用了 QMS，其過(guò)程由四大板塊組成。本公司與上述業(yè)務(wù)單位采用合同或協(xié)議管理、加強(qiáng)溝通與檢查等方法對(duì)其實(shí)施影響，聯(lián)合搞好物流服務(wù)。 圖 42公司體系文件結(jié)構(gòu)圖 圖 43公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)程序文件 操作文件和記錄 質(zhì)量 手冊(cè) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 綜合管理部 配送中心 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量管理部 海關(guān)監(jiān)管點(diǎn) 轎 運(yùn) 部 國(guó)際貨運(yùn)部 聯(lián) 運(yùn)部 YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 10 生效日期： 20xx0418 圖 44 職能分配表 主管領(lǐng)導(dǎo)：● 牽頭部門：▲ 相關(guān)部門：△ 職能部門 體系要素 總 經(jīng) 理 管理者代表 副總經(jīng)理 質(zhì) 管 部 綜合管理部 財(cái) 務(wù) 部 海關(guān)監(jiān)管點(diǎn) 轎 運(yùn) 部 國(guó)際貨運(yùn)部 配送中心 聯(lián) 運(yùn) 部 4質(zhì)量體系 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ● ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ● ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 提供資源 ● △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和決策管理 ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 采購(gòu) ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 物流服務(wù)提供 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ● △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 總則 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 ● △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ● △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 不合格服務(wù)控制 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ● △ △ ▲ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ YDL/QMM20xx 江蘇悅達(dá)物流發(fā)展有限公司 修改版次： 1. 0 發(fā)布日期： 20xx0408 11 生效日期： 20xx0418 管理者職責(zé) 本章規(guī)定了公司最高管理層對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn) QMS 所作承諾，旨 在表明最高管理層對(duì)質(zhì)量管理的信心和決心。保護(hù)社會(huì)公眾和相關(guān)方 的利益，為員工提供安全和諧的工作環(huán)境； 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為： 實(shí)施精細(xì)化管理，持續(xù)改進(jìn)物流管理； 追求個(gè)性化服務(wù)，不斷滿足顧客需求。 公司的目標(biāo)見(jiàn) 01 總經(jīng)理發(fā)布令 實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的措施 1）通過(guò)建立、實(shí)施和保持 QMS，不斷提高全體員工的安全質(zhì)量意識(shí)、操作、管理技能； 2）組織本公司