【正文】 求所需的內(nèi)容； ? 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量。 相關(guān)責(zé)任部門和人員崗位職責(zé)和權(quán)限參照相《職位說(shuō)明書(shū)》執(zhí)行 。 管理評(píng)審按策劃的不超過(guò) 12 個(gè)月時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，每年不少于一次，但發(fā)生下列情況時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以增加管理評(píng)審。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： a） 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 b） 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，通過(guò)對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。 購(gòu)置記錄、維修記錄、說(shuō)明書(shū)和技術(shù)等資料應(yīng)予以保存。 支持性文件： 《生產(chǎn)工藝流程圖》 ……………………………………… .（ PR3001） 與客戶有關(guān)的過(guò)程 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作； ? 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《質(zhì)量記錄管制程序》進(jìn)行管理。 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā) 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)過(guò)程的規(guī)劃； ? 研發(fā)部負(fù)責(zé)管理實(shí)現(xiàn)整個(gè)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)過(guò) 程工作。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 采購(gòu)信息 采購(gòu)申請(qǐng)由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃 ,并經(jīng)審批。 設(shè)備應(yīng)保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的能力 ,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 開(kāi)發(fā)部根據(jù)設(shè)計(jì)原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工 序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力； 車間應(yīng)對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄； 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)， 經(jīng)考核合格后才能持證上崗； 對(duì)特珠過(guò)程應(yīng)進(jìn)行如下控制： A、確保并證實(shí)公司具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力； B、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； C、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才能上崗； D、對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定； E、需要時(shí)使用特定的方法和程序； F、確定記錄的要求和保存相關(guān)記錄。標(biāo)記應(yīng)表明 (但不限于 )： a） 產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 b） 生產(chǎn)時(shí)間 c） 公司標(biāo)志 . 6 產(chǎn)品在貯存及保管過(guò)程中，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識(shí)。 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付客戶前，要根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，建立并保持有適當(dāng)防護(hù)。在成品裝車前，需檢查車貨柜，按規(guī)定的方法小心搬運(yùn)，使產(chǎn)品質(zhì)量免受影響（如防潮、防震、防火等），直到產(chǎn)品交顧客驗(yàn)收為止。 對(duì)用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的工模、夾具，在使用前須經(jīng)制造部會(huì)同開(kāi)發(fā)部、品管部驗(yàn)證批準(zhǔn)，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢查，保存檢查記錄。 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)管理客戶滿意的測(cè)量和監(jiān)控。 內(nèi)審的頻 次、范圍和方法 a) 公司規(guī)定每年至少對(duì)全公司各部門進(jìn)行一次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。內(nèi)審員按照《內(nèi)部審核管制程序》對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量中，當(dāng)未能達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果時(shí)，或當(dāng)過(guò)程目標(biāo)低于、逼近臨界最低要求時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)分析原因并采取適當(dāng)?shù)募m正、預(yù)防和改進(jìn)措施，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 b） 確定產(chǎn)品的測(cè)量要求（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則），對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，并用于改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 ? 品管部負(fù)責(zé)管理不合格控制。 ? 品管部負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)分析的工作。 總則 以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。所采取的糾 正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 有效的預(yù)防措施需要時(shí)納入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)工藝、 產(chǎn)品規(guī)范和管理體系中，以尋求更好的改進(jìn)機(jī)會(huì)與方法。 預(yù)防措施 本公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在 不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。對(duì)重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)確定并由企業(yè)策劃部組織有關(guān)部門實(shí)施。 內(nèi)部信息 a) 目標(biāo)完成情況； b) 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c) 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d) 供應(yīng)商評(píng)估； e) 其它。 保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品已按照有關(guān)程序重新檢驗(yàn)或測(cè)試。 f） 沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的不合格品，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。具體方法有：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查、顧客滿意度的監(jiān)測(cè)、過(guò)程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量等。 b) 針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改善。 信息的分析和評(píng)價(jià)： a) 市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)制定客戶滿意程度的評(píng)價(jià)方法； b) 正常情況下，每半年由市場(chǎng)營(yíng)銷部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有客戶投訴，并且問(wèn)題重大時(shí)，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，并將處理結(jié)果回饋客戶，市場(chǎng)營(yíng)銷部保存相關(guān)記錄。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 客戶滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效的所有計(jì)量器具須按照規(guī)定的檢定周期送交國(guó)家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。 包裝 成品包裝應(yīng)根據(jù)書(shū)面規(guī)定的包裝工作說(shuō)明進(jìn)行，并對(duì)如下幾點(diǎn)加以控制： a） 確定合理的包裝結(jié)構(gòu)和合適的包裝材料，能承受運(yùn)輸試驗(yàn)，明確規(guī)定防護(hù)措施； b） 包裝箱的產(chǎn)品型號(hào)必須與產(chǎn)品的銘牌標(biāo)記保持一致； c） 包裝箱上需標(biāo)明與產(chǎn)品一致的安全認(rèn)證標(biāo)志、條形碼。 支持性文件 《標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》 ……………………………… ..（ PR2005） 客戶財(cái)產(chǎn) 職責(zé) ? PMC 部負(fù)責(zé)管理客戶財(cái)產(chǎn)； 總則 組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客的財(cái)產(chǎn)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。做到滿足或超越客戶要求。 支持性文件： 《資源采購(gòu)管制程序》 ……………………………………… .（ PR2004） 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 職責(zé) ? 常務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備使用管理和環(huán)境維護(hù)管理工作； ? PMC 部主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作； ? PE 部、 品管部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫 ,一般過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審： a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、傳真、 Email、上門訪問(wèn)等方式定期組織相關(guān)人員與客戶討論、分析運(yùn)作情況，并制定 相關(guān)的措施進(jìn)行改善。評(píng)審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合客戶要求。 各運(yùn)作部門負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足公司及國(guó)家法律、法規(guī)的要求。 公司培訓(xùn)采取的方式： a） 采取內(nèi)部培訓(xùn)； b） 采取外部培訓(xùn)； c） 以師帶徒的培訓(xùn)。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷，具有的知識(shí)和技能 工作經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理； ? 人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的管理； ? 運(yùn)作部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境管理。 公司對(duì)管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果應(yīng)以 記錄，并按“記錄控制程序”要求加以控制。 根據(jù) 公司實(shí)際，將采用簡(jiǎn)報(bào)、辦公會(huì)、布告欄以及業(yè)務(wù)例會(huì)等不同方式進(jìn)行溝通。 ? 《質(zhì)量手冊(cè)》修改依據(jù)《文件與資料管制程序》； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) 文件控制。 規(guī)劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實(shí)施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證 據(jù)。 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 文控中心是《質(zhì)量手冊(cè)》的管理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等 環(huán)節(jié)的管理和控制。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改善，針對(duì)四大過(guò)程的十七個(gè)具體過(guò) 程，本公司共編制了九個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 測(cè)量、分析和改善過(guò)程 該過(guò)程規(guī)定了為確保滿足客戶要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。為確保其有效性，公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。 從即日起生效。 十四﹑ xx 燈光企業(yè)持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是將南村鎮(zhèn)新廠區(qū)升級(jí)為“ xx 燈光高新科技（光電）產(chǎn)業(yè)園”，整合 xx 燈光旗下控股企業(yè)入園，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)充產(chǎn)品種類，增加資金投入，將產(chǎn)出部門擴(kuò)充為獨(dú)立事業(yè)部或公司。 六﹑ 1997 年開(kāi)始受文化部委托，每年定期在本企業(yè)舉辦全國(guó)燈光技術(shù)人才培訓(xùn)班，到得文化部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和贊揚(yáng)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)客戶的承諾。 三﹑ 1992 年與中山大學(xué)計(jì)算機(jī)系共同開(kāi)發(fā)出“制造業(yè)信息管理軟件”系統(tǒng)，使企業(yè)提前進(jìn)入信息化管理， 20xx 年投資 200 多萬(wàn)引進(jìn) ERP 系統(tǒng)，使企業(yè)管理資源效益最大化。 十一﹑ 20xx 年，公司考慮企業(yè)發(fā)展需要在南村鎮(zhèn)購(gòu)入 40 畝土地準(zhǔn)備建立現(xiàn)代化新廠區(qū)， 05年底投入 3000 多萬(wàn)元在建設(shè)第一期，廠房建筑面積 2 萬(wàn)多平方米， 06 年上半年投產(chǎn)在即。通過(guò)運(yùn)用過(guò)程方法，采取預(yù)防措施，對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程進(jìn)行有效控制，致力于創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 本公司標(biāo)準(zhǔn)無(wú)刪減條款。 資源管理過(guò)程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過(guò)程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過(guò)程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、資源提供工作環(huán)境管理及四個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行控制。公司根據(jù)客戶的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，同時(shí)通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)客戶滿意和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改善。 職責(zé) a） 人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的管理工作； b） 文控中心負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的控制管理。 ? 通過(guò)文控中心填寫的文件控制方面相關(guān)表單，識(shí)別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。公司市場(chǎng)營(yíng)銷部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 c） 質(zhì)量目標(biāo)： 客戶投訴率： % 以下 產(chǎn)品質(zhì)量不合格率： 5%以下 生產(chǎn)材料缺失率： 1%以下 交貨期達(dá)成率： 9