【正文】 總則 公司制訂并實施《不合格品控制程序》，對不合格品進行有效控制，確保不合格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用。 對不合格品進行處理情況加以記錄并妥善保存。 總則 以驗證工序能力和產(chǎn)品特性的可接受性， 確定質(zhì)量管理體系的有效性，最終作為提高產(chǎn)品質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的重要手段。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 客戶滿意或不滿意； 與客戶要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況； 為公司尋找質(zhì) 量管理體系改善機會。 持續(xù)改進 公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和方案，開展內(nèi)部審核，管理評審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正措施，以及監(jiān)視和測量，考核等活動，選擇改進機會，以持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 通過顧客及其他相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進。 糾正措施的實施采取以下步驟： a) 評審不合格，包括對客戶的意見和投訴加以關(guān) 注； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 支持性文件 《糾正、預(yù)防及持續(xù)改善管制程序》 ……………………… （ PR2008） 。 實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。 糾正措施涉及到體系文件的任何更改，各部門應(yīng)遵照實施，按《文件控制程序》進行修改并予以記錄。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 日常的改進活動由各部門負責(zé)組織實施。 ? 品管部負責(zé)管理糾正和預(yù)防措施的工作。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如客戶、供方等）的投訴、反饋（如客戶滿意度調(diào)查表）。 支持性文件 《不合格管制程序》 …………………………………… （ PR2007） 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 各 部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 e） 決定并執(zhí)行不合 格品的處置方法； f） 按處置決定對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實施控制； g） 通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門，必要時，包括顧客在內(nèi)。 不合格品管制 職責(zé) ? 品管部、生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)不合格品控制的管理工作。 e） 只有當(dāng)規(guī)定的各項檢驗和試驗項目已經(jīng)全部完成，檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求，且有關(guān)檢驗數(shù) 據(jù)和文件齊備并得到認可后，才能簽發(fā)產(chǎn)品合格證和入庫通知單，產(chǎn)品方能包裝入庫或發(fā)運；否則不得放行或交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)并經(jīng)綜合辦公室負責(zé)人的批準。 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量的實施 a） 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中，對特殊過程的適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量作出明確恰當(dāng)?shù)陌才?。目的是為了驗證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。 生產(chǎn)車間相關(guān)人員應(yīng)對特殊工序使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對其過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，必要時進行工序能力分析。 過程監(jiān)視和測量應(yīng)針對產(chǎn)品和各過程的特點選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。?nèi)審員應(yīng)具有經(jīng)驗的人員擔(dān)任，且本部門人員不得審核本部門工作。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a) 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報 管理者代表批準后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《質(zhì)量記錄管制程序》進行管理。 內(nèi)部審核規(guī)劃 管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行規(guī)劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制“年度內(nèi)審計劃”，并上報總經(jīng)理審批。 信息收集的方法： a) 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； b) 通過電話、傳真以及走訪客戶等方式收集與客戶相 關(guān)的信息。 測量和監(jiān)控 客戶滿意 職責(zé) ? 總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)客戶滿意的測量和監(jiān)控的管理。 證實 產(chǎn)品符合客戶要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善。 保證所有監(jiān)視和測量裝置有合適的環(huán)境條件，在搬運、儲存和保養(yǎng)期間，其準確性和適用性保持完好。 品管部及有關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的不同監(jiān)視和測量要求， 正確合理地選擇測試儀器和器具，以保持技術(shù)規(guī)范和測試儀器、計量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。成品發(fā)貨前，相關(guān)部門需填寫《發(fā)貨清單》并經(jīng)批準簽署生效后，才準予發(fā)貨。 搬運和貯存 產(chǎn)品在搬運和貯存過程中，應(yīng)根據(jù)進廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤、容器、輸送設(shè)備和車輛，以防止震動、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證： a） 貯存地清潔； b） 貯存 產(chǎn)品有明確標志； c） 貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理； d） 貯存環(huán)境、條件符合要求； e） 貯存記錄明確、清晰，符合要求。 當(dāng)組織發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，組織有責(zé)任向顧客報告， 并保持記錄 產(chǎn)品防護 職責(zé) ? PMC 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)成品 防護工作； ? 倉庫、司機等相關(guān)人員負責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品的防護。 可追溯性 a) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性 ,并做好記錄； b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時 ,由發(fā)放部門做好記錄 ,以備查詢； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準確標識，以便于客戶進行追溯。 當(dāng)顧客有要求時，在成品包裝前，須對每一個批次的產(chǎn)品建立并保持一個專門的標記，標記方法可以是貼標簽或蓋印章。 總則 總則 本公司的產(chǎn)品將進行適當(dāng)標識，防止混淆，誤用。 本公司的特殊工序依據(jù)產(chǎn)品特性，有必要條件下，線路版焊接、噴涂和鋁制件氧化著色工序為特殊工序。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。品質(zhì)管理 部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖： a） 編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書； b） 配備生產(chǎn)和檢測設(shè)備。 當(dāng)公司需要或客戶提出要在供方貨源處進行驗證活動時 ,采購的部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法等。具體操作依《資源采購管制程序》。在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 設(shè)計和開發(fā)確認： 為確保產(chǎn)品能夠滿足 規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。 設(shè)計和開發(fā)輸出： a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c）包含或引用產(chǎn)品接收準則； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 c）履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要信息反饋，特別是對客戶投訴，必須給予及時及滿意回復(fù)。具體負責(zé)與客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系并建 立客戶檔案。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審由市場營銷部負責(zé)記錄 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 市場營銷部負責(zé)組織合同評審及與客戶聯(lián)系，對已確定的客戶要求連同組織確定的附 加要求依據(jù)《訂單評審管理程序》實施評審。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 確認客戶要求和期望 采購 資源管理 運作服務(wù) 測量和監(jiān)控 持續(xù)改善 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的規(guī)劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求實施，當(dāng)特定產(chǎn)品項目或合同要求發(fā)生時，品管部應(yīng)按具體情 況進行規(guī)劃。 各部門負責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 根據(jù)科技發(fā)展和客戶對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改善計劃。 公司對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)： a） 確定其必要的能力要求； b） 對人員培訓(xùn)使其滿足崗位能力要求； c） 對所 有與質(zhì)量有關(guān)的培訓(xùn)及實施有效評價（可通過面試、筆試、實際操作考核）； d） 加強質(zhì)量意識的教育； e） 保留適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)資格認可記錄。 b） 公司員工可從受教育的程度，接受培訓(xùn)工作技能和工作經(jīng)驗等方面評定從事某一崗位工作的員工的能力。 人力資源 人員安排 公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng) 有規(guī)定，其規(guī)定詳見《職位說明書》。 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面的資源： a） 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 d） 有關(guān)資源需求的決定和措施，資源是公司為質(zhì)量管理體系 的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 評審輸出 評審的輸出即是管理評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理對公司的質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。 管理評審評價公司質(zhì)量管理體系改進的機會和變更需要。 總經(jīng)理主持管理評審。 溝通對象： a） 不同層次職能部門之間； b） 部門之間、職能部門內(nèi)部之間； c） 不同層次人員之間。確保其有效運轉(zhuǎn)； c）負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的批準，主持管理評審，確保質(zhì)量體系有效運行及不斷改善； d）負責(zé)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的批準發(fā)布，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要 ，滿足及超越客戶的需求； e)負責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。 公司總經(jīng)理負責(zé)制定并組織實施質(zhì)量目標： a） 公司的質(zhì)量目標是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目 標是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要任務(wù)，是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強顧客滿意”的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要制定指標。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是公司各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量目標落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標分解到各 部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的實施情況，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改善應(yīng)予以控制。 總則 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源提供。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保： ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； d) 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)