【正文】 總則 公司制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用。 對(duì)不合格品進(jìn)行處理情況加以記錄并妥善保存。 總則 以驗(yàn)證工序能力和產(chǎn)品特性的可接受性， 確定質(zhì)量管理體系的有效性，最終作為提高產(chǎn)品質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息： 客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意； 與客戶(hù)要求的符合性； 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況； 為公司尋找質(zhì) 量管理體系改善機(jī)會(huì)。 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，開(kāi)展內(nèi)部審核，管理評(píng)審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析，實(shí)施糾正措施，以及監(jiān)視和測(cè)量，考核等活動(dòng)，選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。 通過(guò)顧客及其他相關(guān)方的滿(mǎn)意程度來(lái)測(cè)量持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 評(píng)審不合格，包括對(duì)客戶(hù)的意見(jiàn)和投訴加以關(guān) 注； b) 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f) 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 識(shí)別潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 支持性文件 《糾正、預(yù)防及持續(xù)改善管制程序》 ……………………… （ PR2008） 。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評(píng)審會(huì)議的資料。 糾正措施涉及到體系文件的任何更改，各部門(mén)應(yīng)遵照實(shí)施，按《文件控制程序》進(jìn)行修改并予以記錄。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 ? 品管部負(fù)責(zé)管理糾正和預(yù)防措施的工作。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場(chǎng)發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如客戶(hù)、供方等）的投訴、反饋（如客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表）。 支持性文件 《不合格管制程序》 …………………………………… （ PR2007） 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 各 部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 e） 決定并執(zhí)行不合 格品的處置方法； f） 按處置決定對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實(shí)施控制； g） 通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門(mén)，必要時(shí)，包括顧客在內(nèi)。 不合格品管制 職責(zé) ? 品管部、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的管理工作。 e） 只有當(dāng)規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)全部完成，檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求，且有關(guān)檢驗(yàn)數(shù) 據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，才能簽發(fā)產(chǎn)品合格證和入庫(kù)通知單，產(chǎn)品方能包裝入庫(kù)或發(fā)運(yùn)；否則不得放行或交付，除非獲得顧客的書(shū)面授權(quán)并經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量的實(shí)施 a） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，對(duì)特殊過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量作出明確恰當(dāng)?shù)陌才?。目的是為了?yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿(mǎn)足要求。 生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)人員應(yīng)對(duì)特殊工序使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其過(guò)程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)進(jìn)行工序能力分析。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品和各過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。?nèi)審員應(yīng)具有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，且本部門(mén)人員不得審核本部門(mén)工作。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a) 《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過(guò)，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按照《質(zhì)量記錄管制程序》進(jìn)行管理。 內(nèi)部審核規(guī)劃 管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行規(guī)劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制“年度內(nèi)審計(jì)劃”，并上報(bào)總經(jīng)理審批。 信息收集的方法： a) 通過(guò)互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； b) 通過(guò)電話(huà)、傳真以及走訪客戶(hù)等方式收集與客戶(hù)相 關(guān)的信息。 測(cè)量和監(jiān)控 客戶(hù)滿(mǎn)意 職責(zé) ? 總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)客戶(hù)滿(mǎn)意的測(cè)量和監(jiān)控的管理。 證實(shí) 產(chǎn)品符合客戶(hù)要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善。 保證所有監(jiān)視和測(cè)量裝置有合適的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保養(yǎng)期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。 品管部及有關(guān)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的不同監(jiān)視和測(cè)量要求， 正確合理地選擇測(cè)試儀器和器具，以保持技術(shù)規(guī)范和測(cè)試儀器、計(jì)量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。成品發(fā)貨前，相關(guān)部門(mén)需填寫(xiě)《發(fā)貨清單》并經(jīng)批準(zhǔn)簽署生效后，才準(zhǔn)予發(fā)貨。 搬運(yùn)和貯存 產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)進(jìn)廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤(pán)、容器、輸送設(shè)備和車(chē)輛，以防止震動(dòng)、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強(qiáng)貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證： a） 貯存地清潔； b） 貯存 產(chǎn)品有明確標(biāo)志； c） 貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理； d） 貯存環(huán)境、條件符合要求； e） 貯存記錄明確、清晰，符合要求。 當(dāng)組織發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，組織有責(zé)任向顧客報(bào)告， 并保持記錄 產(chǎn)品防護(hù) 職責(zé) ? PMC 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)成品 防護(hù)工作； ? 倉(cāng)庫(kù)、司機(jī)等相關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品的防護(hù)。 可追溯性 a) 對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性 ,并做好記錄； b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí) ,由發(fā)放部門(mén)做好記錄 ,以備查詢(xún)； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于客戶(hù)進(jìn)行追溯。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，在成品包裝前，須對(duì)每一個(gè)批次的產(chǎn)品建立并保持一個(gè)專(zhuān)門(mén)的標(biāo)記，標(biāo)記方法可以是貼標(biāo)簽或蓋印章。 總則 總則 本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆，誤用。 本公司的特殊工序依據(jù)產(chǎn)品特性，有必要條件下，線(xiàn)路版焊接、噴涂和鋁制件氧化著色工序?yàn)樘厥夤ば颉? 放行前交付的產(chǎn)品必須滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。品質(zhì)管理 部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖： a） 編寫(xiě)工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b） 配備生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。 當(dāng)公司需要或客戶(hù)提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí) ,采購(gòu)的部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法等。具體操作依《資源采購(gòu)管制程序》。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)： 為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足 規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出： a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 c）履約期后仍要保持與客戶(hù)的溝通，以得到來(lái)自客戶(hù)必要信息反饋，特別是對(duì)客戶(hù)投訴，必須給予及時(shí)及滿(mǎn)意回復(fù)。具體負(fù)責(zé)與客戶(hù)保持經(jīng)常性聯(lián)系并建 立客戶(hù)檔案。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)記錄 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及與客戶(hù)聯(lián)系，對(duì)已確定的客戶(hù)要求連同組織確定的附 加要求依據(jù)《訂單評(píng)審管理程序》實(shí)施評(píng)審。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有如下的過(guò)程： 確認(rèn)客戶(hù)要求和期望 采購(gòu) 資源管理 運(yùn)作服務(wù) 測(cè)量和監(jiān)控 持續(xù)改善 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的規(guī)劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求實(shí)施，當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求發(fā)生時(shí)，品管部應(yīng)按具體情 況進(jìn)行規(guī)劃。 各部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 根據(jù)科技發(fā)展和客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改善計(jì)劃。 公司對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)： a） 確定其必要的能力要求； b） 對(duì)人員培訓(xùn)使其滿(mǎn)足崗位能力要求； c） 對(duì)所 有與質(zhì)量有關(guān)的培訓(xùn)及實(shí)施有效評(píng)價(jià)（可通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作考核）； d） 加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育； e） 保留適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)資格認(rèn)可記錄。 b） 公司員工可從受教育的程度，接受培訓(xùn)工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面評(píng)定從事某一崗位工作的員工的能力。 人力資源 人員安排 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng) 有規(guī)定，其規(guī)定詳見(jiàn)《職位說(shuō)明書(shū)》。 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面的資源： a） 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 d） 有關(guān)資源需求的決定和措施，資源是公司為質(zhì)量管理體系 的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 評(píng)審輸出 評(píng)審的輸出即是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì)公司的質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。 管理評(píng)審評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 溝通對(duì)象： a） 不同層次職能部門(mén)之間； b） 部門(mén)之間、職能部門(mén)內(nèi)部之間； c） 不同層次人員之間。確保其有效運(yùn)轉(zhuǎn)； c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的批準(zhǔn)，主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷改善； d）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)發(fā)布，確保公司能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 ，滿(mǎn)足及超越客戶(hù)的需求； e)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)： a） 公司的質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目 標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要制定指標(biāo)。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各 部門(mén)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改善應(yīng)予以控制。 總則 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 主持實(shí)施管理評(píng)審； 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源提供。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： ? 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ? 外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ? 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； d) 文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)