【正文】 支持性文件 《糾正、預(yù)防及持續(xù)改善管制程序》 ……………………… （ PR2008） 。 實施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。 預(yù)防措施的實施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 糾正措施涉及到體系文件的任何更改，各部門應(yīng)遵照實施，按《文件控制程序》進行修改并予以記錄。 糾正措施的實施采取以下步驟： a) 評審不合格，包括對客戶的意見和投訴加以關(guān) 注； b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d) 確定并實施所需的糾正措施； e) 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； f) 評價糾正措施的有效性。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 通過顧客及其他相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進。 日常的改進活動由各部門負(fù)責(zé)組織實施。 持續(xù)改進 公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案，開展內(nèi)部審核，管理評審，應(yīng)用適宜的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)的收集和分析，實施糾正措施，以及監(jiān)視和測量，考核等活動，選擇改進機會，以持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 ? 品管部負(fù)責(zé)管理糾正和預(yù)防措施的工作。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息： 客戶滿意或不滿意； 與客戶要求的符合性； 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況； 為公司尋找質(zhì) 量管理體系改善機會。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 外部檢查的結(jié)果及反饋； c) 市場發(fā)展方向； d) 相關(guān)方（如客戶、供方等）的投訴、反饋（如客戶滿意度調(diào)查表）。 總則 以驗證工序能力和產(chǎn)品特性的可接受性， 確定質(zhì)量管理體系的有效性，最終作為提高產(chǎn)品質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的重要手段。 支持性文件 《不合格管制程序》 …………………………………… （ PR2007） 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 各 部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 對不合格品進行處理情況加以記錄并妥善保存。 e） 決定并執(zhí)行不合 格品的處置方法； f） 按處置決定對不合格品的轉(zhuǎn)移、貯存或返修等實施控制； g） 通知其它可能與不合格品有關(guān)或受不合格品影響的部門，必要時，包括顧客在內(nèi)。 總則 公司制訂并實施《不合格品控制程序》，對不合格品進行有效控制，確保不合格品得到妥善處理和防止不合格品被非預(yù)期使用。 不合格品管制 職責(zé) ? 品管部、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的管理工作。 本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付客戶，除非得到客戶的批準(zhǔn)。 e） 只有當(dāng)規(guī)定的各項檢驗和試驗項目已經(jīng)全部完成，檢驗結(jié)果符合規(guī)定要求，且有關(guān)檢驗數(shù) 據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，才能簽發(fā)產(chǎn)品合格證和入庫通知單，產(chǎn)品方能包裝入庫或發(fā)運；否則不得放行或交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)并經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 c） 檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)范和指導(dǎo)書的要求，進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗，填寫相應(yīng)檢驗記錄，保存符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗記錄和報告）。 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量的實施 a） 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中，對特殊過程的適當(dāng)階段進行監(jiān)視和測量作出明確恰當(dāng)?shù)陌才拧? 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。目的是為了驗證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 職責(zé) ? 品管部、生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作 ? 品管部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控的管理工作 總則 公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品是否達到客戶的要求。 生產(chǎn)車間相關(guān)人員應(yīng)對特殊工序使用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對其過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，必要時進行工序能力分析。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是對產(chǎn)品實現(xiàn)過程結(jié)果的最終監(jiān)測。 過程監(jiān)視和測量應(yīng)針對產(chǎn)品和各過程的特點選擇適當(dāng)?shù)姆椒ā? 支持性文件 《內(nèi) 部審核管制程序》 …………………………………… （ PR2006） 過程的測量和監(jiān)控 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)過程的測量和監(jiān)控的管理工作。內(nèi)審員應(yīng)具有經(jīng)驗的人員擔(dān)任，且本部門人員不得審核本部門工作。對于不符合項的改善情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a) 《內(nèi)部審核報告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報 管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《質(zhì)量記錄管制程序》進行管理。必要 時，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運作情況或外部環(huán)境變化情況以及前次審核的果，針對不同的范圍追加審核的頻次； b) 內(nèi)審的方法視實際情況而定。 內(nèi)部審核規(guī)劃 管理者代表根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行規(guī)劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制“年度內(nèi)審計劃”，并上報總經(jīng)理審批。 支持性文件： 《訂單審查管理程序》 ………………………………………… （ PR2003） 《客戶服務(wù)管理程序》 ………………………………………… （ PR2009） 內(nèi)部 質(zhì)量審核 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)與策劃實施內(nèi)部審核工作 。 信息收集的方法： a) 通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； b) 通過電話、傳真以及走訪客戶等方式收集與客戶相 關(guān)的信息。 總則 市場營銷部對客戶有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價的依據(jù)。 測量和監(jiān)控 客戶滿意 職責(zé) ? 總 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)客戶滿意的測量和監(jiān)控的管理。 通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取相關(guān)服務(wù)過程和體系的不合格信息，并對不合格產(chǎn)品加以分析，評價提出相應(yīng)的改善措施，以實現(xiàn)不斷改善。 證實 產(chǎn)品符合客戶要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改善。 8 測量、分析和改善 規(guī)劃 總則 為及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。 保證所有監(jiān)視和測量裝置有合適的環(huán)境條件，在搬運、儲存和保養(yǎng)期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。 對產(chǎn)品質(zhì)量績效可能產(chǎn)生影響的所有監(jiān)視和測量裝置都必須貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。 品管部及有關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品的不同監(jiān)視和測量要求， 正確合理地選擇測試儀器和器具，以保持技術(shù)規(guī)范和測試儀器、計量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。 測量和監(jiān)控裝置的控制 職責(zé) ? PE 部負(fù)責(zé)管理測量和監(jiān)控裝置的控制， 建立所有計量器具的管理臺帳。成品發(fā)貨前，相關(guān)部門需填寫《發(fā)貨清單》并經(jīng)批準(zhǔn)簽署生效后，才準(zhǔn)予發(fā)貨。 保管 成品在交付之前，需采取恰當(dāng)?shù)谋９芎透綦x措施，以保證成品質(zhì)量不受影響。 搬運和貯存 產(chǎn)品在搬運和貯存過程中，應(yīng)根據(jù)進廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤、容器、輸送設(shè)備和車輛，以防止震動、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證： a） 貯存地清潔； b） 貯存 產(chǎn)品有明確標(biāo)志； c） 貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理； d） 貯存環(huán)境、條件符合要求； e） 貯存記錄明確、清晰，符合要求。 確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝、保管和交付等過程中得到有效控制。 當(dāng)組織發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，組織有責(zé)任向顧客報告， 并保持記錄 產(chǎn)品防護 職責(zé) ? PMC 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)成品 防護工作； ? 倉庫、司機等相關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品的防護。 組織應(yīng)識別、驗證、保護供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 可追溯性 a) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性 ,并做好記錄； b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時 ,由發(fā)放部門做好記錄 ,以備查詢； c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于客戶進行追溯。 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中，應(yīng)采用合適的標(biāo)記，以表明檢驗和試驗狀態(tài)，并防止產(chǎn)生不合格品，這種狀態(tài)包括： a） 合格 b） 不合格 c） 待處理 標(biāo)記方法如下： a） 待檢成品 —— 存放于待檢區(qū)內(nèi) /黃色標(biāo)識； b） 檢驗后合格 —— 掛貼合格證 /標(biāo)牌 /蓋合格印章 /合格區(qū) /綠色標(biāo)識； c） 檢驗后不合格 —— 掛貼不合格標(biāo)牌 /放入“待處理”區(qū) /紅色標(biāo)識。 當(dāng)顧客有要求時，在成品包裝前，須對每一個批次的產(chǎn)品建立并保持一個專門的標(biāo)記，標(biāo)記方法可以是貼標(biāo)簽或蓋印章。 公司制訂并實施《標(biāo)識與可追溯性管制程序》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法標(biāo)識和識別產(chǎn) 品，最終可追溯，標(biāo)識的階段或過程包括： a） 在產(chǎn)品接收和交付過程中； b） 在產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過程中； c） 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中。 總則 總則 本公司的產(chǎn)品將進行適當(dāng)標(biāo)識，防止混淆，誤用。 設(shè)備課設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對本公司的生產(chǎn)設(shè)備進行維修和保養(yǎng)及統(tǒng)籌和管理，各 部門按相關(guān)的設(shè)備保養(yǎng)和維修規(guī)程執(zhí)行。 本公司的特殊工序依據(jù)產(chǎn)品特性，有必要條件下，線路版焊接、噴涂和鋁制件氧化著色工序為特殊工序。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，制造部和品質(zhì)管理部須配合技術(shù)工藝部對工藝進行驗證、改進和評審 改進結(jié)果： a） 新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)； b） 已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計改進或工藝改進； c） 懷疑現(xiàn)有的控制手段和檢驗方法已不適用或不夠有效。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應(yīng)配備能滿足 產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控裝置。品質(zhì)管理 部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖： a） 編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書； b） 配備生產(chǎn)和檢測設(shè)備。 總則 生產(chǎn)和服務(wù)的運作控制 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程規(guī)劃和客戶要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。 當(dāng)公司需要或客戶提出要在供方貨源處進行驗證活動時 ,采購的部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法等。 對于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息 ,信息內(nèi)容主要包括： a) 規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)； b) 適當(dāng)時應(yīng)對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。具體操作依《資源采購管制程序》。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的