【正文】 星期三 上午 5時 7分 53秒 05:07: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 反饋的方式 審批 全景計劃 (可選 ) 地區(qū)公司主責部門準備的資料 強調(diào)合規(guī)性： 計劃 經(jīng)理 信息 系統(tǒng)績效 考核 計劃機制 數(shù)據(jù)模型 總控 計劃 個人 月度 績效 項目 月度 績效 部門 月度 績效 績效 評分 部門評分方法 進度分（ 50%） : 項目計劃部分：工程部經(jīng)理 +運營專員 其它工作：成果使用部門負責人 +運營專員 質(zhì)量分（ 50%）： 項目計劃部分：工程部經(jīng)理； 其它工作：成果使用部門負責人； 工程施工質(zhì)量：集團工程部打分 部門月度計劃總結(jié) 專職計劃專員跟蹤項目計劃，并負責計劃的協(xié)同能有效促進計劃運營的有效落地。 地產(chǎn)企業(yè)常見的專項計劃 項目現(xiàn)金計劃 人力資源配臵 公司年度經(jīng)營目標 項目發(fā)展計劃 3~5年戰(zhàn)略 營銷推廣計劃 施工進度控制計劃 報建計劃 配套工程計劃 承建商、材料進場計劃 承建商、材料分判計劃 用圖、樣板確認計劃 出圖、樣板封樣計劃 售樓賣場計劃 各專業(yè)部門計劃 需要的其它計劃 (如：精裝修 ) 一級計劃 二級計劃 三級計劃 各企業(yè)普通表示專項計劃沒有意義 專項計劃辨析 “專項計劃”是為完成某一方面、某一工作項、某一組工作項的工作內(nèi)容而設定的細化工作推進計劃，它主要由項目的職能負責人推進。 構(gòu)成： 集團關注和控制的重點事項工作 城市公司或項目總經(jīng)理關注的項目工作 需要多單位協(xié)同完成的工作項 需要進行工作質(zhì)量控制的工作項 (成果 ) 意義： 目標明確、責任明確，符合 SMART原則 協(xié)同、工作界面、效率提升 經(jīng)營支撐、知識沉淀、管理工具標準化 主項計劃反饋 /檢查的主要做法 督辦 /檢查記錄： 計劃的督辦、檢查，有督辦組織部門按照上表中的檢查時間組織進行工作檢查，并形成 《 督辦 /檢查記錄 》 ，列明計劃的執(zhí)行情況，應包括但不局限于一下內(nèi)容： —— 計劃執(zhí)行效果綜合評估； —— 為達到計劃情況的原因分析； —— 計劃延遲或變更的糾正措施； —— 計劃執(zhí)行和關聯(lián)部門、責任人。 實現(xiàn)的目標或指導思想 /原則 1） 目標：達到預售開盤銷售目標，并在絕對工期內(nèi)實現(xiàn)開盤。 2） 指導思想 /原則：工程量清單編制成為法定節(jié)點，組織專業(yè)部門給予落實到位，做到成本、工程量上下心中有數(shù)，統(tǒng)一認知，并落實到行動中。 關鍵節(jié)點分析 1 ——項目策劃 (續(xù) ) 提高項目策劃能力的具體實施方法 /措施 1） 項目策劃工作盡量合理前置 (兩證獲取之后再做微調(diào) )，并要求各相關單位按最新項目策劃模塊，各部門按時間要求各司其職地完成各附件中的準備。 成本與計劃的聯(lián)勱 勱態(tài)資金計劃 項目目標成本 項目動態(tài)成本 項目計劃編制 項目計劃調(diào)整 合約規(guī)劃 1 工作項 付款計劃 已簽合同 1 工作項 1時間變化 付款計劃 付款計劃 合約規(guī)劃 2 工作項 2時間變化 關聯(lián)工作項 觸發(fā)調(diào)整通知 觸發(fā)調(diào)整通知 項目動態(tài)現(xiàn)金流 項目銷售回款預算 項目收益的 PDCA閉環(huán)管理 項目運營 動作 決策改進 (影響收益部分 基準版收益指標 月度 (季度 )項目收益回顧 項目運營動作(影響收益部分 ) A P D C 職能型運營管理順暢的原因 ■ 良好的團隊協(xié)同文化 ■ 產(chǎn)品標準化程度高 ■ 開發(fā)經(jīng)驗足，管理體系和運作流程成熟度高 ■ 新公司的業(yè)務骨干由成熟的城市公司派出 ——文化認同、熟悉產(chǎn)品和項目運作模式 項目開發(fā)計劃管理與實施 2 關鍵一 是建立模板，讓計劃編制有章可循合理 關鍵二 全員參與計劃管理并責任明確全力以赴 關鍵三 績效考核并由集團公司重點跟蹤協(xié)作 引子：從一份項目全景計劃開始 引子：從一份項目主項計劃開始 全景計劃的主要特點： 精細化 涵蓋全生命周期 基于 WBS(主項計劃 )工具編制 精細化思維、完整羅列 工程部分計劃按標段分別重復構(gòu)建 工程部分細化到子分部項目 計劃的使用場景決定了計劃的構(gòu)成及細化程度 ①項目啟動 ②工作推進 ③開會回顧 ④完成總結(jié) 這個項目究竟什么時候該干完，能給我項目創(chuàng)造多少價值？ 我這個工作究竟在什么時候完成？會不會影響其他部門的工作 這個項目的工作干的究竟怎么樣？有沒有風險？快點、慢點會怎么樣？ 這個項目干完了，我們的目標達到?jīng)]有？如何考核？ 目標下達 ①經(jīng)營計劃 ②現(xiàn)金流 ③管控內(nèi)容 執(zhí)行承諾 ①承諾什么 ②哪個層面協(xié)同 ③業(yè)務的靈活性 過程監(jiān)控 ①回顧什么 ②關注哪些風險 評價考核 ①考核誰？ ②什么時候考核 ③考核依據(jù) 項目開發(fā)計劃管理涉及項目計劃的規(guī)劃、組織、實施、檢查 監(jiān)控、考核等幾大環(huán)節(jié) 全景計劃應該作為項目開發(fā)寶典使用 優(yōu)點： ①細分至崗位或工作小組，可滿足一線的協(xié)同需要； ②任務關聯(lián)關系緊密，項目經(jīng)理最理想的計劃排程模擬工具； ③是企業(yè)日常業(yè)務工作的新華字典和工作指引工具書 缺點： ①不匹配管控要求 (目標設定、上級監(jiān)控、考核 ) ②細化程度無統(tǒng)一標準，難以得到所有項目經(jīng)理的認可。 正確：績效管理是基于組織目標方向牽引的動態(tài)管理過程，過程中的溝通和改進比結(jié)果的精確性更有價值 。 項目運營管理體系目的 ? 提供詳細的項目開發(fā)過程全景資料，讓所有參與人員知道自己該做哪些工作，怎么做； ? 盡量完善的標準化建設，保證運營管理制定的質(zhì)量與速度； ? 將管理問題制度化，更好的約束參與人員實施。 對項目環(huán)境反應迅速 ， 平衡效率與效果 。 投資 、 監(jiān)控和買賣各種獨立的業(yè)務資產(chǎn) 。 集團經(jīng)營管理 (戰(zhàn)略布局 資源配置 業(yè)務監(jiān)控服務 、決策 ) 利潤 、 現(xiàn)金流；(多 )項目經(jīng)營開發(fā)能力的提升 。 項目運營會議管理：會前準備充分 會中檢視徹底、會議決議清晰 會后落實到位。 計劃管理 35年度經(jīng)營計劃； ； 、修訂；對項目計劃進行審核； ； ，及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見； 。 地產(chǎn)行業(yè)運作特點 ? 開發(fā)周期長：監(jiān)控成本和監(jiān)控難度 ? 內(nèi)外部接口多：協(xié)調(diào)和可控性難度 ? 以人為主：標準化程度低、一致性難度 ? 并行運作多：橫向協(xié)調(diào)與計劃控制難度 ? 難糾錯：糾錯成本很大，難度很高 計劃運營管理實施的困惑 ● 計劃運營管理看起來很好，但是該如何實現(xiàn)呢？ ● 我們已經(jīng)開始構(gòu)建了，但是推動起來非常困難，該怎么辦？ ● 我們意見按照要求再做了，但是好像看不到效果？ 如何建立合適的運營數(shù)據(jù) ? 如何確定項目工期的長度，建立合適的工期定額，作為項目運營的基本尺度； ? 如何確定項目管理人員的數(shù)量配置，建立正常的項目管理團隊，確保項目運營； ? 如何深化項目全景計劃，確保各工期安排的準確性與可考核； ? 如何確定合適的盈利基數(shù)，以考核項目運營能力的高低。 運營中心 PMO 項目團隊 項目運營組織構(gòu)架達成目的 ? 建立完成的項目運營組織構(gòu)架； ? 保證項目全景計劃的編制責任明確； ? 保證項目全景計劃的審核時間限定； ? 保證項目全景計劃的編制深度可行； ? 保證項目全景計劃的執(zhí)行責任明確； ? 保證項目全景計劃的監(jiān)督到位及時； ? 保證集團經(jīng)營層對全景計劃的透析； 項目運營管理體系 項 目 運營 管 理 體 系 三令六會 三級項目開發(fā)計劃 (三級 )各專業(yè) 網(wǎng)絡圖計劃 （一級）項目關鍵節(jié)點 (12個 ) (二級 )項目 主項計劃 策劃和設計網(wǎng)絡圖計劃 工程網(wǎng)絡圖計劃 營銷網(wǎng)絡圖計劃 項目開工前主項計劃 項目開工后主項計劃 六會：啟動會、實施會、開工會、 開盤會、入伙會、后評估會 三令：籌備令、開發(fā)令、開工令 計劃與六會的關系 層級 計劃名稱 確定時點 (與六會的關系 ) 一級 項目關鍵節(jié)點計劃 (12個 ) 工程開工前的關鍵節(jié)點計劃，與項目啟動會上正式確定。 項目利潤實現(xiàn)中心；業(yè)務工程 、 營銷 、客服管理環(huán)節(jié)的操作者 。 投資中心 、 區(qū)域戰(zhàn)略發(fā)展平臺 。 項目部成為項目執(zhí)行的負責主體 ， 職能部門成為資源提供 、 建議與監(jiān)督主體 。 實施條件 項目數(shù)量少 ， 特定區(qū)域經(jīng)營； 公司高層介入項目協(xié)調(diào)工作 。 經(jīng)營目標 指標結(jié)構(gòu) 銷售面積 銷售金額 回款金額 結(jié)算面積 結(jié)算金額 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 毛利率 凈利潤 凈利率 存貨周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負債率 凈資產(chǎn)利潤率 施工面積 新開工面積 竣工面積 拆遷面積 經(jīng)營活動凈流量 籌資活動凈流量 投資活動凈流量 總凈現(xiàn)金流 其中：開發(fā)成本合計 其中：新增貸款合計 現(xiàn)金及銀行存款年初余額現(xiàn)金及銀行存款期末金額 年度經(jīng)營計劃的編制基本步驟 (參考 ) 發(fā)展戰(zhàn)略 集團下達經(jīng)營目標 對比目標差距 市場分析 新項目拓展計劃 ①目標下達 ②項目盤點 ③對比差距 ④分析調(diào)整 ⑤經(jīng)營目標、計劃定稿 現(xiàn)有項目盤點 財務預算分析 現(xiàn)有項目調(diào)整 經(jīng)營計劃審批 項目計劃管理對績效管理的支撐 績效管理的三個新觀念 管控工具 共同目標 誤區(qū)：績效管理機制是領導者管理和控制員工的手段和工具。 新公司： 新成立的公司，成立未滿一年內(nèi)，當年如無項目結(jié)算，可在新公司全體 12月份崗位薪金總額 X倍以內(nèi)計提年終獎金。 以分級計劃管理作為工具實現(xiàn)全景計劃 集團領導 項目經(jīng)理 項目職能經(jīng)理 現(xiàn)場工程師 生存 關聯(lián) 關聯(lián) 集團關鍵節(jié)點計劃 項目主項計劃模版 項目主項計劃 專項計劃模版 專項計劃