【正文】 管理程序 》 《 客 戶 投訴 管理程序 》 《 計量 儀器管理程序 》 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司必須針對以下過程組織進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析： 1）產(chǎn)品檢驗(yàn) 2）確保質(zhì)量管理體系的符合性 3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 監(jiān)視與測量 顧客滿意 公司建立了《客戶滿意度 調(diào)查 管理程序》，規(guī)定由業(yè)務(wù)部門監(jiān)視來自客戶的感知信息包括客戶滿意或不滿意的信息及 已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚(yáng)、保證聲明、銷售報告等 ， 并進(jìn)行相應(yīng)的分析，以便不斷地達(dá)到客戶滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 3）審核實(shí)施 量審核實(shí)施計劃，審核小組各成員編制檢查表，以供內(nèi)部審核時使用。 過程測量和監(jiān)控項(xiàng)目主要有生產(chǎn)計劃、不合格品、工序能力、過程參數(shù)等， 其中設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》執(zhí)行。當(dāng)檢驗(yàn)和測試產(chǎn)品不合格時，須按照《不合格品管理程序》處理，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)人。 。 業(yè)務(wù)部 、 PMC、品質(zhì)部等部門：負(fù)責(zé)收集信息、分析信息及持續(xù)改進(jìn)對策的監(jiān)控。 2) 客戶抱怨與投訴 的資料由業(yè)務(wù)部門及品質(zhì)部門進(jìn)行，其具體作業(yè)依《 客戶投訴管理程序 》進(jìn)行。 、管理評審中的不合格項(xiàng)。 2）利用以下資料來發(fā)掘、分析和采取措施： 。 6）糾正和預(yù)防措施的相關(guān)資料應(yīng)作為管理評審的輸入，見《管理評審管理程序》。 。 5）在制程中和客戶投訴出現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量直接有關(guān)的質(zhì)量異常，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，并呈報管理者代表。 6) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的資料收集的時機(jī)為管理評審會議前，具體依《管理評審管理程序》作業(yè)。 4) 供應(yīng)商進(jìn)料質(zhì)量狀況管理的資料。但未必需要一定將不符合產(chǎn)品告知顧客，而是規(guī)定有責(zé)任對不符合的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? ：在物料 、 生產(chǎn)過程 、 成品檢驗(yàn) 、 運(yùn)輸 、 銷售與服務(wù) 各環(huán)節(jié)，所發(fā)現(xiàn)的不合格品都應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，隔離方法按《不合格品管理程序》執(zhí)行。 c) 在程序所規(guī)定的檢驗(yàn)與測試均已完成，且有關(guān)資料和文件齊備并被認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 5）跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施的跟 蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證并記錄糾正和預(yù)防措施是否實(shí)施及有效性。 。 5） 測試計量器具應(yīng)妥善于搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存，確保其準(zhǔn)確和適用性保持完好無損。 5）交付 ，由倉庫對成品進(jìn)行保管并對產(chǎn)品品質(zhì)加以保護(hù)，直至交至客戶，完成交付手續(xù)。 《 儲存與搬運(yùn)管制準(zhǔn)則 》 執(zhí)行。 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識： a)公司已 制訂《標(biāo)識與可追溯 管理程序》，規(guī)定了所有產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識及標(biāo)識方法。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 公司存在生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的過程，公司對任何這樣的 特殊 過程實(shí)施了確認(rèn)。如有在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證 活動應(yīng)按實(shí)施 ，在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在供應(yīng)商處進(jìn)行的控制程度和所提供的合格證據(jù)。 和開發(fā) 驗(yàn)證 公司在《設(shè)計 開發(fā) 管理程序》中規(guī)定，在設(shè)計方案完成后將進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證，軟件與硬件的設(shè)計驗(yàn)證的方式有所不同，設(shè)計驗(yàn)證及其跟蹤措施均已形成記錄并得到適當(dāng)保存。 3）客戶的反饋、投訴或退貨等。 2) 本公司的口頭訂單由業(yè)務(wù)部門或人員做相應(yīng)的記錄后認(rèn)可。 5）確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 。 、意識和培訓(xùn) 本公司制定《人力資源管理程序》主要控制內(nèi)容如下： 1）各部門需對從事影響質(zhì)量的活動的人員的質(zhì)量意識和工作能力定期提出評估及培訓(xùn)需求，并由人力資源部門依其制定年度培訓(xùn)計劃。 評審輸出 管理評審會議須有結(jié)論和報告﹑改進(jìn)的建議等，以證明質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 質(zhì)量方針 本公司由總經(jīng)理制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的措施以把質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到每個員工，采取培訓(xùn)、評估、內(nèi)部審核等方式，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹，公司把質(zhì)量目標(biāo)的適合性和貫徹執(zhí)行作為管理評審的主要輸入內(nèi)容之一，不滿意時及時進(jìn)行修改及糾正， 為此制定了《管理評審管理程序》及《持續(xù)改 善 管理程序》。 5）公司內(nèi)人員需查閱非本部門質(zhì)量記錄，須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，公司外人員查閱相關(guān)記錄須經(jīng)管理者代表以上職位批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。 6）確保 對質(zhì)量體系策劃和運(yùn)行必要的 外來文件 得到 標(biāo)識， 并控制其發(fā)放。 質(zhì)量手冊 1）本公司制定的《質(zhì)量手冊》，即本手冊，本手冊按《文件和記錄管理程序》進(jìn)行控制。 本公司確保依據(jù)本國際標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有 關(guān)的過程）； 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以不斷滿足顧客的需要。 ，傳導(dǎo)與回復(fù)。 。 。 生產(chǎn)部工作職責(zé) ，作出生產(chǎn)安排，控制生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時交貨。 工程部 工作職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)計劃的制訂與實(shí)施。 文控 中心 工作職責(zé) (質(zhì)量手冊 ,程序文件 ,作業(yè)規(guī)范 ,作業(yè)指導(dǎo)書 ,品質(zhì)表格 ,BOM,圖紙 ,物料規(guī)格書 ,樣板承認(rèn)書 ,合格供應(yīng)商清單 ,工法標(biāo)準(zhǔn)等 )。 人事資料檔案建 立及保管。 ,若無法按時交貨 ， 盡快與客戶溝通 樣 板、跟單、等 ，對客戶要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好售前 、售中、售后服務(wù)。 公司內(nèi)部電腦 ，內(nèi)線電話 的管理，包括請購，維修，報廢 ，以及公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)線的日常管理及維護(hù) 。 負(fù)責(zé)公司形象、產(chǎn)品畫冊、網(wǎng)站等對外宣傳的設(shè)計和制作 。 ，文控狀況的查核 。 、培訓(xùn)、管理、考核工作。 4． 以專業(yè)人士來維護(hù)體系有效的運(yùn)行，全公司人員共同實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施，消除已產(chǎn)生和潛在的不合格項(xiàng)，使體系更加完善，以達(dá)到我們的質(zhì)量目標(biāo)。 行政部 培訓(xùn)計劃完成率 ≥ 95% 實(shí)際培訓(xùn)次數(shù) /計劃培訓(xùn)次數(shù) X 100% 年 /次 行政部 培訓(xùn)合格率 =100% 合格人數(shù) /培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X 100% 半年 /次 行政部 工程部 產(chǎn)品設(shè)計方案失誤 0 次 /項(xiàng)目 按實(shí)際次數(shù) 項(xiàng)目 /次 工程部 貨倉部 賬 物數(shù)量相符率 ≥ 95% 抽查物料相符項(xiàng)數(shù) /抽查物料總項(xiàng)數(shù) X 100% 月 /次 貨倉部 采購部 物料及時到貨率 ≥ 90% 及時交貨 批次 /計劃交貨批次 X 100% 月 /次 采購部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 ≥ 90% 每個月中當(dāng)天達(dá)成生產(chǎn)計劃的匯總 /當(dāng)月的總天數(shù) X 100%. 月 /次 生產(chǎn)部 產(chǎn) 品良品率 ≥ 96%（ PCBA車間） ≥ 98%（整機(jī)車間） 人為不良數(shù) /生產(chǎn) 總 數(shù) X 100% 月 /次 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 來料檢 驗(yàn)合格率 ≥ 95% 生產(chǎn)投訴的單數(shù) /當(dāng)月來料總單數(shù) X 100% 月 /次 品質(zhì)部 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)將采取下列措施： 1． 本公司最高管理者制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以表示對質(zhì)量管理的決心。 主 要產(chǎn)品有 UPS 不間斷電源、 EPS 應(yīng)急電源、逆變電源、電力電源、移動通信電源等智能電源產(chǎn)品。 質(zhì)量管理體系：為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織架構(gòu)、職責(zé)、過程和資源構(gòu)成的有機(jī)整體。 本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。不論任何情況，全體員工都必須以質(zhì)量方針指導(dǎo)自己的工作。 9.“ 識別客戶要求 ” 修訂為 “ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ” 全部修改 11. “ 公司對任何這樣的過程實(shí)施了確認(rèn) 。但未必需要一定將不符合產(chǎn)品告知顧客，而是規(guī)定有責(zé)任對不符合的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?” . 余滿丹 王國慶 B/3 4 生產(chǎn)部和工程部架構(gòu)作部分修改 虞春香 陳偉寰 5 增加質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命 . 唐文亮 陳偉寰 6 修訂質(zhì)量方針和品質(zhì)目標(biāo) 唐文亮 王國慶 7 修訂生產(chǎn)部 ,品質(zhì)部品質(zhì) 目標(biāo) 唐文亮 王國慶 8 更新公司組織架構(gòu)圖 唐文亮 王國慶 9 增加企劃部，信息管理部工作職責(zé) 唐文亮 王國慶 目 錄 章 節(jié) 號 內(nèi) 容 頁 碼 版次 / 封 面 P1 B/1 / 修訂記錄 表 P2 B/1 / 修訂記錄表 P3 B/1 目 錄 P4 B/1 目 錄 P5 B/1 批準(zhǔn)頁 P6 B/1 手冊說明 P7 B/1 手冊管理 P8 B/1 管理者代表任命書 P9 B/1 術(shù)語和定義 P10 B/1 企業(yè)概況 P11 B/1 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) P12 B/1 質(zhì)量目標(biāo)測量指引 P13 B/1 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施 P14 B/1 質(zhì)量管理體系架構(gòu) P15 B/2 各部門工作職責(zé) P16 B/1 各部門工作職責(zé) P17 B/1 各部門工作職責(zé) P18 B/1 各部門工作職責(zé) P19 B/1 質(zhì)量管理體系要素 P20 B/1 質(zhì)量管理體系要素 P21 B/1 質(zhì)量管理體系要素 P22 B/1 4 質(zhì)量管理體系 P23 B/1 4 質(zhì)量管理體系過程和相互關(guān)系圖關(guān)系圖 P24 B/1 文件要求 P25 B/1 ～ 文件和記錄控制 P26 B/1 5 管理職責(zé) P27 B/1 職責(zé)權(quán)限與溝通 P28 B/1 管理評審 P29 B/1 6 資源管理 P30 B/1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) P31 B/1 設(shè)計開發(fā) P32 B/1 采購 P33 B/1 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 P34 B/1 ～ 顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品的防護(hù) P35 B/1 監(jiān)控和測量裝置的控制 P36 B/1 8 測量、分析和改進(jìn) P37 B/1 ～ 內(nèi)審和過程監(jiān)視與測量 P38 B/1 不合格品控制 P39 B/1 數(shù)據(jù)分析 P40 B/1 改進(jìn) P41 B/1 預(yù)防措施 P42 B/1 批 準(zhǔn) 頁 為向客戶按時提供質(zhì)量好的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，滿足客戶的要求，特制定此手冊；同時，這是我們公司每位員工的職責(zé)。 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。 本手冊解釋權(quán)歸屬管理者代表。 預(yù)防措施：這項(xiàng)措施主要是發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格潛在的原因。公司本著 “ 追求卓越的品質(zhì)、提供可靠的產(chǎn)品，滿足客戶的要求