【正文】 學(xué)習(xí)與發(fā)展 我們?nèi)绾稳〉酶玫陌l(fā)展？ 江蘇省電力公司 蘇州供電公司 流程 流程 A 流程 B 流程 C ? 成本 ? 質(zhì)量 ? 時(shí)間 客戶 我們?nèi)绾慰创Ｍ? 吸引到的客戶？ ? 客戶連接時(shí)間 ? 故障反應(yīng)時(shí)間 ? 電話中心－－首次電話 問題解決率 示 例 第 35 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 江蘇省電力公司的地理分布差異性提供了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)， 在公司內(nèi)部、在業(yè)務(wù)單位層面運(yùn)用積分卡對績效進(jìn)行標(biāo)竿比較 ? 對于業(yè)務(wù)單位積分卡和流程層面考核指標(biāo)，江蘇省電力公司可以嘗試在各個(gè)供電公司間建立起關(guān)鍵指標(biāo)的比較。 此外，在蘇州供電公司開始為支持未來改變而改造業(yè)務(wù)的時(shí)候， 績效考核 可以充當(dāng)運(yùn)營績效改進(jìn)的監(jiān)督者。 各類客戶群和各地區(qū)或者各市場的銷售額和收益 總股東回報(bào) 投資資金總回報(bào) 注 : 這些指標(biāo)是直接從埃森哲的部分電力客戶中挑選出來，來示范每月和每年管理層和董事會(huì)上使用的實(shí)際數(shù)據(jù) 客戶滿意度 客戶調(diào)查數(shù)據(jù)，投訴分析，功率穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量的綜合指數(shù) 雇員滿意指數(shù) 類似于雇員調(diào)查，營業(yè)額，病假等數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)的綜合指數(shù) 安全事故發(fā)生率 出現(xiàn)的事故數(shù) 營運(yùn)績效指數(shù) 類似與穩(wěn)定性，雇員產(chǎn)量和成本之類的多重營運(yùn)統(tǒng)計(jì)綜合指數(shù) 財(cái)務(wù)比率 投資回報(bào)，資產(chǎn)回報(bào)，折現(xiàn)率等等 第 51 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 董事會(huì) 指標(biāo)樣例 指標(biāo) 描述 每股盈余（ EPS） 普通股 每月和年底的每股盈余 EPS， 每股收入和紅利，支付率 普通股股利現(xiàn)金保障率，每股凈資產(chǎn)，市盈率，普通股市價(jià) /帳面價(jià)值，公司價(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)普爾電力指數(shù)的比率，利息保障率，總利息，資本比率 現(xiàn)金和預(yù)算 現(xiàn)金計(jì)劃，資金和營運(yùn)預(yù)算績效 銷售統(tǒng)計(jì) 按主要級(jí)別，總銷售額，客戶分塊分類的 YTD預(yù)算 ? 私有公司的董事會(huì)專注于股票價(jià)值表現(xiàn)，普通股表現(xiàn)（每股表現(xiàn)），類似于總銷售額，現(xiàn)金流轉(zhuǎn)率和折現(xiàn)率之類的宏觀指標(biāo) 股東價(jià)值增長 /經(jīng)濟(jì)價(jià)值增長SVA/EVA和收益率 每種主要職能（發(fā)電，輸電，配電，零售）和每類主要客戶群的股東價(jià)值增長 /經(jīng)濟(jì)價(jià)值增長SVA/EVA和邊際利潤。 ? 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)需理解績效管理的原則，熟悉公司的各個(gè)業(yè)務(wù)部分，支持持續(xù)改進(jìn) 。預(yù)算可以被“共享” （也就是多余資金的轉(zhuǎn)移），而依然滿足總體的預(yù)算要求。 原國家電力公司績效指標(biāo)樣例 * 指標(biāo)樣例 范圍 技術(shù)性 非技術(shù)性 售電總額 ? 220KV線路總長 ? 重大傷死亡率 ? 總電網(wǎng)故障 ? 電線故障率 ? 變電故障率 ? 110KV以上變電器使用率 ? 110KV以上斷路器使用率 ? 銷售收款總額 ? 產(chǎn)生利潤 ? 產(chǎn)生利潤率 ? 每年人均售電量 ? ? 電力化率 ? 電力消費(fèi)增長 ? 總生產(chǎn)效率 ? 報(bào)告種類 ? 綜合指標(biāo) ? 供貨保障指標(biāo) ? 技術(shù)質(zhì)量指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)指標(biāo) ? 人力資源效率 ? 銷售支持 ? 總生產(chǎn)效率 *來源：原國家電力公司 第 30 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 為了制定出績效管理系統(tǒng)，蘇州供電公司需要 對目前的績效管理方法進(jìn)行審視 ? 如同其他國有的公用事業(yè)企業(yè)一樣，蘇州供電公司將自發(fā)努力去制定和建立有效的績效管理所需的流程、系統(tǒng)和文化。 關(guān)鍵績效指標(biāo)和目標(biāo) 目標(biāo) 績效計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃 關(guān)鍵績效指標(biāo)和目標(biāo) 目標(biāo) 績效計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃 關(guān)鍵績效指標(biāo)和目標(biāo) 目標(biāo) 績效計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃 預(yù)算資源 預(yù)算資源 預(yù)算資源 企業(yè) 業(yè)務(wù)單位 基層組織 績效計(jì)劃成為組織中下一層的目標(biāo) 底層的績效計(jì)劃詳細(xì)定義了預(yù)算資源 在每一層，計(jì)劃與預(yù)算進(jìn)行滾動(dòng)和相互聯(lián)系，然后滾動(dòng)到下一層次 預(yù)算的調(diào)整影響績效計(jì)劃和關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的修正 第 21 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 企業(yè)評估應(yīng)該與業(yè)務(wù)單位層的經(jīng)營績效考評相聯(lián)系， 然后分解到部門 /流程層 ? 通過示范 , 我們可以展示企業(yè)績效目標(biāo)如何關(guān)聯(lián)至業(yè)務(wù)單位，再關(guān)聯(lián)到對績效成果有貢獻(xiàn)的各個(gè)部門和員工。 ? 在大多數(shù)案例中，電力公司現(xiàn)在是股權(quán)多元化，因此由于股東期望而帶來的壓力被作為了一個(gè)關(guān)鍵績效領(lǐng)域，這在以前是不存在的。重要性的決定能夠通過識(shí)別和評估來達(dá)到。 關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPIs） 是可計(jì)量的績效衡量指標(biāo)，用于監(jiān)控達(dá)成戰(zhàn)略和創(chuàng)造價(jià)值的進(jìn)程。 ? 那些實(shí)施績效管理系統(tǒng)的公司從以下獲利： ? 更緊密的連接公司戰(zhàn)略與績效目標(biāo) ? 更注重長期目標(biāo) ? 更多的事實(shí)信息來指導(dǎo)管理層決策（幫助確定弱點(diǎn)和實(shí)行補(bǔ)救措施） ? 更好的集成戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)計(jì)劃 第 10 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 一個(gè)績效管理系統(tǒng)需要提供在公司和業(yè)務(wù)單位之間 的經(jīng)濟(jì)對話和決策制定的通用語言 ? 有效績效管理可以填補(bǔ)公司期望和業(yè)務(wù)單位績效之間的“差距” 業(yè)務(wù)單位 部門 /流程 江蘇省電力公司 蘇州供電公司 部門 /流程 ? 業(yè)務(wù)單位創(chuàng)造的價(jià)值是什么？長期？短期？怎樣創(chuàng)造？ ? 業(yè)務(wù)單位的行動(dòng)和決策與公司戰(zhàn)略方向匹配么？ ? 這個(gè)業(yè)務(wù)單位的資源請求的影響是什么？ ? 如何評估業(yè)務(wù)單位的績效？如何監(jiān)控？ ? 怎么定義公司的”價(jià)值“？如何把”價(jià)值“與我們?nèi)粘＿\(yùn)營聯(lián)系起來？ ? 我們?nèi)绾卧u估我們的決策對戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)的影響？ ? 用什么決策標(biāo)準(zhǔn)來分配公司資源？為什么這些標(biāo)準(zhǔn)要改變？ ? 什么是我們負(fù)責(zé)的績效界限？目標(biāo)？我們是否要跟蹤？ 公司問題 業(yè)務(wù)單位問題 ? 部門績效如何對業(yè)務(wù)單位目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？我們是否受到成本，質(zhì)量和時(shí)間績效的影響？ ? 什么是我們負(fù)責(zé)的績效界限？目標(biāo)？我們是否要跟蹤？ 公司 第 11 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 類似于資金投資的重要決策需要由公司設(shè)立清晰的標(biāo)準(zhǔn) , 這將會(huì)改變業(yè)務(wù)單位做計(jì)劃和投資資金的思考方式 1. 我們需要提高系統(tǒng)績效和可靠性 2. 按資產(chǎn)增長比率計(jì)算 … 獲得政府規(guī)定的回報(bào) 3. 越早將投資投入到資產(chǎn)增長，越早獲得政府規(guī)定的回報(bào) 1. 如果我們花了 $X， 我們將能在系統(tǒng)穩(wěn)定性方面獲得多少分鐘？這個(gè)滿足了公司目標(biāo)了么？ 2. 項(xiàng)目的投資回報(bào)和未來現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值滿足公司確定這個(gè)業(yè)務(wù)單位的績效目標(biāo) 3. 沒有這項(xiàng)投資，我們可能會(huì)失去市場份額和定價(jià)機(jī)會(huì) ? 更改 500kV 線路 ? 建設(shè) 110kV 變電站 ? 增加電話中心能力 輸電 配電 營銷 1. 是否和戰(zhàn)略計(jì)劃匹配？ 2. 對投資期望的回報(bào)是什么？短期？長期？ 3. 為什么企業(yè)現(xiàn)在需要投入資金呢？ 業(yè)務(wù)單位 資源決策（范例） 公司問題 老的考慮點(diǎn) 新的考慮點(diǎn) 被提議的投資 業(yè)務(wù)單位基本考慮點(diǎn) 第 12 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績效管理系統(tǒng)需要建立持續(xù)的循環(huán)或者評估，監(jiān)控和獎(jiǎng)勵(lì)績效成果。時(shí)間指的是交付（物理提交，周期，等待時(shí)間）的時(shí)間，成本是質(zhì)量和速度的經(jīng)濟(jì)代價(jià)。 第 6 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 定義 ? 績效管理體系 是公司戰(zhàn)略，資源，流程和行動(dòng)之間的系統(tǒng)連接。 ? 作為業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)項(xiàng)目的一部分 , 蘇州供電公司期望理解績效指標(biāo)的先進(jìn)樣例，以及怎樣將這些指標(biāo)樣例應(yīng)用到自己的業(yè)務(wù)運(yùn)作中。 ? 蘇州供電公司已經(jīng)開展了關(guān)于其他電力公司如何衡量績效的很多研究。 ? 我們提供了一系列的績效方法樣例來讓蘇州供電公司考慮，然而出于績效評估和經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)結(jié)的重要性，埃森哲推薦在江蘇省電力公司層面應(yīng)建立一個(gè)特設(shè)績效管理委員會(huì)來指導(dǎo)公司內(nèi)的績效改善和最終管理。 1個(gè) FTE通常代表 40小時(shí)每周，因此兩個(gè)雇員工作 30小時(shí)每周就相當(dāng)于 ? “ 成本，質(zhì)量和時(shí)間” －質(zhì)量指的是產(chǎn)品、服務(wù)或者流程的“良好”程度。 ? 至此，績效評估不再僅僅用來作為準(zhǔn)繩，測量數(shù)目和比率，而是作為提高和改革的催化劑。監(jiān)控績效計(jì)劃和最終的價(jià)值創(chuàng)造的有效性。 ? 重要性－績效評估指標(biāo)必須達(dá)到值得監(jiān)控的重要程度。 ? 首先，縱向整合的電力公司（發(fā)電，輸電，配電和零售）需要將這些經(jīng)營分離（至少是在會(huì)計(jì)概念上），由此獨(dú)立地管理這些業(yè)務(wù)與運(yùn)作。 來源 : OFGEM 1998－ 英國配電，輸電系統(tǒng)績效報(bào)告 來源 : 2023澳大利亞，維多利亞，監(jiān)管辦公室－ 1999配電企業(yè)績效比較 第 19 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績效評估可能只對那些發(fā)展績效考評的企業(yè)適用 ? 這是一個(gè)美國大型電力公司的案例，它的這種合并形式促使“合并節(jié)省成本 ” 成為一個(gè)關(guān)鍵的企業(yè)績效指標(biāo)，同時(shí)它在非電力收入方面的重點(diǎn)在于關(guān)注新產(chǎn)品和服務(wù)方面的股東價(jià)值增值 第 20 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 領(lǐng)先電力公司績效管理系統(tǒng)應(yīng)分解企業(yè)績效 至業(yè)務(wù)單位級(jí)，甚至部門績效 ? 由企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃推動(dòng)的企業(yè)目標(biāo)應(yīng)該在設(shè)計(jì)精良的績效管理系統(tǒng)中清晰地連接業(yè)務(wù)單位績效。 ? 從這些績效方面以及我們對蘇州供電公司內(nèi)部管理內(nèi)容的理解來看，績效監(jiān)督和管理應(yīng)當(dāng)依據(jù)成本、質(zhì)量和時(shí)間要求得出的一套更寬泛關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPIs）， 并將會(huì)從中受益。 蘇州供電公司已有經(jīng)營情況未顯示出對績效結(jié)果有明確的考核文化。 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計(jì)劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營銷部 審計(jì)部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運(yùn)行部 信息中心 科技環(huán)保部 配電運(yùn)營部 生產(chǎn)運(yùn)營部 計(jì)量中心 營銷副總 生產(chǎn)副總 基建 副總 招投標(biāo)管理部 各領(lǐng)導(dǎo)分管 調(diào)度通信中心 綜合辦公室 客戶服務(wù) 中心 結(jié)算與帳務(wù)組 市區(qū)/園區(qū)/ 新區(qū) 營業(yè)部 營銷策劃組 抄表中心 配網(wǎng)運(yùn)行 配網(wǎng)調(diào)度 配網(wǎng)管理 運(yùn)行方式 規(guī)劃 集控中心 信息中心 設(shè)備管理 工程管理 緊急搶修 配電設(shè)備運(yùn)行巡視 常熟市供電所