【正文】 二、《管理評(píng)審提案和決議》（ HSTAV/GL/02） 三、《崗位責(zé)任制》（ HSTAV/GL/03） 6．資源管理 資源提供 組織內(nèi)每一個(gè)管理體系的運(yùn)行都需要資源的支持，質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)的是質(zhì)量管理體系所需要的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容 一、建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 三、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行《采購(gòu)過(guò)程控制程序》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致。 四、確定適當(dāng)記錄的要求，如設(shè)計(jì)方案或投標(biāo)文件過(guò)程評(píng)審、確認(rèn)的記錄；施工方案評(píng)審記錄；施工進(jìn)度評(píng)審記錄；設(shè)計(jì)圖紙?jiān)u審記錄；測(cè)量、改 進(jìn)過(guò)程中的記錄等。如環(huán)保要求等。 四、 顧客要求應(yīng)形成文件，并得到顧客確認(rèn)。 評(píng)價(jià)和選擇供方； 制定采購(gòu)要求； 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)部門(mén)需要采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)比預(yù)計(jì)的使用期限提前 7 天以上申請(qǐng)。 生產(chǎn)和服 務(wù)提供的控制 一、工程部應(yīng)策劃并確保安裝、調(diào)試和服務(wù)過(guò)程按規(guī)定的方法和活動(dòng)順序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以求獲得符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 應(yīng)對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 一、工程部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程做出標(biāo)識(shí)以進(jìn)行識(shí)別。 二、產(chǎn)品交付到顧客手中之前，本公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 總之，建立監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的目的就是選擇合適的測(cè)量方法、合適的測(cè)量設(shè)備和合適的測(cè)量程序。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量 一、作為對(duì)質(zhì)量管理體系的一種測(cè)量，公司監(jiān)視客戶是否滿意的信息以做出基于事實(shí)的改進(jìn)決策。 二、應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行充分策劃和精心準(zhǔn)備，并對(duì)以下方面作認(rèn)真考慮： 審核的過(guò)程和區(qū)域。適宜的方法可包括： 對(duì)每個(gè)過(guò)程的結(jié)果（如半成品）進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量。 三、當(dāng)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)安 裝、調(diào)試和服務(wù)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)（即發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)），應(yīng)立即進(jìn)行糾正并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保最終產(chǎn)品的符合性，降低質(zhì)量成本。 質(zhì)量部是不合格產(chǎn)品控制的主管部門(mén)。 采取措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。 二、應(yīng)收集的數(shù)據(jù)來(lái)自于以下渠道： 對(duì)顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。根據(jù)此類信息，可以證實(shí)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括有效性和效率。 五、 對(duì)于數(shù)據(jù)分 析中反映出來(lái)的現(xiàn)存不合格或潛在不合格 ,質(zhì)量部采取必要的預(yù)防和糾正措施。 質(zhì)量部是改進(jìn)措施控制的主管部門(mén)。 二、糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施包括： 確定潛在不合格及其原因。 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 組織改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。根據(jù)此類信息，可以評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格品信息。 六、對(duì)于采取糾正措施處置的不合格品，在得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 一般不合格：不屬于嚴(yán)重不合格范圍的不合格。 二、質(zhì)量部對(duì)合格產(chǎn)品應(yīng)保持記錄，而且有權(quán)放行產(chǎn)品的人員必須在記錄上簽名。 由質(zhì)量部檢驗(yàn)員監(jiān)視具體操作。 四、審核員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格，并與審核對(duì)象無(wú)直接關(guān)系。 內(nèi)部審核 本公司按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保本公司 質(zhì)量管理體系符合策劃的要求并得到有效實(shí)施。 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 確保測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別。 二、本公司建立適當(dāng)過(guò)程，規(guī)定適當(dāng)?shù)臏y(cè)量方法、適當(dāng)?shù)臏y(cè)量設(shè)備和適當(dāng)?shù)臏y(cè)量程序，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。 顧客財(cái)產(chǎn) 在安裝、調(diào)試、服務(wù)過(guò)程中一般不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，如涉及應(yīng)： 一、 建立顧客財(cái)產(chǎn)清單并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)顧客認(rèn)可、辦理交接手續(xù)，并做好記錄。 四、相關(guān)記錄應(yīng)予保持。 提供適宜的設(shè)備。 三、經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)合格的產(chǎn)品，填寫(xiě)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告，予以交付。 四、應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)合格供方每年重新評(píng)價(jià)一次，以保持其優(yōu)秀狀態(tài)，滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。但為了保持同 ISO／ FDIS 9001： 20xx 在結(jié)構(gòu)上的一致，特保留此章節(jié) 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 一、市場(chǎng)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。市場(chǎng)部應(yīng)在向顧客提供的標(biāo)書(shū)、合同中確定顧客規(guī)定的要求或本公 司對(duì)產(chǎn)品所規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量等，還應(yīng)確定交付時(shí)間、交付地點(diǎn)以及售后服務(wù)等。 識(shí)別和 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的所有主過(guò) 程和子過(guò)程及其相互關(guān)系，確保過(guò)程按規(guī)定的方法和活動(dòng)順序在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢 一、對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)法使用的設(shè)備，由使用部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)單報(bào)至綜合行政部，綜合行政部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施報(bào)廢。 三、支持性 服務(wù)。 四、通過(guò)教育培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿足客戶和國(guó)家 法律法規(guī)要求、對(duì)公司發(fā)展關(guān)系重要，促使其立足本崗位，積極投入、參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)努力工作。 三、 綜合行政部是管理評(píng)審的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的會(huì)議準(zhǔn)備和組織，并保持管理評(píng)審的記錄。 四、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 二、各部門(mén)依據(jù)《崗位責(zé)任制》分別制定本部門(mén)各崗位《崗位責(zé)任制》，明確規(guī)定本部門(mén)各崗位的職責(zé)、權(quán)限，將責(zé)、權(quán)落實(shí)到人。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 服務(wù)合格率≥ 97% 產(chǎn)品合格率≥ 100% 顧客滿意率≥ 95% 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，最高管理者制定以上質(zhì)量目標(biāo) ,以確保本公司持續(xù)滿足市場(chǎng)需求的能力。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其相關(guān)的、當(dāng)前的和未來(lái)的需求與期望，并爭(zhēng)取超越這 些需求和期望。 《記錄控制程序》須包括： 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置。 程序文件的編號(hào)“ HSTAV/CXWJ/**”其中 HSTAV 為公司代碼， CXWJ 為程序文件代碼， **為文件序號(hào)。 當(dāng)文件有更改的必要時(shí)，應(yīng)對(duì)文件的更改進(jìn)行評(píng)審，并再次進(jìn)行審批。 本公司確定的質(zhì)量管理體系所需過(guò)程 20 個(gè)，其職責(zé)、權(quán)限均已明確；針對(duì)其中 15 個(gè)過(guò)程編制“程序文件” 9 個(gè)，包括： 《文件控制程序》（ HSTAV/CXWJ/01） 《記錄控制程序》（ HSTAV/CXWJ/02） 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》（ HSTAV/CXWJ/03） 《采購(gòu)過(guò)程控制程序》（ HSTAV/CXWJ/04） 《安裝、調(diào)試和服務(wù)過(guò)程控制程序》（ HSTAV/CXWJ/05） 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（ HSTAV/CXWJ/06） 《不合格品控制程序》（ HSTAV/CXWJ/07） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》（ HSTAV/CXWJ/08） 《改進(jìn)控制程序》（ HSTAV/CXWJ/09） 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件 包括： 一、質(zhì)量手冊(cè)； 二、程序文件； 三、企業(yè)法規(guī)； 四、管理層文件； 五、工作文件。各部門(mén)要相互支持、相互配合，以建設(shè)性的工作態(tài)度和工作方法，建立誠(chéng)信通達(dá)、密切合作的工作關(guān)系，營(yíng)造公司積極、和諧的工作氛圍。 4．質(zhì)量管理體系 本公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，策劃和建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施，保持并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)、使客戶滿意。 三、 本手冊(cè)是第三方認(rèn)證的依據(jù)并可用做員工培訓(xùn)教材。 三、《質(zhì)量手冊(cè)》的保管、存檔、解釋 手冊(cè)發(fā)放后，該 手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管。 公司各職能部門(mén)及全體員工須服從管理者代表的指揮和協(xié)調(diào)，確保 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 《質(zhì)量手冊(cè)》 C 版內(nèi)容包括：質(zhì)量管理方針、質(zhì)量管理目標(biāo)和質(zhì)量管理體系范圍、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系各過(guò)程控制 要求及相互關(guān)系，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則。 二、向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)需求。 受控版本的發(fā)放對(duì)象是：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、質(zhì)量管理人員和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 圍 總則 一、本手冊(cè)是向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品依據(jù)。 一、 本手冊(cè)全部采用 GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 二、采用 PDCA 的過(guò)程方法，實(shí)行項(xiàng)目管理和過(guò)程控制，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的協(xié)調(diào)一致性；選擇合格的相關(guān)方，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量不受外來(lái)因素影響。 本公司嚴(yán)格按照 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理所需過(guò)程，各過(guò)程的責(zé)任部門(mén)予以明確，其部門(mén)經(jīng)理即是該過(guò)程的第一責(zé)任人（見(jiàn)《本公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表》），第一責(zé)任人負(fù)責(zé)本過(guò)程職責(zé)的履行和相關(guān)任務(wù)的完成，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過(guò)程中與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)。 文件控制 一、文件的形成過(guò)程是一項(xiàng)增值的活動(dòng)，文件的作用在于溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)，文件的使用有助于： 滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量； 提供適宜的培訓(xùn)； 重復(fù)性和可追溯性； 提供客觀證據(jù)； 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。外來(lái)文件應(yīng)按照文件的機(jī)密要求控制分發(fā)。 記錄控制 一、 記錄是特殊類型的文件， 本公司建立并保持 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 三、確保制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)。 三、質(zhì)量方針還承諾對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 五、 本公司建立的質(zhì)量管理體系文件均屬“受控”范圍，需變更時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。管理者代表具有以下職責(zé)、權(quán)限： 一、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部門(mén)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。經(jīng)過(guò)評(píng)審，若有不適宜的，改為適宜；若有不充分的（即按照標(biāo)準(zhǔn)該說(shuō)而沒(méi)有說(shuō)到的），予以增加；若有未有效執(zhí)行的（即說(shuō)到卻沒(méi)有做到的） ，予以糾正。 本公司質(zhì)量管理體系確定并提 供的資源是： 一、建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需的資源； 二、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源； 三、提供使顧客滿意的產(chǎn)品所需的資源。如辦公樓、綜合行政部、工位、庫(kù)房等。 設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收、使用和保養(yǎng) 一、 采購(gòu)的設(shè)備、設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格后，其相關(guān)文件交綜合行政部存檔，并由綜合行政部將該設(shè)備、設(shè)施登記入賬，交由使用部門(mén)接收、使用。 策劃的輸入： 策劃的輸入是顧客需求，常規(guī)、定型產(chǎn)品需求：指的是已確定工藝標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程順序、接收準(zhǔn)則等，按照《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件規(guī)定內(nèi)容即可直接投入生產(chǎn)的產(chǎn)品或單項(xiàng)工程安裝項(xiàng)目。 與顧客有關(guān)過(guò)程 本公司建立并保持《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，以確保有效掌握顧客需求，努力滿足顧客需求，使顧客滿意。 四、任何附加要求。