日化行業(yè)企業(yè)內(nèi)部審核講義-文庫吧在線文庫
【正文】 ? 驗(yàn)證通過面談、感官觀察或測量記錄而獲得的資料 (包括數(shù)據(jù)的匯總和分析 ) Quality Satisfy 45 QualitySatisfy檢查方法 ? 檢查是以 隨機(jī)抽樣 型式形進(jìn)行，而非100%全檢 ? 決定抽樣的數(shù)量時(shí)應(yīng)考慮 被審查部門 /項(xiàng)目的文件，工作， 人員和記錄的數(shù)量 過去的表現(xiàn) Quality Satisfy 46 QualitySatisfy檢查方法 ? 抽查的方向不一定需要從頭到尾，可從任何一點(diǎn)展開 ? 抽查的文件 /人員 /記錄間應(yīng)有連貫關(guān)系 采購文件 申購單 采購單 審批者要求 合格分供方名單 分供方評審記錄 分供方評審要求 Quality Satisfy 47 QualitySatisfy評審觀察點(diǎn) ? 記錄下所有的觀察點(diǎn) ? 評審觀察點(diǎn)以確定不符合事項(xiàng) ? 對所有不符合事項(xiàng)須有證據(jù)作為依據(jù) Quality Satisfy 48 QualitySatisfy準(zhǔn)備不符合報(bào)告 ? 分析觀察所得的不符合事項(xiàng)，以準(zhǔn)備不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的類別 不符合事項(xiàng)的模式 Quality Satisfy 49 QualitySatisfy不符合事項(xiàng)的模式 文件問題 ? 沒有把標(biāo)準(zhǔn)的要求文件化 ? 文件不能反映實(shí)際運(yùn)作情況 ? 文件內(nèi)容不當(dāng)，不足或錯(cuò)誤 ? 文件之間有矛盾 Quality Satisfy 50 QualitySatisfy不符合事項(xiàng)的模式 執(zhí)行問題 ? 沒有按文件要求執(zhí)行工作 Quality Satisfy 51 QualitySatisfy不符合事項(xiàng)的模式 設(shè)計(jì)問題 技術(shù) /方法 /工具 ? 方法錯(cuò)誤 ? 工具設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 ? 技術(shù)錯(cuò)誤 Quality Satisfy 52 QualitySatisfy不符合事項(xiàng)報(bào)告 不符合事項(xiàng)的說明 ? 發(fā)現(xiàn)的問題 (觀察所得的事實(shí) ) ? 客觀證據(jù) ? 結(jié)論 ( 違反標(biāo)準(zhǔn)或文件的章節(jié) ) Quality Satisfy 53 QualitySatisfy不符合事項(xiàng)報(bào)告 案例 1 ： 在檢查 2023年度的管理評審記錄時(shí)，審核員發(fā)現(xiàn)管理評審內(nèi)容未包括糾正及預(yù)防行動(dòng)及客戶投訴。 Quality Satisfy 57 QualitySatisfy審核報(bào)告 報(bào)告目的 ? 將所作的結(jié)論通知管理階層 ? 對審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)果作出適當(dāng)?shù)目偨Y(jié) ? 讓管理層作出回應(yīng) ? 討論必要的糾正措施和跟進(jìn)日期 ? 對必要的措施達(dá)成協(xié)議 ? 提供合適的審核結(jié)論 Quality Satisfy 58 QualitySatisfy審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的范圍和目的 ? 審核的資料 計(jì)劃 ,審核組成員 ,接觸的人員和 日期 ? 所審核的文件 Quality Satisfy 59 QualitySatisfy審核 報(bào)告的內(nèi)容 ? 審核的結(jié)果 不符合事項(xiàng) 觀察事項(xiàng) ? 審核小組對體系與有關(guān)文件和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的符合程度所作的判斷 Quality Satisfy 60 QualitySatisfy糾正
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