【正文】 SN/QP705 文件編號(hào)： SN/QM 質(zhì)量手冊(cè) 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 40 、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) 本 公司 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的有效性及其改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施做出明確規(guī)定，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改 進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。 為確保本公司內(nèi)所有的測(cè)量、檢驗(yàn)與測(cè)試儀器的精確度和穩(wěn)定性，制定《檢測(cè)設(shè)備管 理程序》，進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量。 特殊工序的焊縫由焊工在焊縫旁焊上編號(hào)或打鋼印，作為追溯標(biāo)識(shí)。 過(guò)程確認(rèn)：本公司目前對(duì)焊接工序沒(méi)有有效的檢測(cè)手段，故暫時(shí)定為特殊過(guò)程，此特殊過(guò)程應(yīng)從以下方面控制： A 人員資格； B 設(shè)備性能； C 材料性能； D 工藝方法等 。 B 外包方選擇：對(duì)外包方的選擇控制按《采購(gòu)管理程序》中 條款的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。 采購(gòu)過(guò)程： 供銷 部 負(fù)責(zé)確保采購(gòu)的 物 品符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證：由技術(shù)部、總工程師結(jié)合其它部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證， 確保設(shè)計(jì)滿足輸入的要求。 D 為確保此過(guò)程的順利實(shí)施，應(yīng)制訂《合同評(píng)審管理程序》 供銷部 負(fù)責(zé)了解以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a)顧客規(guī)定的要求， 包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)顧客沒(méi)有明示，但有規(guī)定的用途或預(yù)期用途已知的要求； 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 10頁(yè) 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 和安全技術(shù)規(guī)范的 要求； d)本 公司 確定的其它附加要求。 A 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)由各需求部門(mén)提出； B 基礎(chǔ)設(shè)施的日常保養(yǎng)和維護(hù)由使用部門(mén)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程 序》負(fù)責(zé)執(zhí)行，維修由辦公室負(fù)責(zé)安排； C 基礎(chǔ)設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)的記錄應(yīng)予以保留； D 對(duì)重要的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編制 操作規(guī)程 。 質(zhì)檢部 總結(jié)管理評(píng)審內(nèi)容，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行評(píng)審會(huì)議決定的措施。 總則 A 管理評(píng)審每 12 個(gè)月進(jìn)行一次，由 總經(jīng)理 主持，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì) 本公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理 應(yīng)通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出的承諾提供證據(jù)。 文件的更改 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：質(zhì)量管理體系 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 A 文件更改由文件更改提出人或提出部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有充分的證據(jù)； B 文件更改的審批 由原審批部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，要提供原審批所依據(jù)的背景資料； C 考慮所建議的更改可能對(duì)體系、程序、產(chǎn)品的其它部分構(gòu)成影響，必須采取協(xié)調(diào)措施，選擇實(shí)施更改的合適時(shí)間，對(duì)受影響的其它文件做相應(yīng)的更改； D 文件更改要保證所有受控文件均已更改，保持其統(tǒng)一性； E 做好文件更改狀況登記，防止使用作廢文件； F 文件經(jīng)一定次數(shù)更改后，要重新印發(fā)。 當(dāng)本手冊(cè)某項(xiàng)條文發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議討論決定后得以修改： A 本手冊(cè)的修 改由管理者代表及其他部門(mén)共同研討，以 準(zhǔn) 確充分切實(shí)的表達(dá)本 公司目前的質(zhì)量管理體系狀況； B 修改的審核程序均應(yīng)遵循與起草相同的流程，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后有效； C 質(zhì)量手冊(cè)每年至少審查一次。 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：質(zhì)量管理體系 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 質(zhì)量管理體系 ： 公司 按照 GB/1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此須做到下述要求： A 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制； B 明確控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò) 識(shí)別、確認(rèn)、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； C 確定并提供必要的資源和信息，采取相應(yīng)的措施，實(shí)現(xiàn)本 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； D 對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，不斷采取改進(jìn)措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)。 目的和范圍 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的 TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。 供銷部 A 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； B 組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)在《合格供應(yīng)商名 錄》范圍內(nèi)采購(gòu)； 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：管理職責(zé) 文件編碼： SNQMA— 20xx 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 C 組織外協(xié) 件的制作，并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)； D 負(fù)責(zé)銷售和顧客服務(wù)工作； E 組織市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)狀況和動(dòng)向，為決策提供市場(chǎng)信息； F 組織合同評(píng)審工作； G 組織顧客滿意度調(diào)查。 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：管理職責(zé) 文件編碼： SNQMA— 20xx 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 管理職責(zé) 總經(jīng)理 A 是本公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人；保證產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)及客戶要求； B 制定公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，確保各級(jí)人員理解和有效地執(zhí)行； C 為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行提供各項(xiàng)資源； D 任命管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，主持管理評(píng)審； E 組織領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)開(kāi)拓，主持制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃； F 領(lǐng)導(dǎo)辦公室開(kāi)展人力資源的配置，決定和審批公司人員分配，負(fù)責(zé)公司 安全保衛(wèi)，公司形象和環(huán)境衛(wèi)生。 最高管理者： 20xx 年 6 月 20 日 文件編號(hào)： SN/QM 質(zhì)量手冊(cè) 版次： A/0 銀川神牛 路橋 起重設(shè)備制造有限公司 6 \ 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱： QMS文件編寫(xiě)說(shuō)明 文件編碼： SNQMA— 20xx 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 編 制 說(shuō) 明 為使產(chǎn)品滿足法律法規(guī)的要求及規(guī)定的質(zhì)量水平，并不斷地改進(jìn)提高，以持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品，我們依據(jù) GB/T900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫(xiě)本質(zhì)量手冊(cè)。同時(shí)，真誠(chéng)希望和廣大用戶、社會(huì)各界朋友共同合作，共創(chuàng)美好未來(lái)。 我 公司 現(xiàn)有 建筑面積 7808 平方米，目前擁有 員 工 90 余 人，其中管理人員 13 人 ，工程技術(shù)人員 21 人 ， 持證 電工、 焊工 50 余人。 本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)行版本為 A/0 版，自頒布之日起施行。手冊(cè)可提供給顧客和獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，用于證實(shí)本公司具有能夠提供滿足顧客要求、法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范要求的產(chǎn)品的能力。 經(jīng)營(yíng)副總 A 領(lǐng)導(dǎo)供銷部開(kāi)展物資采購(gòu)，負(fù)責(zé)審批《合格供應(yīng)商名錄》和采購(gòu)計(jì)劃； B 組織領(lǐng)導(dǎo)供銷部開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)營(yíng)銷和顧客服務(wù)，主持制定本公司營(yíng)銷方針和營(yíng)銷策略，收集市場(chǎng)信息，為總經(jīng)理提供決策依據(jù)； C 領(lǐng)導(dǎo) 供銷部開(kāi)展產(chǎn)品外協(xié)工作，決定和審批外協(xié)件的生產(chǎn)廠； D 主管合同評(píng)審、產(chǎn)品交付及用戶服務(wù)管理工作，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷進(jìn)程和顧客服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； E 主管與顧客的協(xié)調(diào)、溝通工作，領(lǐng)導(dǎo)供銷部主動(dòng)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度。 車間（包括安裝隊(duì)）主任 A 組織員工貫徹質(zhì)量方針、落實(shí)本部門(mén)質(zhì)量指標(biāo)，開(kāi)展質(zhì)量意識(shí)教育，定期召開(kāi)車間質(zhì)量分析會(huì)，做好質(zhì)量信息反饋和現(xiàn)場(chǎng)管 理，嚴(yán)格車間內(nèi)部質(zhì)量考核； 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：管理職責(zé) 文件編碼： SNQMA— 20xx 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 B 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，正確處理好進(jìn)度、數(shù)量與質(zhì)量的關(guān)系，嚴(yán)格貫徹工藝紀(jì)律，對(duì)車間的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； C 領(lǐng)導(dǎo)所屬操作人員貫徹執(zhí)行各種作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展工序質(zhì)量控制活動(dòng)，做好各種原始記錄，保證原始資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。 適用范圍 a. 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的需要； b. 本手冊(cè)所闡述的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：起重機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、維修保養(yǎng)、改造設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)以及減速器產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和服務(wù)。 本 公司 的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：市場(chǎng)調(diào)研 —— 引進(jìn)圖紙 —— 工 藝設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) —— 采購(gòu) —— 生產(chǎn) —— 監(jiān)視和測(cè)量 —— 交付 （安裝） 和售后服務(wù)。版本的變更以 A、 B、 C、 D?? Z 順序進(jìn) 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：質(zhì)量管理體系 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 行修改 。 B 記錄要詳細(xì)、準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，字跡清晰。同時(shí)，還須滿足適用法律法規(guī)的要求。質(zhì)量手冊(cè)發(fā)至各相關(guān)部門(mén)和相應(yīng)人員，以保證 在公司 內(nèi)部的相互溝通和了解。 評(píng)審輸 入 質(zhì)檢部 編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃，管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 人力資源 ： 公司應(yīng)制訂《人力資源管理程序》，以確保下列過(guò)程的有效實(shí)施。 這些過(guò)程應(yīng)在受控的條件下產(chǎn)生符合規(guī)定要求的結(jié)果。 顧客溝通 本公司與客戶進(jìn)行交流、溝通的渠道和方式 : A 供銷部為客戶提供有關(guān)產(chǎn)品 的全面資訊，包括詢價(jià)、產(chǎn)品技術(shù)資訊以及一些客 銀川神牛路橋起重設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 10頁(yè) 實(shí)施日期： 20xx年 7 月 1 日 戶的特殊要求等 ； B 供銷部對(duì)客戶的咨詢和合同及時(shí)處理和評(píng)審，將資訊傳送到相關(guān)部門(mén) ； C 對(duì)客戶抱怨須及時(shí)處理，并責(zé)成責(zé)任部門(mén)分析原因，制定措施，以防 重復(fù)發(fā)生。 對(duì)提出的產(chǎn)品圖紙要求和工藝內(nèi)容的更改申請(qǐng)， 總工程師 須判斷更改的性質(zhì)，更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變須組織評(píng)審和驗(yàn)證。 評(píng)價(jià)結(jié)果及隨后采取的措施須保存記錄。 當(dāng)本 公司 或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 供銷部 應(yīng)在采購(gòu)合同中就驗(yàn)證的安排和放行的方法做出規(guī)定。 財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)采購(gòu) 物 品的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)車間 或安 裝隊(duì) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。 A 客戶所提供財(cái)產(chǎn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、供銷部?jī)?chǔ)存和維護(hù)。 所有儀器均須存有校驗(yàn)記錄，且經(jīng)過(guò)校驗(yàn)的儀器應(yīng)貼上標(biāo)簽以清楚標(biāo)明校驗(yàn)狀態(tài) ，自制設(shè)備由質(zhì)檢部檢定并做好記錄 。 內(nèi)部質(zhì)量體系的審核分為定期和不定期審核兩種，定期審核每年一次，不定期審核在重大事故發(fā)生時(shí)或公司認(rèn)為有必要時(shí)進(jìn)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司制訂《檢驗(yàn)管理程序》，以對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)以及安裝檢驗(yàn) 加以控制管理。 A 檢驗(yàn)前必須先確認(rèn)過(guò)程中的檢驗(yàn)與測(cè)試均已完成，且符合規(guī)定要求； B 產(chǎn)品在未經(jīng)最終檢驗(yàn)與測(cè)試合格前，不得出貨； C 檢驗(yàn)與測(cè)試記錄：檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)完成后須記錄檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)果并簽名，每 銀川神牛路橋起重 設(shè)備制造有限公司 章節(jié)名稱：測(cè)量、分析和改進(jìn) 文件編碼： SN/QMA— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 修改狀態(tài)：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 實(shí)施日期： 2