【正文】 提交到審核人；3) 審核人審核單位指標(biāo)調(diào)劑單；4) 審核人審核通過單位指標(biāo)調(diào)劑單，指標(biāo)經(jīng)辦人將審核通過的指標(biāo)生效 業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)編號：BRZB0505RULE01新可執(zhí)行指標(biāo)對原可執(zhí)行指標(biāo)只允許在指標(biāo)文號、是否政府采購、預(yù)算項目上發(fā)生變動。同時會在系統(tǒng)中提示支出處專管員和預(yù)算單位計劃錄入員；5) 指標(biāo)調(diào)減所有操作過程系統(tǒng)后臺會詳細(xì)記錄，并生成指標(biāo)賬。此調(diào)整業(yè)務(wù)由業(yè)務(wù)處室發(fā)起。 業(yè)務(wù)規(guī)則編號：BRZB0403RULE01調(diào)減出的部門指標(biāo)的處理規(guī)則是：調(diào)減部門待分指標(biāo)是從處室待分分配下去的，則調(diào)減回來的指標(biāo)直接合并到它的父處室待分上。 部門待分指標(biāo)調(diào)劑 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號：BRZB0402根據(jù)業(yè)務(wù)需要業(yè)務(wù)處對部門待分指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，形成業(yè)務(wù)處內(nèi)部門待分指標(biāo)調(diào)整。財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 38 部門待分指標(biāo)在分配到具體的預(yù)算單位后，在預(yù)算單位申報計劃的時候，也需要嚴(yán)格管理，必須經(jīng)過業(yè)務(wù)處室審核。 業(yè)務(wù)處之間待分指標(biāo)劃轉(zhuǎn) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號：BRZB0304業(yè)務(wù)處室間待分指標(biāo)劃轉(zhuǎn)是將指標(biāo)從一個處室劃轉(zhuǎn)到另外一個處室，改變待分指標(biāo)資金歸屬處室。財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 32 業(yè)務(wù)流程下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下專專/專專專/專專專專專上圖是處室待分指標(biāo)追減管理業(yè)務(wù)流程圖，其業(yè)務(wù)流程描述如下：1）處室指標(biāo)調(diào)劑單2）預(yù)算處指標(biāo)專管員進(jìn)入系統(tǒng)查詢需調(diào)減的指標(biāo)，如果指標(biāo)可用金額小于需調(diào)減金額時，預(yù)算處會通知支出處室通過其他流程補足指標(biāo)金額；需調(diào)減的指標(biāo)可用金額足夠后，預(yù)算處指標(biāo)專管員錄入處室指標(biāo)追減通知單。 財政待分指標(biāo)調(diào)整為處室待分指標(biāo) 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)編號：BRZB0202由于財政待分指標(biāo)是不能馬上執(zhí)行的，需要經(jīng)過細(xì)化才能執(zhí)行，因此需要把財政待分指標(biāo)分配到各個業(yè)務(wù)處進(jìn)行處理；預(yù)算處指標(biāo)專管員錄入指標(biāo)追加追減變動通知單；形成處室待分指標(biāo)。財政待分指標(biāo)調(diào)劑財政待分指標(biāo)的調(diào)劑是對總預(yù)算指標(biāo)的部門、科目、項目、來源類型、支付方式等進(jìn)行調(diào)整，把某個總指標(biāo)的金額減少，增加到另外一個總指標(biāo)上?？梢栽谠兄笜?biāo)上進(jìn)行增加，變動項一般是文號，發(fā)文日期，金額和摘要等。3）審核人審核預(yù)算指標(biāo)批文。所有源指標(biāo)的錄入全部在預(yù)算編制模塊中完成，確認(rèn)預(yù)算的同時即完成了指標(biāo)的錄入，指標(biāo)管理模塊不再設(shè)置生成指標(biāo)的錄入口，體現(xiàn)先有預(yù)算，后有指標(biāo)的管理思路。 業(yè)務(wù)規(guī)則編號：BRZB0101RULE01將人大批復(fù)的預(yù)算數(shù)，根據(jù)指標(biāo)屬性分別生成財政指標(biāo)追加單（財政待分）、處室指標(biāo)追加單（處室待分）、單位指標(biāo)追加單（可執(zhí)行指標(biāo)）。；可執(zhí)行財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 19 指標(biāo)直接下達(dá)到預(yù)算單位，預(yù)算單位可以按下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行計劃的申報。每年年底，指標(biāo)管理部門需要根據(jù)全年指標(biāo)情況以及全年支出情況，統(tǒng)計指標(biāo)使用、結(jié)余、超撥等情況，統(tǒng)計本年度決算情況，統(tǒng)計本年度指標(biāo)變動情況，提出結(jié)余指標(biāo)下一年度結(jié)轉(zhuǎn)方案，提供下一年度部門預(yù)算草案。使用方式：[章節(jié)號]+業(yè)務(wù)需求簡語+“[編號]”報表編號的約定? 編號規(guī)則： BRTYPEFEATURE? 舉 例： BR_ZB01BR_JH02? BR Business Requirement 的縮寫? TYPE 業(yè)務(wù)類型漢語拼音縮寫TYPE 包括以下類型：ZB 指標(biāo)JH 計劃ZF 支付? FEATURE： 針對每一 TYPE，更細(xì)的業(yè)務(wù)劃分，采用需求特性編號 0199財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 14 使用方式：CZRPT +“[編號]”? 編號規(guī)則： CZRPTNMM? 舉例： CZRPT101? CZ 財政部門的縮寫? RPT 報表縮寫財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 15 2 總體業(yè)務(wù)描述 業(yè)務(wù)背景略 業(yè)務(wù)總體描述指標(biāo)管理業(yè)務(wù)主要管理年初預(yù)算和年中調(diào)整預(yù)算數(shù)，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行的情況進(jìn)行指標(biāo)的調(diào)整，同時還管理上級追加數(shù)以及追加下級數(shù)，為資金撥付部門提供預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)。? 必要性每項需求是用來授權(quán)項目組編寫文檔的“根源”。 本說明書所描述的內(nèi)容明確指出財政預(yù)算指標(biāo)管理相關(guān)的業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)范圍，確定財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)邊界，并給需求分析階段提供業(yè)務(wù)詳細(xì)說明。財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 5 目 錄1 引言 ..............................................................................................................12 編寫目的 ................................................................................................13 文檔約定 ................................................................................................132 總體業(yè)務(wù)描述 ..............................................................................................15 業(yè)務(wù)背景 ................................................................................................15 業(yè)務(wù)總體描述 ........................................................................................15 組織機構(gòu)圖 ............................................................................................153 業(yè)務(wù)流程說明 ..............................................................................................17 指標(biāo)管理業(yè)務(wù) ........................................................................................17 預(yù)算轉(zhuǎn)指標(biāo)管理 ..............................................................................18 年初預(yù)算轉(zhuǎn)指標(biāo) ...........................................................................18 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................18 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................19 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................20 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................20 年中指標(biāo)調(diào)整轉(zhuǎn)指標(biāo) ...................................................................21 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................21 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................22 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................23 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................23 財政待分指標(biāo)管理 ..........................................................................24 財政待分指標(biāo)形成 .......................................................................24 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................24財政預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案書 6 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................24 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................26 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................27 財政待分指標(biāo)調(diào)整為處室待分指標(biāo) ...........................................27 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................27 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................28 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................29 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................29 處室待分指標(biāo)管理 ..........................................................................29 業(yè)務(wù)處室內(nèi)待分指標(biāo)調(diào)整 ...........................................................29 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................29 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................30 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................30 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................31 業(yè)務(wù)處室待分指標(biāo)調(diào)減 ...............................................................31 業(yè)務(wù)描述 .................................................................................31 業(yè)務(wù)流程 .................................................................................32 數(shù)據(jù)流程 .................................................................................33 業(yè)務(wù)規(guī)則 .................................................................................33 處室待分指標(biāo)調(diào)整為預(yù)算單位可執(zhí)行指標(biāo) ...............................33 業(yè)務(wù)描述 ...........................