【正文】 量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁次： 1/1 版次： A 0 質(zhì) 量 方 針 始終把提高用戶滿意度作為我們不懈追求的目標(biāo)，堅 持 科技創(chuàng)新，質(zhì)量第一，用戶至上 的 理念，持續(xù)改進(jìn)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。 7 向總經(jīng)理及時報告質(zhì)量管理體系的運行情況以及需要改進(jìn)的方面。 ● 供方 提供產(chǎn)品的組織或個人，本手冊指直接向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個人 ● 合格（符合） 滿足要求。 其他相關(guān)術(shù)語 ● 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 11 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 1101 標(biāo)題 1 職責(zé)和資源 頁次： 1/12 版次： A 0 職責(zé) 層級的職責(zé)與權(quán)限 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，建立健全公司各級質(zhì)量責(zé)任制，加強質(zhì)量教育，在生產(chǎn)、經(jīng)營中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)按照強制認(rèn)證要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)（包括安全） 根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實際，負(fù)責(zé)組織建立、完善和實施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量要求，推動質(zhì)量體系的 有效運行。 銷售服務(wù)部質(zhì)量職責(zé) 新客戶之開發(fā)、聯(lián)系及樣品送樣承認(rèn)。 負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的糾正、預(yù)防措施并組織實施。 搞好職工培訓(xùn)工作，經(jīng)常開展工藝紀(jì)律，生產(chǎn)技術(shù)、安全技術(shù)、安全生產(chǎn)教育，提高員工隊伍素質(zhì)，保證不出人身重大傷亡事故。 負(fù)責(zé)財務(wù)、后勤和日常行政事務(wù)管理。 負(fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)有效性監(jiān)控 負(fù)責(zé)文件與數(shù)據(jù)原件文件文件及電子文件的備份保管及維護 品管部質(zhì)量職責(zé) 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和強制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；執(zhí)行“認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序”； 負(fù)責(zé) 對單位質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進(jìn)行管理、監(jiān)督。 組織實施采購物資的初步驗證并采購物資。 5） 采購符合品質(zhì)要求規(guī)格之物料以及交期跟催。 2） 負(fù)責(zé)不合格品放行，簽發(fā)合格證。 7） 新產(chǎn)品、新技術(shù)的成龍配套，新生產(chǎn)流水線的建立。 5） 發(fā)生問題后有關(guān)部門和 人員隨時的接觸。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備 工廠為 實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，確定并提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，所有的生產(chǎn)設(shè)備有生產(chǎn)部歸口管理，對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備的管理要求： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護和日常保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)識該設(shè)備的名稱與編號，建立《設(shè)備登記表》，內(nèi)容包括：編號、設(shè)備名稱、型號、使用部門、生產(chǎn)廠家（或產(chǎn)地）、驗收和使用狀況等。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備的儲存環(huán)境 為保證進(jìn)公司的物品及成品在儲存中的質(zhì)量，提供適當(dāng)?shù)膬Υ嫖锛皟Υ鏃l件，庫房要保持道路暢通，安全防火設(shè)施齊全，要求做到防火、防雨、防潮、防腐。 5）特殊工作人員培訓(xùn) a） 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)； b） 在上崗前實施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗； c）駕駛員等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。每年底行政部對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，以便更好地做好下一年的培訓(xùn)工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)。 2） 程序文件由責(zé)任部門編寫，部門主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機構(gòu)的文件和資料，必要時參照單位內(nèi)部受控 文件處理。 2） 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件和資料包括：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測報告等，這些文件和資料由技術(shù)部部文控人員統(tǒng)一收集并統(tǒng)一管理。 2） 單位內(nèi)部運作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時，應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件。 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要，編制各種類型 的表格，經(jīng)本部門主管批準(zhǔn)后，填寫在《質(zhì)量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本，一份交到辦公室存檔。 2） 品管部根據(jù)各部門提交的空白表單，記入《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號 (版本 )、保存期限、使用部門等內(nèi)容。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人是管理認(rèn)證標(biāo)志使用的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請和購買事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。 認(rèn)證標(biāo)志的使用 1） 獲得認(rèn)證的產(chǎn)品使用認(rèn)證標(biāo)志的方式根據(jù)本公司產(chǎn)品特點按以下規(guī)定選取； 2） 統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志，必須加施在獲得認(rèn)證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上； 3） 印刷的認(rèn)證標(biāo)志，該認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上； 4） 在相關(guān)獲得認(rèn)證產(chǎn)品的本體上不能加施認(rèn)證標(biāo)志的，其認(rèn)證標(biāo)志必須加施在產(chǎn)品的最小包裝上及隨附文件中； 獲得認(rèn)證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品產(chǎn)品、內(nèi)包裝和外包裝箱上加施認(rèn)證標(biāo)志。 5） 車間人員認(rèn)真按照認(rèn)證標(biāo)志的使用規(guī)定進(jìn)行使用。 工作程序 關(guān)鍵元器件和材料是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料，如認(rèn)證實施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”。經(jīng)樣品測試合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可將其列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)及時向供應(yīng)商反應(yīng)。 相關(guān)文件 《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證控制程序》 《關(guān)鍵元器件和材料清單》 質(zhì)量記錄 《零部件首樣檢測報告》 《供應(yīng)商選擇評定記錄表》 《合格供應(yīng)商名錄》 《供應(yīng)商業(yè)績評定表》 《限期整改通知單》 《采購單》 《標(biāo)識卡》 《檢驗報告》 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 3101 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗 頁次： 4/4 版次： A 0 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 37 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 3201 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗 頁次： 5/2 版次： A 0 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證 目的 對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行驗證，確保檢驗和試驗的正確性和完善性，以使關(guān)鍵元器件和材料符合認(rèn)證規(guī)定的質(zhì)量要求。 a) 物料到單位，倉管員核對對方的“送貨單”，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫“ CCC 元器件和材料報檢單”通知 IQC進(jìn)行檢驗或驗證。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗 /驗證。 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗要求具體見《進(jìn)料定期檢驗要求》文件，主要檢測項目有： 1） 標(biāo)識：要求包括產(chǎn)品名稱，型號規(guī)格，商標(biāo)或生產(chǎn)廠，有認(rèn)證要求的產(chǎn)品應(yīng)有認(rèn)證標(biāo)識等。 允收水準(zhǔn) :參照《進(jìn)料檢驗規(guī)范》執(zhí)行。 生產(chǎn)部對特殊關(guān)鍵工序要予以明確標(biāo)識，班組長及品管人員通過日常巡檢進(jìn)行監(jiān)控，以確保生產(chǎn)操作人員按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行操作； 關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格才能持證上崗。 相關(guān)文件 《進(jìn)料定期檢驗要求》 相關(guān)記錄 《進(jìn)料定期檢驗報告》 《關(guān)鍵元器件和材料清單》 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 42 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 4101 標(biāo)題 4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 頁次： 1/6 版次： A 0 關(guān)鍵工序能力的控制 . 關(guān)鍵工序的設(shè)置原則： 對最終產(chǎn)品的性能、壽命、可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序； 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序； 工藝難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。其包括供方，或國家授權(quán)的檢測機構(gòu)皆可。 定期確認(rèn)檢驗由提供該關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商來完成，若該供應(yīng)商也無法完成，則委托有能力的第三方完成。 c）妥善保存關(guān)鍵件檢驗或驗證記錄、供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等。 、報檢、保管、發(fā)放。交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給 5分以下。 6) 對第一次供應(yīng) 關(guān)鍵元器件和材料 的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： a) 新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少批量原料，由品管部進(jìn)行首樣檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫《零部件首樣檢測報告》； b) 零部件首樣檢驗合格后，由技術(shù)部和批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)后交生產(chǎn)部小批量采購。經(jīng)本公司相關(guān)部門確定后，對選擇和評價合格的供應(yīng)商登記入《合格供應(yīng)商名單》中。 相關(guān)文件 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 相關(guān)記錄 《 3C 標(biāo)志使用記錄表》 《成品檢驗報告》 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 33 目的 對提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，以確保其具有保證關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。 認(rèn)證標(biāo)志的申請使用 1） 本公司先持申請書和認(rèn)證證書的副本向指定的機構(gòu)申請使用認(rèn)證標(biāo)志。 工作程序 認(rèn)證標(biāo)志的式樣 1）認(rèn)證標(biāo)志的名稱為“中國強制認(rèn)證”（英文縮寫“ CCC”）。 2）各相關(guān) 部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)記錄格式設(shè)計錯誤，可提出更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)更改的規(guī)定。 質(zhì)量記錄填寫 1）質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不 能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單 杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 29 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 2201 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 7/10 版次： A 0 等各負(fù)責(zé)人簽名，則不允許空白，若有時間要求應(yīng)填寫準(zhǔn)確的日期，便予追溯。 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 28 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 2201 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 6/10 版次： A 0 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)運行記錄。 對承載媒體不是紙張的文件和資料的控制，也應(yīng)參照上述規(guī) 定執(zhí)行。 3) 作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于文控處，不作銷毀。 2） 行政部協(xié)同各部門主管認(rèn)真檢查各部門文件和資料的使用情況，確保文件和資料使用的各個場所均為有效版本的文件和資料。 文件和 資料的編號 1）體系類文件編號規(guī)則： HY— 宏遠(yuǎn)電氣有限公司 PS公司三階文件 (作業(yè)書 ) QM公司一階文件 (質(zhì)量手冊 ) QC公司一階文件（ 3C 質(zhì)量手冊） QP公司二階文件 (程序文件 ) QR公司四階文件（表單 .記錄） 鄰水縣宏遠(yuǎn)電器有限公司 Linshui Hongyuan Electric Co., Ltd. 24 質(zhì)量管理手冊 文件編號： HYQCM 2101 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次： 2/10 版次： A 0 b）部門代碼 : 業(yè)務(wù)部 — Y 品管部 — QA 工程部 — Z 生產(chǎn)部 — L 人事行政部 — H 資材部 — E 行政部門 — AD c）其它相關(guān)代碼 : 供貨商 — GYS 客戶 KH 法律法規(guī) FL d）名詞解釋 文件 :信息及其承載媒體 . 一階文件（質(zhì)量手冊）：是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，規(guī)范公司質(zhì)量方針目標(biāo)，組織架構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量系統(tǒng)的范圍及公司質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等。主要考慮以下幾個方面： 1） 溫度、濕度、震動、光線等物理因素對檢驗、試驗、儲存等的影響； 2） 建立和維持有利于員工的工作條件，比如控制噪音、保持空氣質(zhì)量和流通； 3） 改良工作方法，努力提高自動化程度，應(yīng)用“工業(yè)工程”理論制訂工藝； 4） 灌輸正 確的工作態(tài)度，樹立“后工序為前工序客戶”的思想； 5） 創(chuàng)造良好的工作氣氛，改善工作環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化； 6）鼓勵讓員工發(fā)表意見，參與公司的改進(jìn)工作，加強溝通； 7）激勵。 ② 行政部門根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計劃》、培訓(xùn)內(nèi)容及要求，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單位，做好培訓(xùn)前的組織準(zhǔn)備工作，可包括：確定師資，教 材準(zhǔn)備，確定培訓(xùn)對象，確定培訓(xùn)時間和培