【正文】 ◇ 27 預(yù)防措施控制程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ (9) 認(rèn)證產(chǎn)品一致性程序 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ 表示負(fù)主責(zé)，為歸口部門； ◇表示負(fù)次責(zé)，為配合部門。 總務(wù)科 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件。 本公司質(zhì)量體系過程為管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)，各過程之間的相互關(guān)系和相互作用通過管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)以及職能分配表進(jìn)行描述。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，必須具有可操作性、適用性。 c) 各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等由各類主管職能部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件更改與換版 a) 文件更改由原編制審批部門負(fù)責(zé)，按原審批程序進(jìn)行，實行更改單的形式。 c) 書定差錯時不準(zhǔn)涂改，只能劃改，并作劃改記錄。 ，考慮與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 由本公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實施。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃是實現(xiàn)及達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，對所需 過程的識別結(jié)果提供保證。 d) 對公司提供顧客的產(chǎn)品負(fù)責(zé)和對質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)組織接受對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認(rèn)證。 g) 負(fù)責(zé)按顧客要求編制產(chǎn)品技術(shù)制造規(guī)范與相關(guān)的技術(shù)工藝文件。 b) 負(fù)責(zé)按排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務(wù)。 i) 合理利用資源，采取措施降低生產(chǎn)成本。 e) 負(fù)責(zé)采購物資在指定的合格供方進(jìn)行采購，如有特殊需要必須經(jīng)總經(jīng)理或技術(shù)科長批準(zhǔn)后方可采購。 車間主任 a) 負(fù)責(zé)貫徹和招待公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，完成所承擔(dān)目標(biāo)任務(wù)。 內(nèi)部溝通 內(nèi)部矛盾溝通促進(jìn)公司內(nèi)各職能部門和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提示從事質(zhì)量活動的有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題，采取加以解決，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針目標(biāo)。 h) 由于各種原因機(jī)而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 5 相關(guān)文件 5． 1 《質(zhì)量策劃控制程序》 SHD540 5． 2 《管理評審控制程序》 SHD560 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 資源管理 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 22/34 1 目的 本公司通過資源管理為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程 ,為使顧客滿意，及時確定和提供所需的各種資源。 能力、意識和培訓(xùn) 培訓(xùn)的范圍 對本公司所有與質(zhì)量活動有關(guān)的人員的教育培訓(xùn)。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) a) 由總務(wù)科對公司的廠房 \生產(chǎn)和辦公的所有工作場所和相關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理 ,必要時總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行維護(hù)和改造。 c）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人對本車間現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)，做到文明生產(chǎn)，協(xié)調(diào)本車間員工共同創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 所有確定的結(jié)果，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實施。 c) 保證公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用，交付和服務(wù)等方面的要求。 b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。 d) 回訪顧客。 過程設(shè)計和開發(fā)策劃 a) 技術(shù)科編寫與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定要求的工藝文件。 經(jīng)技術(shù)科長批準(zhǔn)的各種操作規(guī)程和檢驗規(guī)程產(chǎn)品圖樣等分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。 b) 外殼噴涂驗證，按采購物資檢驗規(guī)程進(jìn)行。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a) 對某一工序的更改由技術(shù)科負(fù)責(zé)科長批準(zhǔn)。 c) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)編寫采購清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品一般按進(jìn)貨檢驗的驗證程序進(jìn)行。 c)供應(yīng)科分管人員根據(jù)庫存實際情況，依據(jù)技術(shù)制造規(guī)范表編制購貨清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科制訂設(shè)備維修計劃，協(xié)調(diào)各部門對設(shè)備 做好維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備滿足要求。 ⑷ 交付后活動根據(jù)合同的規(guī)定或顧客的要求，由公司技術(shù)人員實施服務(wù)，服務(wù)后自學(xué)成才經(jīng)顧客驗證，并在有關(guān)服務(wù)記錄單上簽名，帶回后交技術(shù)科長。狀態(tài)標(biāo)識有待檢、合格、不合格和產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗 卡等。 e) 文件和圖樣更改標(biāo)識按文件控制程序要求執(zhí)行。 包裝和防護(hù) 產(chǎn)品包裝根據(jù)合同要求，確定包裝形式，若合同規(guī)定木箱包裝，應(yīng)設(shè)計包裝箱，若合同未作 包裝規(guī)定要求的，則采取簡易包裝。 根據(jù)產(chǎn)品需要，確定選配所需的精度和準(zhǔn)確度的檢測設(shè)備和講師器具。同時 對已檢修結(jié)果重新評價，并作記錄，對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對其可能的后果進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測量，對已校付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 SHD710 《與顧客相關(guān)的過程控制程序》 SHD720 《采購控制程序》 SHD740 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SHD750 《測量和監(jiān)控裝 置控制程序》 SHD760 《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用程序》 SHD770 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 31/34 1 目的 通過對產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的測量分析，以證實其符合性，為實現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核策劃、實施要求： 1） 內(nèi)部管理質(zhì)量審核應(yīng)依據(jù)審核活動應(yīng)根據(jù)實際情況和重要性，及前次審核的結(jié)果等方面來制定審核計劃，在計劃中應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則范圍、頻次、方法； 2） 審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任且取得內(nèi)審資格的人員執(zhí)行； 3） 應(yīng)記錄質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，并通知被審核部門的主管予以確認(rèn)； 4） 對審 核時發(fā)現(xiàn)的問題，該職責(zé)部門的主管應(yīng)及時采取糾正措施，其后的跟蹤審核活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的實際情況及有效性； 5） 每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)和實施 a) 采購產(chǎn)品按采購物資檢驗規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,外協(xié)產(chǎn)品依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)要求實施。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度 銷售科負(fù)責(zé)定期對顧客滿意和或不滿意的信息進(jìn)行調(diào)查、匯總、分析，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)在經(jīng) 最終確認(rèn)合格的產(chǎn)品上張貼認(rèn)證標(biāo)志。 b) 計量管理員負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行周檢計劃，按時送檢校準(zhǔn)，確保送檢周檢合格率 100%，凡經(jīng)校準(zhǔn)的計量器具，都貼有狀態(tài)禁區(qū)志，并保存校準(zhǔn)合格記錄。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì) 量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 30/34 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對所有計量、檢測設(shè)備的歸口管理。 搬運(yùn)的控制 公司 內(nèi)部搬運(yùn)，搬運(yùn)人員必須選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和采用適當(dāng)?shù)姆椒?，保護(hù)好所搬運(yùn)的物品和標(biāo)識，并做好移交手續(xù)。 c) 外協(xié)噴涂件由外協(xié)單位按外協(xié)生產(chǎn)作業(yè)計劃報檢并掛上待檢牌。 焊接過程的確認(rèn) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對板金制作工序操作規(guī)程中焊接工序的確認(rèn)；對焊接設(shè)備完好的確認(rèn)；對操作人員資格和能力的確認(rèn)；對過程的評審所規(guī)定的準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)；對記錄的要求確認(rèn)和定期對過程的再次確認(rèn)。 j) 全公司環(huán)境由總務(wù)科負(fù)責(zé)檢查，各部門、車間負(fù)責(zé)人組織維護(hù)和整理，做到文明生產(chǎn) ，整齊衛(wèi)生，滿足過程需要。 d) 產(chǎn)品最終檢驗由質(zhì)管科專職檢驗員檢驗和記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序，并形成文件。 采購信息 采購信息內(nèi)容 a) 產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求 . b) 有關(guān)提交產(chǎn)品的程序性要求 ,包括提交周期、交付方式、服務(wù)等要求。 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 27/34 采 購 對采購產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購物資符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。 確認(rèn)時機(jī)是在設(shè)計開發(fā)完成后，批準(zhǔn)產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，對于單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行。 設(shè)計修改對設(shè)計過程的逐一評審。 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)自身規(guī)定，適用 GBT251標(biāo)準(zhǔn)確保安全性能。本條是對過程的設(shè)計和開發(fā)的措施。使顧客掌握使用產(chǎn)品的技能。合同修訂應(yīng)及時通報有關(guān)部門，保持合同評審記錄。 對顧客所明示和隱含的要求，技術(shù)科在編制技術(shù)制遷規(guī)范時加以反映明，質(zhì)量要求保證產(chǎn)品能滿足顧客要求。 4 程序概要 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理確定產(chǎn)品的類型（低壓成套開關(guān)設(shè)備）和開發(fā)新產(chǎn)品的品種并組織資源，確保產(chǎn)品能滿足要求。 d) 由廠部負(fù)責(zé)運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備的維修保養(yǎng)聯(lián)系工作，并落實和監(jiān)督執(zhí)行。 檢驗、測試人員由質(zhì)管科予以培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格才能上崗 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 資源管理 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 23/34 d) 新工人和轉(zhuǎn)崗工人由相關(guān)的職能部門組織培訓(xùn)，會同生產(chǎn)科和技術(shù)科按所需的應(yīng)知應(yīng)會，儀器、設(shè)備、工具的使用，加工產(chǎn)品的方法，崗倦技能、質(zhì)量責(zé)任等進(jìn)行培訓(xùn)后才能上崗。 確定資源的用途 為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)的有效性。 提出與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和措施。 b) 顧客反饋（顧客的滿意程度和顧客的抱怨）。 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實施的有效性進(jìn)行溝通，實現(xiàn)全員參與的效果。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 a) 確保按 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和 CCC認(rèn)證要求建立，實施和保持及持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 d) 負(fù)責(zé)庫房管理工作。 b) 負(fù)責(zé)組織采購物資的驗證，貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供。 d) 負(fù)責(zé)組織認(rèn)別和編制生產(chǎn)過程流程（見附圖二），編制各種設(shè)備安全操作規(guī)程并對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 j) 負(fù)責(zé)收集、分析顧客信息，對服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的問題制定預(yù)防措施。 c) 主管全公司技術(shù)和工藝管理，制訂滿足生 產(chǎn)要求的工藝文件，并監(jiān)督執(zhí)行。 質(zhì)管科 a) 由質(zhì)管科長負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量工作計劃，組織編制、修訂質(zhì) 量管理文件，參與合格供方評定。 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)文件化（見《質(zhì)量策劃控制程序》），策劃應(yīng)確保更改是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，且在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 a) 由公司最高管理層將公司質(zhì)量目標(biāo)落實到屋次。 ，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上，對管理策劃。 錄的標(biāo)識、儲存、檢索、防護(hù)、限期保存和處理詳見《記錄控制程序》 5 相關(guān)文件 SHD424 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 16/34 1 目的 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的制定 和改進(jìn)提供承諾，并通過質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各級管理人員的職責(zé)和權(quán)限，最終得以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 文件歸檔 實行分類歸檔，執(zhí)行公司的檔案管理制度。 a) 文件分發(fā)均要辦理登記簽署手續(xù)，記錄文件編號，文件受控號 。 編制形成文件的程序 文件控制的范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件。 4 程序概要 : 4. 1 總 則 文件能表達(dá)確定的信息，能使人們溝通意圖、統(tǒng)一行動，傳遞所需要的信息，利用信息實施并完成各項活動。 公司質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖： A：質(zhì)量手冊 A B B：程序文件