【正文】 系。 國際事業(yè)一、二部、三部：負責國際應用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。其職責包括公司整體的行政事務處理、計劃財務管理、人事管理、固定資產(chǎn)管理及后勤服務，同時，也負責公司分支機構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務。c. 負責管理評審，對質(zhì)量體系的有效性負責。. 適用范圍適用于本公司管理系統(tǒng)的各個職能部門及有關(guān)人員。為開發(fā)適應社會需要的軟件產(chǎn)品，東東公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運行機制，從項目的承接洽談到出廠維護都嚴格進行過程的管理、控制和審查，并與國際質(zhì)量認證體系接軌，切實有效地進行 ISO9000 的質(zhì)量管理工作。應及時反饋修改意見。持有者應妥善保管，未經(jīng)批準，不得外傳、外借。加強對《質(zhì)量手冊》的編制、審核、批準、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用的管理，對保持《質(zhì)量手冊》與程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。 (軟件)驗證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標準的一致性而進行評價的過程。本手冊制定了沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司(簡稱東東公司)產(chǎn)品及服務中有關(guān)質(zhì)量保證的相關(guān)事項,其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。本公司采用 IS09001 ： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務的質(zhì)量保證模式》標準建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了《質(zhì)量手冊》并發(fā)布實施。(階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱指軟件產(chǎn)品開發(fā)中的一段時間) 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務的全體。 質(zhì)量手冊的管理 概述本《質(zhì)量手冊》對沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。僅限于在公司內(nèi)部使用，由項目管理部編號登記并履行簽發(fā)手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊》的日常管理《質(zhì)量手冊》持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。軟件作為一種高科技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會運行中的重要組成部分。 沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司 總經(jīng)理： 7 / 44 質(zhì)量體系要求 管理職責. 概述 確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機構(gòu)人員和質(zhì)量職責、權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運行，以實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標。b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準發(fā)布公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準質(zhì)量體系的運行與改進。c. 負責行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負責公司整體的行政管理工作，主管辦公室和財務部。 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負責國內(nèi)應用軟件產(chǎn)品、合同項目分析、設(shè)計、編碼、測試和維護。 管理者代表9 / 44 ,由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導中任命。 b. 質(zhì)量體系有效性評價。11 / 44資料、表格（記錄）作業(yè)標準管理規(guī)程質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系. 概述 質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個生命周期的集成化過程體系。 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。 質(zhì)量策劃 公司對管理、執(zhí)行和驗證活動進行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件且與質(zhì)量體系文件相一致。. 適用范圍適用于公司開發(fā)的所有定制半定制軟件。（4） 由商務部組織開發(fā)、技術(shù)支撐部和市場的人員（技術(shù)支撐部必要時參加，以下同。 開發(fā)部門應按照文檔化的程序接收客戶的文檔, 了解客戶的需求。c. 公司應具有滿足合同要求的能力。 配置管理a. 配置管理是對記述客戶需求事項的文件、從客戶獲得的文件數(shù)據(jù)、設(shè)計文檔、程序及環(huán)境進行管理。e. 有關(guān)法律法規(guī)要求。 合同評審中形成的記錄，按本手冊質(zhì)量記錄的控制要求進行保管。. 職責a. 開發(fā)部門是設(shè)計控制的責任部門。b. 各階段的輸入包括適用的法令和法規(guī)要求、前一階段的輸出、每個階段的作業(yè)標準等。 進度控制a. 為了明確把握軟件開發(fā)過程的進度,產(chǎn)品開發(fā)部門要制作進度管理表。項目的質(zhì)量計劃在開發(fā)計劃書中具體規(guī)定。配置管理提供了標識、控制、和追蹤每個軟件項的正式版本的機制。文件管理者根據(jù)相關(guān)規(guī)程或規(guī)定負責文件的保管，分發(fā)和廢除。d. 以電子媒體形式在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量體系文件，作為書面發(fā)布的質(zhì)量體系文件的輔助性文件，以方便查詢和使用。 文件和資料的廢棄 作廢的文件應及時撤出。．職責a. 商務部是采購的責任部門。b. 分供方的選擇和對其控制的方式和程度取決于所購物資的類型。b. 開發(fā)部門的項目負責人在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責任者；c. 開發(fā)部門的配置管理責任者在開發(fā)過程中負責對用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理；d. 項目驗收提交后，文檔提交項目管理部進行保管。 受計算機病毒感染的軟件應作為損壞的軟件處理。c. 各項配置管理負責人負責在開發(fā)過程中相應項的配置管理以及記錄的保管。. 適用范圍 適用公司所有軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程。a. 開發(fā)部門是檢驗和測試的責任部門。開發(fā)部門基于系統(tǒng)開發(fā)計劃和測試規(guī)范進行上述各過程的檢查和測試。 對任何修改影響的領(lǐng)域應加以查明，并重新測試，確定重新測試范圍和方法。工具或試驗設(shè)備要按照文件化程序控制和維護以保證試驗的有效性。 工具和試驗設(shè)備的使用產(chǎn)品檢查、測量和測試過程中使用的工具應在系統(tǒng)開發(fā)計劃中規(guī)定、并應評估其有效性、記錄使用的效果，必要時要按規(guī)定的要求來調(diào)整參數(shù)。 建立并保持文件 R10001《組合、綜合測試實施規(guī)程》 、R10002《單元測試實施規(guī)程》 、R10003《公司產(chǎn)品驗收、批準規(guī)程》 。 管理內(nèi)容和要求 為防止不合格產(chǎn)品非預期使用或接收，建立并保持 R13000《不合格品（項）管理規(guī)程》并根據(jù)文件規(guī)定識別、修改、重新檢查產(chǎn)品。，可以使用不合格品，應向顧客提出讓步申請，取得其同意，并保存記錄。b. 調(diào)查與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。c. 項目管理部對采取的預防措施的有效性進行驗證。 管理內(nèi)容和要求 為防止已完成的軟件和資料的丟失、為在破壞事件后能重新安裝，對原始和復制軟件的搬運、貯存、包裝、防護和交付工作應按規(guī)定的文件化程序進行。b. 對于文檔應確定文檔的格式和使用環(huán)境c. 在采用電子傳送的情況下，該條款無實際意義，可作為復制的一部分來描述 ，開發(fā)部門應記錄交付是否完成。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系各項要求的審核。d. 審核結(jié)果應由內(nèi)部質(zhì)量審核組以內(nèi)部質(zhì)量審核報告的形式提交給管理者代表。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持文件 R18000《公司職工培訓規(guī)程》 。33 / 44 服務 概述 明確由公司研制開發(fā)的軟件系統(tǒng)或公司負責購買并交納給客戶的系統(tǒng)的維護與服務(以下稱維護)活動、使維護與服務活動能圓滿地進行。軟件的維護過程,應按照文件化程序來進行，它包括對軟件中的程序及其配置、規(guī)范、文檔的維護。維護記錄和驗證報告應按文件保管規(guī)程要求妥善保管。 根據(jù)本公司需要評價產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力時，采用統(tǒng)計技術(shù)包括產(chǎn)品度量和過程度量二個方面。 應用統(tǒng)計技術(shù)所形成的記錄、圖表結(jié)論等應妥善保存。 在軟件開發(fā)中主要考慮的是利用度量來管理開發(fā)和交付過程(如控制進度表)，并通報度量情況。 用范圍適用于產(chǎn)品形成的有關(guān)過程。這包括確定維護的范圍、配置管理控制、軟件與資源的協(xié)調(diào)等。c. 確定的維護支持機構(gòu)在維護的過程中作為與客戶的維護窗口負責與客戶的聯(lián)絡，對客戶發(fā)現(xiàn)的問題（Bug）制作發(fā)行系統(tǒng)問題報告單。 有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量工作的需要制定培訓實施計劃，并組織實施。 培訓 概述 為提高人員素質(zhì)，崗位技能，確保質(zhì)量體系有效運行，必須加強對人員的培訓教育，以滿足生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制的需要。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施a. 組成審核組，并確定一名組長，組織內(nèi)審員編制審核檢查單用于指導審核過程。b. 項目管理部保管內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等通用的質(zhì)量記錄；c. 開發(fā)部門保管產(chǎn)品開發(fā)過程中形成的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品開發(fā)完成后將設(shè)計文檔和質(zhì)量記錄等移交項目管理部保存；d. 辦公室保管員工培訓記錄；e. 營銷事業(yè)部負責保管分銷商和維護服務等質(zhì)量記錄。b. 開發(fā)部門應貯存?zhèn)浞菀苑酪馔猓瑫r還應在機器外安全地保存。 適用范圍 適用與公司開發(fā)的軟件產(chǎn)品、采購物品等。，并執(zhí)行文件的管理規(guī)程的要求。c. 開發(fā)部門負責對產(chǎn)品開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)問題實施糾正和預防措施。c. 在檢查和測試中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后，開發(fā)部門應提交問題通知單。 在復制、保存、交付和安裝過程中應保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識，27 / 44 不合格品的控制 概述 為防止不合格品(項）被使用和出廠，應對不合格品(項）的處理進行有效控制。 適用范圍 適用于采購產(chǎn)品和公司開發(fā)產(chǎn)品的檢驗、測試和試驗。c. 技術(shù)支撐部門負責用于開發(fā)、檢驗、測試的硬件設(shè)備的日常維護工作。 檢查與測試記錄a. 開發(fā)部門在測試記錄單上記錄測試結(jié)果。c. 如果采購的產(chǎn)品在接收檢查前就已使用，應記錄這一情況，當發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回該產(chǎn)品并進行修理或更換。 d. 驗收(1) 項目負責人負責驗收會的準備工作，包括申請書和相關(guān)資料的準備、會議記錄的制作等。a. 操作系統(tǒng)b. 軟件工具(如編譯器、調(diào)試器、代碼維護工具、CASE 工具等)c. 購入軟件d. 規(guī)則、慣例及約定e. 設(shè)計與生產(chǎn)使用的設(shè)備 為確定軟件、工具、設(shè)備等在設(shè)計與生產(chǎn)過程沒有諸如破壞、丟失軟件信息等不良影響，開發(fā)部門應指定專人對這些物品進行維護和控制。 標識在設(shè)計文件或程序的版本控制過程中，開發(fā)部門要按照文件程序指定一個唯一的標識符來對應配置產(chǎn)品的每個項目。防止不同產(chǎn)品、不同版本之間的誤用，以確保需要時實現(xiàn)可追溯性要求。 在對顧客提供的產(chǎn)品接收時，應對提供的項目明確地定義和驗證并做好記錄。c. 同時要注意的是當顧客方或其代表在分供方處進行確認時，我方不能將這種確認作為分供方實施有效的質(zhì)量控制的憑證。，或其等同文檔。b. 委托物：依據(jù)本公司的設(shè)計和規(guī)范，委托生產(chǎn)的軟件、配件或其它產(chǎn)品稱為委托物。19 / 44 采購 概述 為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的采購過程進行有效控制。b. 應按照文件控制規(guī)程說明標注文件修改情況。 文件和資料的批準和發(fā)布a. 各類文件和資料的編寫應按規(guī)定進行，確保文件和資料的有效性。17 / 44 文件和資料控制 概述 為保證在質(zhì)量體系運行中起重要作用的各環(huán)節(jié)，都使用有效版本的文件和資料，應對公司文件化的業(yè)務信息(稱文件)，規(guī)定出恰當?shù)墓芾碇贫?，以確保關(guān)聯(lián)部門的相關(guān)人員能夠獲得充分的信息和數(shù)據(jù)，并防止公司信息，客戶情報被泄露或不合理使用。研討 確認更改內(nèi)容的適當性，調(diào)查、討論更改的影響范圍和處理方法，必要時形成文檔。開發(fā)部門將進度情況定期地記錄在進度管理表上,依此記錄評價進度的最新狀況。相關(guān)部門要參加每個階段的設(shè)計評審，記錄并保存設(shè)計評審的結(jié)果。確定接口時，除應考慮顧客和供方之外，還應考慮到對安裝和培訓活動有要求的各方，特別是可能需要最終用戶和中間操作人員的參與。開發(fā)軟件產(chǎn)品要在開發(fā)過程的各個階段中融合質(zhì)量管理過程。 最終合同評審 項目管理部負責組織相關(guān)部門參加國際合作項目的合同評審，國內(nèi)項目的合同評審由商務部組織相關(guān)部門共同進行，銷售代表應與開發(fā)部門相互核實評審記錄。 合同評審的內(nèi)容：a. 評審中的質(zhì)量條款。由需方提供的文檔也應在與需方討論后，以“議事錄”的形式，經(jīng)需方認可形成補充說明的文檔。合同評審記錄作為評審過程中的一種質(zhì)量文件存檔維護。在概要需求規(guī)范書的基礎(chǔ)上制作估價書（6） 由公司制作合同書時，與客戶洽談的部門負責合同草案的編制。（4） 估價書須經(jīng)開發(fā)部門部長審查和負責開發(fā)的副總經(jīng)理批準。 描述質(zhì)量計劃的文件可以是一個獨立的文件，或者另一文件的一部分，或幾個文件組成。b. 程序文件為質(zhì)量手冊的支持性文件，規(guī)定實施質(zhì)量體系要素的途徑和方法，具有可操作性和檢查性。 . 適用范圍適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動。 管理評審報告a. 評價結(jié)論形成的評審報告應經(jīng)總經(jīng)理批準，并提出糾正和改進措施。如遇有下述情況可適當追加進行管理評審的頻次：a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b. 社會要求發(fā)生較大變化；c. 市場要求發(fā)生較大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴重申訴；e. 其他情況 管理評審的準備a. 由公司管理者代表組織編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負責進行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。 辦公室： 辦公室負責公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓的歸口管理工作。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負責公司的某一或幾方面的主要業(yè)務工作，并為其主要責任管理業(yè)務。 公司全體員工應理解并自覺貫徹質(zhì)量方針。規(guī)模化和可持續(xù)發(fā)展是公司長期發(fā)展的根本目標，力爭在未來的三年內(nèi)把東東公司建成國內(nèi)一流的計算機軟件公司。公司主要從事計算機軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務。要保存更改記錄?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放與保管《質(zhì)量手冊》發(fā)布后，