人力資源年度預(yù)算手冊范本-文庫吧在線文庫
【正文】 2554295525072年1195347932472944681473488303596890年1351378332814245782204213361875869404比03年％％％％％％％％％％％05比04年％％％％％％％％％％％ 圖表十一： ～ 年應(yīng)發(fā)工資結(jié)構(gòu)比（工資＋補(bǔ)貼＋福利） 圖表說明： ■ 結(jié)合圖表十、圖表十一可以看出，年工資、補(bǔ)貼、福利各項(xiàng)增比皆大于 年度；而工資及補(bǔ)貼為定向費(fèi)用，是隨員工增加而增加的，非工人及工人額度一致； ■ 標(biāo)注部分為增加異常為年福利：A、是由于勞動法規(guī)的規(guī)范，企業(yè)員工的福利保險參保率必須維持在60％左左，所以在 年的基礎(chǔ)上增加了近300多人，（ 年為800多人，年為1250人）；B、是由于增加了工人的工傷保險（2000人的工傷保險，計(jì)10萬元， 年的工傷保險1為800多人參保的6萬元的商業(yè)工傷保險）C、年保險基數(shù)的變化，由 年380元/人調(diào)至 年的406元/人； 圖表十二： ～ 年福利（社會保險）參保人員及金額對比表 圖表說明： ■ 年參保人數(shù)的增加主要是非工人參保人員的增加，幾乎全部要參保； 獎金分析 圖表十三： ～ 年獎金對比圖表部門年年年比 年年比 年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人綜合管理部門96102129％％后勤管理部門101212％％生產(chǎn)部門生產(chǎn)管理473527％％生產(chǎn)制造1252378717377184％％％％營銷部門業(yè)務(wù)部門337495668％％業(yè)務(wù)管理62102122％％研發(fā)部門2987561613％％合計(jì)6293248881741097188％％％％ 圖表說明： ■ 因還不知明年新增的三個業(yè)務(wù)部門（特許營銷、廣告項(xiàng)目、B2B項(xiàng)目）的銷售額及獎金提比，； 圖表十四： 年員工、獎金、利潤對比圖表第八部分 人力資源預(yù)算管理規(guī)定的修編 編制管理相關(guān)規(guī)定：《A集團(tuán)人員配置程序》 編制《年薪酬管理規(guī)定》須以此預(yù)算手冊為基礎(chǔ) 編制《年福利管理制度》須以此預(yù)算手冊為依據(jù) 編制《年獎金分配管理》須以此預(yù)算手冊為依據(jù)第九部分 預(yù)算表格及相關(guān)說明附表一： 年A集團(tuán)有限公司預(yù)算單位 內(nèi)容概況：一級預(yù)算單位、二級預(yù)算單位（包括 年二級預(yù)算單位、 年612月二級預(yù)算單位、年預(yù)算單位）附表二： 年各部門崗位編制明細(xì)表 內(nèi)容概況： 年現(xiàn)編， 年12月現(xiàn)編 年每月編制明細(xì)情況及各部門編制人員增減說明附表三： 年各級實(shí)際人工分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內(nèi)容概況： 年實(shí)際現(xiàn)編、工資、獎金和福利附表四： 年各級工人成本分解及匯總預(yù)算表（一級單位、二級單位、三級單位） 內(nèi)容概況： 年各崗位、各部門、各一級單位的工資、福利、獎金預(yù)算附表五： 年實(shí)際與年人工成本對比分解及匯總表（一級單位、二級單位） 內(nèi)容概況： 年各部門現(xiàn)編、實(shí)際工資與年各部門定編、工資、獎金對比 整理分享 。 完美WORD格式 **集團(tuán)有限公司人力資源年度預(yù)算手冊前言說明 今年是A集團(tuán)明晰公司發(fā)展戰(zhàn)略并付諸實(shí)施的第一年，從公司的組織構(gòu)架、業(yè)務(wù)發(fā)展、內(nèi)部運(yùn)作等方面公司都經(jīng)歷著較大的變革，從預(yù)算管理的角度，變化較快的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境對預(yù)算的制定與執(zhí)行有著不利的影響，但從管理的角度，隨著公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管理逐步成熟穩(wěn)定、新業(yè)務(wù)發(fā)展的初具雛形，加之公司高層系統(tǒng)化、規(guī)范化管理理念的落實(shí)，預(yù)算管理將對公司管理及運(yùn)作起到越來越重要的作用?！ ?）總裁基金：為中高層管理者及有特殊貢獻(xiàn)人員提供的獎項(xiàng)； ■ 計(jì)算方法：不定（年測算方法以 年為基礎(chǔ)） ■ 統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司中高層管理者及特殊貢獻(xiàn)人員； 2）其它：（管理進(jìn)步獎＋杰出貢獻(xiàn)獎）公司特別制定政策給為公司在管理上有特殊表現(xiàn)及為公司作為杰出貢獻(xiàn)的人員專設(shè)的獎項(xiàng)； ■ 計(jì)算方法：企業(yè)管理部根據(jù)政策測算；第五部分 預(yù)算編制基礎(chǔ)及方法說明人力資源預(yù)算編制的基礎(chǔ)一、年預(yù)算單位 ■
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