【正文】 科窗口收件受理人員：窗口工作人員辦理時(shí)限：↓風(fēng)險(xiǎn)②承辦承辦崗位：各業(yè)務(wù)科室辦理承辦人員：各業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員辦理時(shí)限：3個(gè)工作日↓科長(zhǎng)審查辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓局長(zhǎng)簽發(fā)辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)①：收集資料不齊，不一次性告知申請(qǐng)人需補(bǔ)正的資料，沒有實(shí)現(xiàn)首問責(zé)任制。其它相關(guān)文件資料承辦崗位：審批科窗口收件受理人員：窗口工作人員辦理時(shí)限： ↓風(fēng)險(xiǎn)②承辦承辦崗位：市政工程規(guī)劃科承辦人員：市政工程規(guī)劃科經(jīng)辦人員辦理時(shí)限：4個(gè)工作日風(fēng)險(xiǎn)②↓市政工程科科長(zhǎng)審查辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓總規(guī)劃師審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓局長(zhǎng)簽發(fā)辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：1個(gè)工作日 管線工程建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)窗口收件申報(bào)材料：建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請(qǐng) (表34C)；已審查的1:5001:2000管線工程施工圖件4套(1998年郴州坐標(biāo)系，1985年國(guó)家高程基準(zhǔn))；《管線建設(shè)工程跟蹤測(cè)量合同》、《報(bào)送建設(shè)工程竣工檔案責(zé)任書》涉及其他獨(dú)立產(chǎn)權(quán)用地的提交用地單位意見，涉及河流、橋梁、公路、鐵路、電力、軍事、通訊等設(shè)施提交專業(yè)管理部門意見。風(fēng)險(xiǎn)②：經(jīng)辦人員在下達(dá)設(shè)計(jì)條件或劃定用地紅線時(shí)不以批準(zhǔn)的控規(guī)、道路規(guī)劃為依據(jù)；設(shè)計(jì)依據(jù)不充分無專項(xiàng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)依據(jù)相互矛盾、控規(guī)與道路設(shè)計(jì)沒有銜接；不熟悉相關(guān)規(guī)劃、道路設(shè)計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目情況。承辦崗位：審批科窗口收件受理人員：窗口工作人員辦理時(shí)限：↓風(fēng)險(xiǎn)②承辦承辦崗位：各業(yè)務(wù)科室辦理承辦人員：各業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員辦理時(shí)限：2個(gè)工作日風(fēng)險(xiǎn)②↓業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)審查辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓風(fēng)險(xiǎn)③審批科審核辦理時(shí)限：↓局長(zhǎng)簽發(fā)辦理時(shí)限：↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：業(yè)務(wù)不熟，該收的資料收集不齊，不能一次性告知申請(qǐng)人需補(bǔ)正資料。 (四)城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃許可證(民用建筑工程類)核發(fā)流程圖(承諾時(shí)限13個(gè)工作日，法定時(shí)限25個(gè)工作日)建設(shè)工程規(guī)劃條件核實(shí)及建筑方案審查窗口收件申報(bào)材料：建筑方案審查專家意見書；市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心的技術(shù)指標(biāo)復(fù)核報(bào)告；建筑總平面圖及建筑方案圖；國(guó)土權(quán)屬證明(土地使用證、勘測(cè)定界圖、土地出讓合同) 或國(guó)有土地成交書； 風(fēng)險(xiǎn)①項(xiàng)目批準(zhǔn)(核準(zhǔn)、備案)文件。風(fēng)險(xiǎn)防范 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)和服務(wù)水平。在項(xiàng)目的辦理過程中必須堅(jiān)持陽光操作，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要和以權(quán)謀私。風(fēng)險(xiǎn)②：選址紅線圖與相鄰地塊重疊或與已批準(zhǔn)項(xiàng)目相沖突。《中華人民共和國(guó)行政處罰法》《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》；國(guó)務(wù)院《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理?xiàng)l例》；城市規(guī)劃編制辦法；建設(shè)項(xiàng)目選址規(guī)劃管理辦法；建制鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦法；1建設(shè)行政處罰程序暫行規(guī)定；1湖南省規(guī)范行政裁量權(quán)辦法主要工作流程、辦理程序、時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 (一)以劃撥方式提供國(guó)有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目選址意見書核發(fā)流程圖(承諾時(shí)限 13 個(gè)工作日，法定時(shí)限25個(gè)工作日)窗口收件申報(bào)材料：建設(shè)項(xiàng)目選址申請(qǐng)表及報(bào)告1份［選申］表11；1：500～1：5000(視規(guī)模而定)擬選址位置現(xiàn)狀地形圖(中心城區(qū)采用1998年郴州坐標(biāo)系，1985年國(guó)家高程基準(zhǔn))及電子光盤DWG格式文件；提供《用地規(guī)模論證報(bào)告》1份；《建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃選址論證報(bào)告》或《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》1份； 建設(shè)單位委托書承辦崗位：窗口收件受理人員：行政審批科窗口工作人員辦理時(shí)限：1個(gè)工作日初 審風(fēng)險(xiǎn)①↓風(fēng) 風(fēng)險(xiǎn) 險(xiǎn)② ③初審并承辦承辦崗位：各業(yè)務(wù)科室辦理承辦人員：各業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員辦理時(shí)限：4個(gè)工作日 ↓風(fēng)險(xiǎn)④業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)審查辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓局分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：1個(gè)工作日權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)①：對(duì)申請(qǐng)人提交申請(qǐng)材料是否齊全，是否符合法定形式?jīng)]有認(rèn)真審查，沒有當(dāng)場(chǎng)告知申請(qǐng)人要補(bǔ)正的資料。六、工業(yè)園區(qū)規(guī)劃科負(fù)責(zé)郴州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、郴州有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目選址、建設(shè)用地、建設(shè)工程規(guī)劃管理及其他日常工作的對(duì)接、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)私房審批，協(xié)助相關(guān)部門做好規(guī)劃批后管理、驗(yàn)收工作，完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。決定崗位職責(zé)：(1)簽字作出處罰或不予處罰的決定；(2)重大行政處罰案件要集體討論決定，由執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；(3)送回調(diào)查崗位制作《行政處罰決定書》。(6)辦理時(shí)限：見流程圖規(guī)劃驗(yàn)收崗位職責(zé)：(1)調(diào)閱審批的檔案資料(2)查看現(xiàn)場(chǎng)，核實(shí)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施與審批是否有出入(核實(shí)建筑面積，建筑平面布局，建筑造型與色彩,建筑后退道路紅線、用地紅線情況,公共配套設(shè)施、綠化建設(shè)等是否按照批準(zhǔn)要求進(jìn)行建設(shè))(3)對(duì)驗(yàn)收的情況進(jìn)行綜合，并出具綜合驗(yàn)收意見審核把關(guān)崗位職責(zé)：審核驗(yàn)收的項(xiàng)目是否按審批的情況實(shí)施，提出驗(yàn)收合格或者不合格的處理意見。辦理時(shí)限：見流程圖。(7)核發(fā)行政許可決定書并送達(dá)至申請(qǐng)人。審核把關(guān)崗位職責(zé)：(1)技術(shù)上審核把關(guān)，是否符合城市總體規(guī)劃、批準(zhǔn)的控規(guī)，技術(shù)上是否滿足各規(guī)范要求等；(2)需要聽證的行政許可，要按照《湖南省實(shí)施行政許可聽證程序規(guī)定》舉行聽證；(3)審核承辦人員的辦理過程是否符合法定程序。三、行政服務(wù)事項(xiàng)職權(quán)分解(一)建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)定位放線、驗(yàn)線(1項(xiàng))，行政職權(quán)目錄編號(hào)7號(hào)實(shí)施機(jī)構(gòu)：市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心受理崗位：市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心主任工程師或者測(cè)量組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)放(驗(yàn))線崗位：業(yè)務(wù)科室許可經(jīng)辦人、法規(guī)監(jiān)察室巡查責(zé)任人、市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心測(cè)量組工作人員核發(fā)把關(guān)崗位：業(yè)務(wù)科室許可經(jīng)辦人，法規(guī)監(jiān)察室巡查責(zé)任人，主任工程師，市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心主任(二)崗位職責(zé)：受理崗位職責(zé)：(1)收取放線需提供的所有資料(2)審查申請(qǐng)人是否具備項(xiàng)目放線條件(3)審查放線需提供的資料是否齊全現(xiàn)場(chǎng)放線崗位職責(zé)：(1)將已批準(zhǔn)的建筑工程按審批的位置放置在擬建設(shè)的位置(外業(yè))(2)繪制放線記錄(內(nèi)業(yè))核發(fā)把關(guān)崗位職責(zé)：審核放線記錄是否按批準(zhǔn)的總圖定位放線。(要求一案一卷；卷內(nèi)內(nèi)容和順序?yàn)椋耗夸?、處罰決定書和送達(dá)回證、立案材料、證據(jù)材料、聽證筆錄和聽證報(bào)告、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見等)。三、行政審批科負(fù)責(zé)行政審批的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)行政許可和非行政許可審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理和初審，受理件的傳遞、催辦工作；負(fù)責(zé)核發(fā)“一書三證”、許可圖文核對(duì)及發(fā)放工作；提供規(guī)劃報(bào)建咨詢服務(wù)，指導(dǎo)完善項(xiàng)目報(bào)建資料；負(fù)責(zé)行政審批有關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料的歸檔移交；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。根據(jù)上級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署和要求，負(fù)責(zé)制定本局工作計(jì)劃與方案；負(fù)責(zé)組織黨員干部學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)理論和黨紀(jì)黨規(guī)，開展反腐倡廉宣傳教育工作；負(fù)責(zé)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)局屬各單位執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及遵守廉潔自律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)內(nèi)的單位和黨員干部的違紀(jì)違法案件的查處與上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃效能監(jiān)察和局機(jī)關(guān)、局屬單位行政效能監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃行政檢查工作；完成上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和局黨組交辦的其他工作。在項(xiàng)目辦理過程中必須堅(jiān)持陽光操作，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要和以權(quán)謀私。風(fēng)險(xiǎn)③：不嚴(yán)格按照控規(guī)要求審查各項(xiàng)指標(biāo)及用地性質(zhì)，在審查中存在徇私舞弊可能。 (三)城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地規(guī)劃許可證(出讓方式供地)核發(fā)流程圖(承諾時(shí)限 12 個(gè)工作日，法定時(shí)限20個(gè)工作日)下達(dá)項(xiàng)目規(guī)劃條件窗口收件申報(bào)材料：下達(dá)用地規(guī)劃條件申請(qǐng)報(bào)告1份；風(fēng)險(xiǎn)①1：500實(shí)測(cè)現(xiàn)狀地形圖(規(guī)劃建設(shè)區(qū)為1998年郴州坐標(biāo)系，1986年國(guó)家高程基準(zhǔn))原件及電子光盤（DWG格式文件）各1份國(guó)土部門的土地勘測(cè)定界圖和《土地勘測(cè)定界技術(shù)報(bào)告》和電子光盤（DWG格式文件）各1份；其它承辦崗位：窗口收件受理人員：審批科窗口工作人員辦理時(shí)限：↓風(fēng)險(xiǎn)②承辦承辦崗位：各業(yè)務(wù)科室辦理承辦人員：各業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員、科長(zhǎng)辦理時(shí)限：4個(gè)工作日風(fēng)險(xiǎn)③ ↓科長(zhǎng)審查辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓總規(guī)劃師審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓局長(zhǎng)簽發(fā)辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：1個(gè)工作日權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)①：對(duì)申請(qǐng)人提交申請(qǐng)材料是否齊全，沒有當(dāng)場(chǎng)一次性告知申請(qǐng)人需補(bǔ)正資料。風(fēng)險(xiǎn)②：用地紅線圖與相鄰地塊重疊或與已批準(zhǔn)項(xiàng)目相沖突，用地紅線圖與國(guó)土出讓紅線不一致，申請(qǐng)發(fā)證主體與出讓合同或發(fā)改委相關(guān)主體不一致。制定規(guī)范行政許可自由裁量權(quán)，嚴(yán)格按程序辦理及審查。審查細(xì)致，必須嚴(yán)格按照招、拍、掛的容積率核發(fā)工程規(guī)劃許可證。核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》窗口收件申報(bào)材料：建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請(qǐng) (表34B)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》國(guó)土部門的土地審批文件已審批的道路工程設(shè)計(jì)文件1套及電子文件dwg格式風(fēng)險(xiǎn)①道路工程設(shè)計(jì)方案批復(fù)文件 《管線建設(shè)工程跟蹤測(cè)量合同》、《報(bào)送建設(shè)工程竣工檔案責(zé)任書》承辦崗位：審批科窗口收件受理人員：窗口工作人員辦理時(shí)限：↓承辦承辦崗位：市政工程規(guī)劃科承辦人員：市政工程規(guī)劃科經(jīng)辦人員辦理時(shí)限：3個(gè)工作日↓科長(zhǎng)審查 辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓總規(guī)劃師審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓局長(zhǎng)簽發(fā)辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：收集資料齊，不一次性告知申請(qǐng)人需補(bǔ)正的資料。在項(xiàng)目的辦理過程中必須堅(jiān)持陽光操作，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要和以權(quán)謀私。承辦崗位：審批科窗口收件受理人員：窗口工作人員辦理時(shí)限：↓承風(fēng)險(xiǎn)② 辦承辦崗位：各業(yè)務(wù)科室辦理承辦人員：各業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人員辦理時(shí)限：3個(gè)工作日↓科長(zhǎng)審查辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓局長(zhǎng)簽發(fā)辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓審批科窗口出件辦理時(shí)限：權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)①：收集資料不齊，不一次性告知申請(qǐng)人需補(bǔ)正的資料，沒有實(shí)行首問責(zé)任制。經(jīng)辦人員審查須細(xì)致，規(guī)劃審查時(shí)必須要以法律、法規(guī)、規(guī)范為依據(jù)，堅(jiān)持陽光操作，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，嚴(yán)禁吃、拿、卡、要和以權(quán)謀私。承辦崗位：審批科窗口收件受理人員：窗口工作人員辦理時(shí)限：1個(gè)工作日↓驗(yàn)收不合格，整改到位后再驗(yàn)收；驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)違法現(xiàn)象轉(zhuǎn)處罰承辦風(fēng)險(xiǎn)②法規(guī)監(jiān)察室組織業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫《郴州市建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收表》，提出建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收意見，下達(dá)《建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收通知單》。規(guī)劃行政處罰流程圖兩名以上執(zhí)法人員對(duì)違法建設(shè)進(jìn)行初步調(diào)查承辦人對(duì)符合立案查處條件的填寫立案呈批表法規(guī)科負(fù)責(zé)人審核分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立案承辦人現(xiàn)場(chǎng)取證，制作現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查筆錄，并進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查核實(shí)調(diào)查終結(jié)，承辦人提出初步處理建議　無法采取改正措施的　尚可采取改正措施　　召開無法改正措施消除影響的聽證會(huì)責(zé)令限期改正當(dāng)事人提出申請(qǐng)聽證要求，依法召開聽證會(huì)。（四）方便辦事群眾，便于群眾知情，有利于人民群眾行使監(jiān)督權(quán)。 （二）強(qiáng)化對(duì)行政權(quán)利的監(jiān)督，有效遏制消極腐敗現(xiàn)象。 （四）內(nèi)容全面、真實(shí)、具體。 （一）機(jī)構(gòu)和工作職能公開。公開實(shí)施處罰的依據(jù)、處罰結(jié)果。 （九）批評(píng)意見公開。開展咨詢活動(dòng)。 （一）各科室向局政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組提供公開的內(nèi)容。六、政務(wù)公開的保障措施和監(jiān)督檢查推行政務(wù)公開制度，核心是加強(qiáng)監(jiān)督。成立政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由徐延波局長(zhǎng)擔(dān)任，并明確辦公室為牽頭部門，組織日常工作。 （2）實(shí)行重大事項(xiàng)集體討論決定制度，重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排等，必須在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論作出決定。 （4）每年進(jìn)行一次政務(wù)公開檢查，通報(bào)結(jié)果，作為考核工作的重要內(nèi)容。郴州市規(guī)劃局重大行政決策程序規(guī)定第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步推進(jìn)依法行政，規(guī)范重大行政決策行為，做到依法決策、科學(xué)決策、民主決策，防止重大行政決策的失誤，根據(jù)《湖南省行政程序規(guī)定》和市依法行政等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本局工作實(shí)際，制定本規(guī)定。（四）堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。第八條 重大行政決策事項(xiàng)會(huì)議討論決定前，局法規(guī)科要對(duì)擬決策方案草案進(jìn)行合法性審查。第五章 公 開第十三條 局重大行政決策事項(xiàng)實(shí)行公示制度，以局網(wǎng)站或新聞媒體等方式依法向社會(huì)公開。第十九條 局紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)重大行政決策的督查落實(shí)、跟蹤反饋和評(píng)價(jià)工作，確保決策執(zhí)行到位。第三條 本