【正文】 購置農(nóng)用動力機械臺/套2購置植保機械臺/套5機動高壓噴霧機套10鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐個500其他基本農(nóng)具批1建設(shè)期限：建設(shè)期1年，2009年12月建成投產(chǎn)。為了發(fā)揮某檸檬的優(yōu)勢，某熱心做大做強檸檬產(chǎn)業(yè)，帶動家鄉(xiāng)果農(nóng)致富，進行綠色檸檬生產(chǎn)，創(chuàng)立檸檬知名品牌，做強檸檬營銷，出口檸檬創(chuàng)匯。某合作社組織健全，管理體制完善，運作規(guī)范，需進行扶持發(fā)展，促進檸檬合作社發(fā)展壯大，覆蓋全縣，增強服務(wù)手段，使全縣檸檬沿著生產(chǎn)、銷售、加工正常化、健康化的軌道發(fā)展。2000畝檸檬種植基地改擴建項目可行性研究報告2000畝檸檬種植基地改擴建項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1 項目單位基本情況 1 概況 1 財務(wù)狀況 2 法人代表基本情況 2 項目建設(shè)方案 3 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 3 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 5 項目效益 5 經(jīng)濟效益 5 生態(tài)效益 5 社會效益 5 可行性研究報告編制依據(jù) 6 綜合評價 6 項目建設(shè)必要性 6 項目建設(shè)可行性 6 風(fēng)險評估 7 帶動作用 7 問題及解決方案 8 結(jié)論與建議 8第二章 背景及必要性 9 項目建設(shè)背景 9 國家產(chǎn)業(yè)政策 9 行業(yè)規(guī)劃 9 地方發(fā)展規(guī)劃 9 項目建設(shè)理由 10 項目建設(shè)的必要性 11 解決農(nóng)村剩余勞動力和調(diào)整結(jié)構(gòu)的需要 11 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入的重要途徑 11 項目建設(shè)是帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 11 項目建設(shè)是適應(yīng)市場需求變化的需要 12 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路 12第三章 建設(shè)條件 13 項目區(qū)概況 13 建設(shè)地點選擇 13 自然條件 13 社會經(jīng)濟狀況 13 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 15 項目建設(shè)條件 15 主要障礙因素及解決方案 17第四章 市場分析與銷售方案 19 市場分析 19 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 19 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 20 營銷策略、方案、模式 21 市場風(fēng)險分析 22 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 22 防范和降低風(fēng)險的對策 22第五章 建設(shè)方案 23 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 23 建設(shè)規(guī)劃和布局 23 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 24 工藝（技術(shù)）方案 24 檸檬生產(chǎn)技術(shù) 24 主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 24 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)方案 24 工程施工質(zhì)量安全要點 25 物料消耗定額及平衡分析 26 設(shè)備方案 26 建筑方案 27 節(jié)能減排措施 27 實施進度安排 28 項目建設(shè)期限及分月安排 28 工程建設(shè)進度表 28第六章 環(huán)境影響評價 29 環(huán)境影響 29 環(huán)境保護與治理措施 29 評價與審批 30第七章 項目組織與管理 31 組織機構(gòu)與職能劃分 31 組織機構(gòu)設(shè)置 31 職責(zé)劃分 32 運行模式 32 勞動定員 33 經(jīng)營管理措施 33 工程管理 33 生產(chǎn)管理 33 財務(wù)管理 33 銷售管理 34 技術(shù)培訓(xùn) 34 勞動安全、衛(wèi)生與消防 34第八章 投資估算與資金來源 35 投資估算依據(jù) 35 投資估算 35 總投資 35 建設(shè)投資 35 流動資金 36 資金來源 36 中央財政資金 36 地方財政配套資金 36 自籌資金及來源 37 資金使用和管理 37 財政資金使用和管理 37 自籌資金使用和管理 38第九章 財務(wù)評價 39 財務(wù)評價依據(jù) 39 銷售（營業(yè)）收入估算 39 總成本及經(jīng)營成本估算 39 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 39 項目總成本估算 40 經(jīng)營成本估算 40 財務(wù)效益分析 40 不確定性分析 40 盈虧平衡分析 40 敏感性分析 41 財務(wù)評價結(jié)論 41第十章 社會效益分析 42 社會評價基本結(jié)論 42 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 42 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 42 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 42 輻射帶動能力分析 43 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 44 農(nóng)民增收 44 農(nóng)業(yè)增效 44 對比分析 44附錄 46第一章 總論第一章 總論 項目單位基本情況 概況某檸檬專業(yè)合作社成立于2006年11月，涉及某縣4個檸檬基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有社員800戶，已有種植面積2000余畝。以合作社為中心，形成“合作社+基地+農(nóng)戶＋龍頭企業(yè)”的產(chǎn)業(yè)運作模式。某從事銷售經(jīng)營和商品流通多年，積極發(fā)展檸檬產(chǎn)業(yè)示范帶動作用明顯，領(lǐng)導(dǎo)合作社開展工作卓有成效；某檸檬專業(yè)合作社現(xiàn)有檸檬種植面積達2000余畝，年產(chǎn)值720余萬元。自2000年開始，某對檸檬綠色食品生產(chǎn)技術(shù)開始攻關(guān)，并取得重大突破，2003年通過了國家綠色食品發(fā)展中心認證，某檸檬榮獲綠色食品證書。企業(yè)所在地環(huán)保部門認為本項目是一個基本沒有污染的環(huán)保項目，同意本項目建設(shè)。某檸檬獲綠色食品證書，國內(nèi)所有大城市都有銷售窗口。本項目大部分建設(shè)資金已經(jīng)落實，風(fēng)險主要是不可抗的自然災(zāi)害影響，由于有加工、流通等成員單位的參與，市場競爭風(fēng)險較小。在這關(guān)鍵時刻，《中共中央國務(wù)院關(guān)于2009年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》出臺，成為中央制定的又一個重農(nóng)強農(nóng)的一號文件，充分體現(xiàn)了中央對“三農(nóng)”工作的高度重視，是堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作重中之重戰(zhàn)略思想的具體體現(xiàn)。 地方發(fā)展規(guī)劃資陽市農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃中，明確提出：“十一五”期間建成“十條龍”七大農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，其中優(yōu)質(zhì)檸檬產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，以城北鄉(xiāng)等20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為核心區(qū)，建設(shè)20萬畝優(yōu)質(zhì)檸檬基地，帶動農(nóng)戶10萬戶，其中標準化示范園1萬畝。所以，項目建設(shè)一方面解決了農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)問題，另一方面將促進檸檬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，調(diào)整當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民的生活水平。 項目建設(shè)是適應(yīng)市場需求變化的需要我國檸檬生產(chǎn)成本低，在出口方面具有很強的潛在優(yōu)勢。土地主要由非基本農(nóng)田組成，由合作社成員自愿提供，占地面積共計2000畝.具體分布見項目規(guī)劃示意圖。轄22個鎮(zhèn)、47個鄉(xiāng)，共937個村，9689個村民小組，總?cè)丝?54萬人。扭住加工不放松，千方百計做大做強加工企業(yè)。加強種苗培育和管理，搞好規(guī)劃，完善布局，形成連片種植，基本完成了百里檸檬產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項目建設(shè)條件政策條件某縣成立了檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室和檸檬科學(xué)技術(shù)研究所，建立了以原鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站為主體，專業(yè)協(xié)會和業(yè)主大戶為輔助的技術(shù)服務(wù)體系，并依托西南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國柑桔研究所、省農(nóng)科院園藝所等大專院校和科研單位對檸檬進行了深入的研究，檸檬生產(chǎn)蓬勃發(fā)展。本項目合作社成員單位之一某縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司2008年已銷售檸檬鮮果1100余噸，其中出口馬來西亞和新加坡60噸；另一個合作成員單位四川思味特食品有限公司200噸檸檬凍干片生產(chǎn)線正在建設(shè)中，該生產(chǎn)線建成后，可年消化檸檬殘次鮮果1400噸。但既要尊重社員的投票權(quán)，代表社員的意見，又要提高決策效率，合作社將按照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》和章程的有關(guān)規(guī)定，成立相關(guān)職能機構(gòu)，負責(zé)合作社日常重要事項的決策。檸檬市場狀況某檸檬居于國內(nèi)主導(dǎo)地位，競爭優(yōu)勢突出。中國檸檬出口國主要是俄羅斯、蒙古等周邊國家和地區(qū)。%，%，%%%高。其中成員單位某縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司，是2003年成立的集檸檬生產(chǎn)、銷售于一體的營銷公司，公司2008年已銷售檸檬鮮果1100余噸，其中出口馬來西亞和新加坡60噸；四川思味特食品有限公司成立于1997年。檸檬種植過程中，嚴格按照無公害的要求規(guī)范生產(chǎn)環(huán)境、肥料和防病滅害藥品，確保種植的檸檬達到無公害標準。水源：項目區(qū)主要利用現(xiàn)有水庫和自然降雨徑流蓄水工程上的引水或利用提灌站提蓄引水，項目重點建設(shè)“三池”。漿砌石砌筑前應(yīng)刷洗干凈，并保持濕潤，嚴禁用帶泥石砌筑。 設(shè)備方案設(shè)備方案參照土地整理方式，分為水利措施和農(nóng)業(yè)措施2方面介紹，具體見下表：表5－3 　　　 　　　設(shè)備方案明細表序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注1水利措施　　　水泵IS125100200A（含電機及三閥） 臺/套1變壓器 30KVA臺3Φ110PE管m220鋼管Φ100m4010kV輸電線路km低壓線路及配電設(shè)施處32農(nóng)業(yè)措施　　購置農(nóng)用動力機械（旋耕機）臺/套2購置植保機械臺/套5機動高壓噴霧機套10鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐個500其他基本農(nóng)具批1 建筑方案表5－4　　　　 　項目建筑工程明細表編號工程或費用名稱單位數(shù)量備注1水利措施　　　提灌站工程座1改造石渠工程m1000改造微灌工程畝1000改造山平塘整治工程座2改造囤水田護埂工程m93改造蓄水池工程（含沉沙池）口18改擴建2農(nóng)業(yè)措施　　　農(nóng)用田間道路工程m3000改造機耕路工程m1200改擴建土地整理畝1000改造工程質(zhì)量目標：給排水設(shè)施防御洪澇災(zāi)害能力達到良好狀態(tài)，可防御10年一遇洪澇災(zāi)害，水利工程使用年限為50年，田間生產(chǎn)便道達到15年。2009年1月～2009年2月，完成前期工作。在施工過程中，將涉及到大量的移動土方工程量，加之建筑材料、物流的集中和轉(zhuǎn)移都將對環(huán)境造成不利影響，但從長遠看，這種影響是輕微的、暫時的。檸檬果采摘后，鮮銷果沖洗廢水要進行沉淀、過濾，循環(huán)使用，提高復(fù)用率，減少排放。 職責(zé)劃分合作社內(nèi)部各機構(gòu)的職責(zé)：辦公室：承擔(dān)合作社內(nèi)部行政、對外聯(lián)絡(luò)等工作。由合作社統(tǒng)一支付有關(guān)費用。 財務(wù)管理本社實行獨立的財務(wù)管理和會計核算，嚴格按照國務(wù)院財政部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度和會計制度核定生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)過程中的成本與費用?；胤N植戶培訓(xùn)：技術(shù)人員深入基地，對種植戶進行技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、科技示范，并努力完善縣、鄉(xiāng)、村、社四級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搞好技術(shù)推廣?！椖繀⒄胀恋鼐C合治理相關(guān)科目設(shè)置建設(shè)內(nèi)容。詳見附表2《建設(shè)投資估算表》。 自籌資金及來源該項目需自籌165萬元，其中：建設(shè)資金140萬元，流動資金25萬元，自籌建設(shè)資金有保障。 自籌資金使用和管理項目新增自籌資金165萬元，含建設(shè)期投資140萬元和生產(chǎn)期補充流動資金25萬元（分3年到位），自籌資金設(shè)立專門賬戶、專人管理，做到?？顚Ｓ?。項目基準收益率按8%計算。 經(jīng)營成本估算達產(chǎn)年經(jīng)營成本214萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析%，盈虧平衡銷售收入107萬元。本項目建設(shè)走的是形成“合作社+基地+農(nóng)戶+龍頭企業(yè)”的產(chǎn)業(yè)一體化運作模式。種植農(nóng)民可以以土地入股，以技術(shù)入股，種植大戶以檸檬苗、肥料、農(nóng)藥、耕作植保機械等入股、營銷、加工企業(yè)以現(xiàn)金形式入股；合作社以服務(wù)成員為宗旨，謀求全體成員的共同利益；合作社成員地位平等，實行民主管理；按照章程，合作社每年按成員出資額實行保底分紅，經(jīng)營盈余按照成員與合作社的交易量（額）比例返還，合作社為成員免費提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，按保護價格收購成員種植的檸檬鮮果。 農(nóng)業(yè)增效項目建成后，主要是勞動性用工，優(yōu)先安排合作社農(nóng)民成員，用工收入120萬元以上，折固定農(nóng)村勞動力150余人；協(xié)會固定用工新增10人，同時項目建設(shè)還將帶動包裝，運輸相關(guān)產(chǎn)業(yè)以及股東企業(yè)檸檬加工和貿(mào)易等方便產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加更多的就業(yè)機會。規(guī)劃示意圖管溝開挖斷面圖機耕道路示意圖排灌石渠斷面圖蓄水池示意圖三、附件某檸檬專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件； 某檸檬專業(yè)合作社章程復(fù)印件；2008年度某檸檬專業(yè)合作社財務(wù)報表和經(jīng)過中介機構(gòu)審計的2007年度某檸檬專業(yè)合作社會計報表（包括：中介機構(gòu)審計報告，審計印章齊全的某檸檬專業(yè)合作社資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其報表附注）復(fù)印件；某檸檬專業(yè)合作社社員入股協(xié)議書復(fù)印件；某縣環(huán)保局某環(huán)發(fā)（2009）03號文《關(guān)于某縣某檸檬專業(yè)合作社檸檬種植基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目環(huán)保批復(fù)意見》復(fù)印件；中共某縣委農(nóng)辦關(guān)于某檸檬專業(yè)合作社與農(nóng)戶建立了緊密的、科學(xué)合理的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系的證明材料；某縣檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室對某檸檬專業(yè)合作社技術(shù)扶持的證明材料復(fù)印件；某檸檬專業(yè)合作社成員單位——四川思味特食品有限公司、某縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司，在管理和已有產(chǎn)品方面獲得國家權(quán)威單位認證、評獎等其他資料復(fù)印件；某縣社保局、某縣勞動局、某縣國稅局、某縣地稅局出具的某檸檬專業(yè)合作社 “三不欠”（不欠稅、不欠發(fā)工資、不欠社會保險金）的證明材料復(fù)印件；某檸檬專業(yè)合作社關(guān)于申報該項目所需自籌資金社員代表大會決議復(fù)印件；1中共某縣委、某縣政府支持檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)文件復(fù)印件；1其它需要說明的問題。在不考慮新增其它經(jīng)營項