018過程審核程序過程審核檢查記錄表-文庫吧在線文庫
【正文】 保存期：三年 部門： 審核員： 審核時間 : 序號 過程 要素 檢 查 清 單 現(xiàn) 場 檢 查 記 錄 得分 B 批 量 生 產(chǎn) 供方 / 原材料 是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？ 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達到供 貨協(xié)議要求？ 是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？ 是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？ 對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？ 是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？ 原材料庫存（量）狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)要求？ 原材料 /內(nèi)部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？ 員工是否具有相應(yīng)的 崗位培訓(xùn)？ B 批 量 生 產(chǎn) 生產(chǎn)： 人員 素質(zhì) 是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 /過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？ 是否對員工委以負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 /生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？ 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？ 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？ 是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法？ XXX 有限公司 過程審核檢查記錄表
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