【正文】 批準(zhǔn)簽字使用或發(fā)貨不留入下道工序品管部總經(jīng)理成品、半成品原輔材料采購部提出讓步申請生產(chǎn)急用不批準(zhǔn)1投訴、退貨處理流程銷售部事件處理客戶信息業(yè)務(wù)員制定處理措施銷售部信息對接生產(chǎn)分公司品管部 1質(zhì)量問題與生產(chǎn)部門對接流程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題簽發(fā)質(zhì)量整改通知單責(zé)任人簽字口頭通知相關(guān)責(zé)任人跟蹤整改效果整改辨別主次重要次要 不合格合格原因分析填寫整改效果欄制定措施繼續(xù)整改第七章 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)養(yǎng)殖事業(yè)部：TJBDRamp。八、其它領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。具體職責(zé)要求一、產(chǎn)品過程檢驗監(jiān)督、檢查生產(chǎn)的執(zhí)行情況，最大限度避免不合格產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)線。八、實驗室達(dá)標(biāo)管理對檢驗室檢測儀器和設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和清潔，確保儀器的正常使用。三、部門計劃與預(yù)算根據(jù)部門的年度目標(biāo)和年度預(yù)算，制定本室的年度工作計劃；編制并規(guī)范執(zhí)行部門年度預(yù)算，以確保本檢驗室的工作達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的要求，并且能夠合理控制預(yù)算。四、績效管理根據(jù)部門績效管理制度要求，負(fù)責(zé)對部門內(nèi)員工工作情況的監(jiān)督與考核，及時將考核結(jié)果上報總經(jīng)理。 職位編號PG—04職位名稱管理專員所屬部門品管部上級職位總經(jīng)理下級職位編制時間2008—4—22職位類型㊣管理類 ○技術(shù)類 ○生產(chǎn)類 ○營銷類 職位描述負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常管理工作、內(nèi)外信息的收集與反饋、部門內(nèi)文件的管理；各崗位人員的績效管理的執(zhí)行與考評；部門認(rèn)證資料的整理；協(xié)助總經(jīng)理完成體系認(rèn)證與審核；負(fù)責(zé)部門內(nèi)部與公司其他部門的協(xié)調(diào)以及預(yù)算計劃的處理工作；負(fù)責(zé)日常文件的打印、復(fù)??；負(fù)責(zé)辦公室用品管理。通過質(zhì)量監(jiān)督，積極向生產(chǎn)分廠提出合理的建議，以降低成本，提高利潤。做好品管員的思想管理工作，建立一支高效穩(wěn)定的品管團(tuán)隊。十三、協(xié)調(diào)協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)與部門外部其它部門的溝通協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)處理部門內(nèi)部的各項管理和業(yè)務(wù)活動，確保各項品管工作的有效開展。指導(dǎo)下屬匯集和整理有關(guān)產(chǎn)品安全、衛(wèi)生、品質(zhì)等文件資料并妥善保管。根據(jù)崗位特點和人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理分工，并協(xié)助總經(jīng)理審定下屬制定的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃。具體職責(zé)要求一、戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)助總經(jīng)理參與公司的發(fā)展戰(zhàn)略研究，并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)擬定品管部發(fā)展規(guī)劃。十、外部送檢結(jié)合公司實際，安排非出口產(chǎn)品及為做好檢測驗證工作而安排外部送檢，確保送檢樣品的準(zhǔn)確性、安全性。制定質(zhì)量考核獎懲制度和質(zhì)量投訴制度。指導(dǎo)下屬制訂品管部各崗位的職責(zé)及崗位操作說明。第四章 品管部部門職責(zé)：依據(jù)公司賦予的質(zhì)量管理職責(zé),對公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品實施質(zhì)量監(jiān)控，并對質(zhì)量管理活動中存在的問題及時進(jìn)行預(yù)防、控制、分析、解決，并進(jìn)行相關(guān)的資源配置工作。216。216。只有每道工序按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)操作，才能避免不合格，才能達(dá)到我們的標(biāo)準(zhǔn)。5．質(zhì)量事故：0次。%。2部門理念：別人的問題不是我們逃避責(zé)任的理由。要樹立“第一次就把事情做對”的思想意識。216。 質(zhì)量工作“三不原則”：不接收、不制造、不交付不合格品。 第五章 崗位職責(zé) 職位編號PG－01職位名稱總經(jīng)理所屬部門品管部上級職位副總裁下級職位總經(jīng)理助理編制時間2008422職位類型㊣管理類 ○技術(shù)類 ○生產(chǎn)類 ○營銷類職位描述依據(jù)公司賦予的質(zhì)量管理職責(zé),對公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品實施質(zhì)量監(jiān)控，并對質(zhì)量管理活動中存在的問題及時進(jìn)行預(yù)防、控制、分析、解決，并進(jìn)行相關(guān)的資源配置工作；做好技術(shù)及管理的創(chuàng)新，通過對質(zhì)量活動的監(jiān)控實現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。根據(jù)公司發(fā)展和部門職責(zé)調(diào)整，協(xié)助人力資源部組織開展組織結(jié)構(gòu)的重新設(shè)計和崗位職責(zé)的調(diào)整工作。定期向副總裁匯報質(zhì)量管理情況，供公司決策參考；遇到重大質(zhì)量問題及時上報，并協(xié)助公司應(yīng)對可能出現(xiàn)的危機(jī)。十二、注冊認(rèn)證根據(jù)公司發(fā)展的需要及市場的要求，結(jié)合出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊管理規(guī)定，配合其它部門及時完成對外出口衛(wèi)生注冊工作。根據(jù)公司規(guī)章制度、政策等的調(diào)整以及公司發(fā)展需要，協(xié)助總經(jīng)理對相關(guān)制度進(jìn)行修訂、調(diào)整，以保持其時效性。六、質(zhì)量管理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的推行與追蹤改善工作；不斷改進(jìn)與完善ISO9000及HACCP體系。九、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)為達(dá)到特殊質(zhì)量要求或?qū)ν庾砸螅瑓f(xié)助總經(jīng)理參照外部標(biāo)準(zhǔn)而制定企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)（實驗室檢測項目）。職位編號PG03職位名稱品管經(jīng)理所屬部門品管部上級職位總經(jīng)理助理下級單位品管員編制時間2008422職位類型㊣管理類 ○技術(shù)類 ○生產(chǎn)類 ○營銷類職位描述通過從對原料到成品銷售的全過程監(jiān)控、檢測，質(zhì)量體系匯編和質(zhì)量體系（ISO9000和HACCP）的深入運(yùn)行，保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品的合格率和安全性，并逐步提高產(chǎn)品的市場競爭力。六、質(zhì)量體系依據(jù)公司質(zhì)量方針和ISO9001（2000版）、HACCP等體系的要求，協(xié)助完善公司質(zhì)量管理體系。九、注冊認(rèn)證協(xié)助分廠完成注冊認(rèn)證、換證復(fù)審和相關(guān)認(rèn)證的申報等工作。負(fù)責(zé)市場反饋的收集、匯總、整理，并及時反饋到相關(guān)分管總經(jīng)理助理并匯報與總經(jīng)理，做好與客戶的溝通工作。授權(quán)參與部分質(zhì)量監(jiān)督與管理工作。五、項目檢測根據(jù)質(zhì)量體系，參照國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢測。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部出口產(chǎn)品的采樣工作。三、衛(wèi)生監(jiān)督根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，監(jiān)督車間生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生消毒、個人衛(wèi)生消毒執(zhí)行情況并及時糾正不規(guī)范之處。二、生產(chǎn)過程檢驗按照品管科和生產(chǎn)部門的要求，對半成品進(jìn)行抽檢，及時出具檢測報告并提出改進(jìn)建議供生產(chǎn)方參考。D001080501A動物蛋白事業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)公共部分： TJBDRamp。第四章 車間巡檢注意事項品管人員進(jìn)入車間前要準(zhǔn)備好相關(guān)記錄和工器具（如筆、記錄本、整改通知單、溫度計、刀具等），同時主動接受第三方的監(jiān)督與考核。品管人員在車間巡檢時要嚴(yán)格按照相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)與工藝要求進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁私自更改規(guī)定要求。1三不行原則:不制造不合格品；不接收不合格品；不交付不合格品原則。第七章 外出行為注意事項出差或請假時必須保證能隨時聯(lián)絡(luò)，有特殊情況要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。內(nèi)部投訴：員工投訴上級處事不公或違紀(jì)現(xiàn)象，經(jīng)查為事實扣6分/次，其他部門投訴工作不配合，服務(wù)質(zhì)量差等方面事項經(jīng)查屬實扣4分/次。（見附件1）、分公司在質(zhì)量管理方面自主采取的具體質(zhì)量管理措施及質(zhì)量改進(jìn)項目。. 職責(zé)各科室主管負(fù)責(zé)員工的成長發(fā)展指導(dǎo)、推薦和技能考核、后續(xù)跟進(jìn)評估工作，并實施政策規(guī)定的激勵和獎勵。 5．4轉(zhuǎn)正評估： 試用期新員工工作滿三個月時，由所在科室安排進(jìn)行轉(zhuǎn)正，并享受規(guī)定的工資待遇。 要求各單位自主改進(jìn)措施2條/周。2血的干物質(zhì)、灰分扣分：任一指標(biāo)出現(xiàn)一次不合格,扣1分。2水分：水分超標(biāo)，每出現(xiàn)1頭扣1分。3．4品管制度執(zhí)行扣分：1次未執(zhí)行扣1分。每出現(xiàn)1次扣5分。問題雖出在基層，但責(zé)任在于高層。②品管員對生產(chǎn)工序的細(xì)節(jié)，要加大抽查力度，抓大也要防小，對涉及質(zhì)量的問題沒有小事。同時暴露了我們公司基礎(chǔ)管理之薄弱，以及在執(zhí)行制度流程方面的種種缺失。雖然A有駕照，但此舉違反了公司制度中“駕駛員以外人員不得駕駛車輛”的規(guī)定。三、整改措施（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)管理，規(guī)范操作：①某廠的管理層，要從上到下深刻反省，重樹管理觀念，強(qiáng)調(diào)管理的重要性。得分作為績效管理中各單位(部門)主管質(zhì)量方面的考評依據(jù)。②對品質(zhì)管理工作刁難，不配合。3總出品率扣分：血漿出品率標(biāo)準(zhǔn)為5%，低于1個點扣4分；血球出品率標(biāo)準(zhǔn)為16%，低于1個點扣2分。半成品、成品合格率A、[養(yǎng)殖場考核]1