【正文】 產(chǎn)品，或少量稀有采購產(chǎn)品，采購員填寫《非合格供方采購申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可采購。 b) 采購部 每年組織相關(guān)部門依據(jù)供貨記錄和使用情況的供方進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)定， 經(jīng)相關(guān)部 門會(huì)簽確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，列入新的《合格供方名單》。 b) B 類 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量采購產(chǎn)品，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正。 7． 2． 4． 2 在產(chǎn)品提供中，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門計(jì)劃及顧客要求一致。 7． 2． 3． 7 營銷部 必須對(duì)每份合同 /訂單統(tǒng)一編號(hào)，登記。 7． 2． 3． 3 營銷部 根據(jù)不同產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行分類評(píng)審，公司合同類型有： a) 重要合同； b) 常規(guī)合同； c) 零星合同； 7． 2． 3． 4 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 營銷部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司 認(rèn)為必要的 的附加要求，組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書 、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括： a) 依據(jù)策劃要求編制，確定各階段工作要求、預(yù)期完成日期、責(zé)任人； b) 該項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； d) 產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視 、測量 和測試活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的記錄。 7． 1． 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃流程 7． 1． 5 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 公司常規(guī)產(chǎn)品指已批量生產(chǎn)的冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的加工過程。 f) 計(jì)劃生產(chǎn)部 每月上、中、下旬組織有關(guān)部門對(duì)各部門的勞動(dòng)紀(jì)律與安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行 情況各隨機(jī)抽查一次，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，要求責(zé)任單位實(shí)施糾正措施。新項(xiàng)目上線前，安技部門亦必須組織有關(guān)部門對(duì)該產(chǎn)品的所有工序的操作人員進(jìn)行相應(yīng)的安全技 術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)。 6． 4． 1 管理要求 6． 4． 1． 1 技術(shù)部在對(duì)產(chǎn)品工藝進(jìn)行策劃時(shí)，必 須考慮過程環(huán)境對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度和控制要求，過程環(huán)境因素包括： 噪聲、 濕度、溫度、清潔度、振動(dòng)、照明等。驗(yàn)收合格的工裝由 計(jì)劃生產(chǎn)部 予以編號(hào)，倉庫根據(jù)合格的驗(yàn)收記錄辦理入庫手續(xù)，建立工裝檔案。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由 設(shè)備基建部 與供應(yīng)商協(xié)商處理，并于《設(shè)備 驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 6． 3． 4． 3 使用與維護(hù) 各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房設(shè)施，遵守使用規(guī)定，做好必要的日常維護(hù)工作，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即向 設(shè)備基建部 報(bào)修。 6． 2． 3． 4 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) a) 人事部組織對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方式有：筆測、口試（面試）、座談會(huì)、 實(shí)際操作等，必要時(shí)可以請(qǐng)專家、顧客、上級(jí)人事主管部門參加； b) 人事部每年對(duì)各崗位工作人員從工作表現(xiàn)、能力、業(yè)績等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考 核的結(jié)果給予必要的獎(jiǎng)懲，并作為管理評(píng)審的輸入； c) 人事部將員工的教育 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄于《員工檔案》。 6． 1． 4． 2 人事部通過以下方面識(shí)別和確定資源需求： a) 通過質(zhì)量管理體系的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃加以識(shí)別； b) 通過管理評(píng) 審、糾正和預(yù)防措施和改進(jìn)來確定是否應(yīng)增加資源； c) 通過數(shù)據(jù)分析判斷是否需要配置和補(bǔ)充資源。 5． 6． 4． 2 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適 宜性，包括變更的需要： b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； d) 顧客反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 評(píng)審策劃 輸 入準(zhǔn)備 管理評(píng)審會(huì)議 輸出評(píng)審報(bào)告 改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的跟蹤 f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而能引起的 體系的變更； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 5． 5． 2 管理者代表 公司最高管理者在管理層中指定一名成員作為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，其人員的任命和職責(zé) （見本手冊(cè) 03 章）。 c) 各相關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施制定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)視按《過程 監(jiān)視和測量控制程序》的要求執(zhí)行。此外，各部門如對(duì)質(zhì)量方針有修訂意見，亦可隨時(shí)將意見反饋至 辦公室 ，由 辦公室 決定是否有必要組織公司管理層及各部門對(duì)質(zhì)量 方針的適宜性進(jìn)行正式的評(píng)審，并在必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針予以修訂。 5． 2． 3 公司 營銷部 負(fù)責(zé)編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，通過市場調(diào)研、與顧客的溝通等 方式來全面了解和確定顧客的需求和期望，并將這些需求和期望轉(zhuǎn)化為公司明確的工藝要求，從而通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。 4． 2． 4． 3 控制流程 4． 2． 4． 4 程序概述 a) 辦公室 負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，確定并匯總公司所需建立并保 持的記錄種類以及各種記錄樣本； b) 質(zhì)量管理體系程序及其他質(zhì)量文件、技術(shù)文件所涉及的記錄編號(hào)，由編制部門在文 件中加以規(guī)定，作為記錄表格的標(biāo)識(shí)； c) 記錄由規(guī)定使用部門負(fù)責(zé)收集、保管，并且編制目錄以便于檢索，按規(guī)定歸檔，記 錄貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，防止損壞、丟失、變質(zhì)； d) 記錄填寫應(yīng)完整、清晰、正確、真實(shí)、簽名完 整； e) 對(duì)記錄的保存期作出規(guī)定，超過保存期的記錄，按規(guī)定手續(xù)辦理和實(shí)施銷毀。 e) 文件歸口管理部門進(jìn)行文件更改標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 4． 1． 6 外包過程 控制 a) 公司外包過 程有熱處理、表面鍍鋅，外包過程的控制按 采購過程的控制要求進(jìn) 行控制。 總經(jīng)理： 楊 琦 年 月 日 4 質(zhì)量管理體系 4． 1 總要求 為實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展，按以下要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件及實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 3． 4． 3 部門內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限由該崗位的直屬主管制定，部門主管審核批準(zhǔn)。 3． 1． 4 教育全體員工樹立滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)意識(shí)和行為。 3． 3． 2 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，需對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容追加評(píng)審及更改： ? 法律法規(guī)發(fā)生變化； ? 質(zhì)量方針更改； ? 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)較大變更； ? 產(chǎn)品發(fā)生變化； ? 國家標(biāo)準(zhǔn)更改。手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，將手冊(cè)交回 辦公室 ，并辦理有關(guān)手續(xù)。 1． 3 刪減 說明 1． 3． 1 公司生產(chǎn)和銷售的冶金設(shè)備和機(jī)械設(shè)備的鋼結(jié)構(gòu)件所依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣均由顧客提供，且這些產(chǎn)品一旦設(shè)計(jì)更改，由顧客提供更改命令，公司根據(jù)顧客的設(shè)計(jì)更改要求，更改相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。”以合同規(guī)定的方式滿足顧客的要求，以信息調(diào)查的形式超越顧客的需求和期望，同時(shí)以最佳的質(zhì)量成本滿足顧客對(duì)質(zhì)量的要求。機(jī)械加工設(shè)備有：數(shù)控加工中心、數(shù)控立車、數(shù)顯臥式鏜床、立式銑床、萬能磨床、平面磨床、 ZN3080~ZN3025 搖臂鉆床、 C630 加長車床以及各類中型車床等。公司位于長江三角洲常州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，北臨常州貿(mào)易港區(qū)，南靠京滬鐵路和京杭大運(yùn)河，距常州民航機(jī)場 10 公里、距滬寧高速公路常州出口處 8 公里。 本手冊(cè)適用 于公司冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售及交付后的全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，供內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和公司自身能力進(jìn)行評(píng)價(jià)使用。公司現(xiàn)有員工 208 人，其中技術(shù)人員 15 人。 企業(yè)一貫注重產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)良的服務(wù) 態(tài)度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕回浧谮A得客戶的信賴和外商的贊譽(yù)。 公司地址：江蘇省常州市新北區(qū)安家鎮(zhèn)安寧路 １號(hào) 法人代表：梅建方 電 話： 0519— 85972588 85971234（總機(jī)） 傳 真： 0519— 85975056 質(zhì)量管理辦公室： 0519— 85975287 服務(wù)熱線： 0519— 85975300 郵 編： 213126 ： // Email： 本資料 來自 1 質(zhì)量手冊(cè)說明 1． 1 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容 本手 冊(cè)是依據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》和本公司的實(shí)際編制而成。 2 術(shù)語和定義 2． 1 除特別說明外，質(zhì)量手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 3． 2 手冊(cè)發(fā)放 3． 2． 1 公司質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放到總經(jīng)理、管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人。 2 適用范圍 適用于本公司最高層及職能部門的權(quán)限的規(guī)定。 3． 2． 3 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)，確保在整個(gè)公司促進(jìn)以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)意識(shí)的形成，并按照顧客和市場的需 求規(guī)劃、落實(shí)新產(chǎn)品、合同項(xiàng)目的生產(chǎn)、服務(wù)。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 加強(qiáng)預(yù)防，保證優(yōu)質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。在相關(guān)程序 中，規(guī)定過程運(yùn)行、控制所需的信息及支持過程的運(yùn)行和對(duì)過程的監(jiān)視。 4． 2． 1． 2 文件 的描述一般以書面文字形式，同時(shí)也可根據(jù)需要采用計(jì)算機(jī)硬盤、磁盤、光盤、圖樣、電子媒體形式或它們的組合。外來文件由技術(shù)部統(tǒng)一管理并跟蹤其版本的更新。 5． 1． 2 親自制定一個(gè)適合本公司中長期發(fā)展方向的質(zhì)量方針和目標(biāo)，創(chuàng)造使員工充分參與實(shí)現(xiàn)公 司質(zhì)量目標(biāo)的環(huán)境，確保質(zhì)量方針的實(shí)施和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5． 3． 2 程序概述 5． 3． 2． 1 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量方面總的宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。 b) 質(zhì)量目標(biāo)是公司滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理 體系有效性的重要判定指標(biāo)。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 2． 1 目的和作用 質(zhì)量管理體系策劃是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證，是 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源的活動(dòng)。 5． 5． 3． 3 內(nèi)部溝通的有效性以質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性予以評(píng)定，管理者代表對(duì)溝通過程和實(shí)施效果進(jìn)行檢查。 5． 6． 4． 5 相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)部門改進(jìn)措施計(jì)劃， 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。 6． 2． 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員的確定、教育和培訓(xùn)。 6． 3． 2 范圍 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成有影響的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理。若出現(xiàn)不能通過正常的維護(hù)予以解決的不合格情況時(shí)，則由 設(shè)備基建部 組織內(nèi)部修整 或委托外單位修整，修整后應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收，修整難以達(dá)到要求時(shí)應(yīng)考慮重新規(guī)劃建設(shè)。 c) 在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可向 設(shè)備基建部 申請(qǐng)進(jìn)行檢修，在周期保養(yǎng)或檢修中的設(shè)備需掛檢修牌，檢修后的設(shè)備需由使用部門驗(yàn)收合格方可投入使用， 設(shè)備基建部 將設(shè)備檢修的情況記錄于《設(shè)備維修、驗(yàn)證記錄》及設(shè)備檔案中。 6． 3． 6． 4 工裝的報(bào)廢 對(duì)于不能修復(fù)的工裝，由 計(jì)劃生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備（工裝）報(bào)廢單》經(jīng) 計(jì)劃生產(chǎn)部 主管批準(zhǔn)后報(bào)廢，并注明報(bào)廢原因。對(duì)于一些特定的產(chǎn)品或行業(yè)，環(huán)境控制要求還必須滿足國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)工藝規(guī)范的要求。 6． 4． 2． 2 職業(yè)健康 a) 對(duì)于各種對(duì)人體有害的作業(yè)環(huán)境， 應(yīng)考慮配置必要的防護(hù)設(shè)施或?yàn)樽鳂I(yè) 人員提供必要的勞保用品。通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所要求的一組有序的過程和子過程的控制，產(chǎn)生增值并達(dá)到規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 7． 1． 6 有特殊要求產(chǎn)品 /合同項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃： 7． 1． 6． 1 公司特殊要求的產(chǎn)品指： a) 顧客所要求的工藝流程與常規(guī)產(chǎn)品工藝流程有明顯的不同； b) 產(chǎn)品的質(zhì)量特性包括其目標(biāo)值明顯高于現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品，為滿足此要求，必須補(bǔ)充新 的資源或制訂新的工藝流程和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 7． 2． 2 適用范圍 適用于本公司顧客對(duì)冶金設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)件的需求和期望的識(shí)別、評(píng)審及與顧客在售前、售中和售后溝通的控制。 b) 常規(guī)合同由 營銷部 業(yè)務(wù)員填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》，以會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)審，并傳 遞到各 相關(guān)部門進(jìn)行。 7． 2． 3． 8 合同的簽訂和實(shí)施 a) 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由 營銷部 與顧客簽訂合同。 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司不進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，故本條款在本手冊(cè)中進(jìn)行刪減 ，列出本條款是為了保持與ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要素號(hào)一致。 b) 采購部 負(fù)責(zé)人對(duì)供方提供的調(diào)查 表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)和初選。 d) 對(duì)熱處理、電鍍供方除對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證外， 采購部 應(yīng)定期組織相關(guān)部門對(duì)其工 藝過程進(jìn)行驗(yàn)證。