【正文】 件分受控與非受控兩類，受控文件主要有： (1)　質(zhì)量手冊(以下簡稱手冊)； (2)　程序文件； (3)　作業(yè)指導(dǎo)書(管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，計劃、報告(總結(jié))和質(zhì)量體系運行記錄，設(shè)備管理記錄，檢測過程控制記錄，培訓(xùn)記錄，質(zhì)量檢測記錄的空白表格)； (4)　個人技術(shù)業(yè)績檔案； (5)　部分外來文件資料(絕密、秘密和應(yīng)當(dāng)受控的文件資料)； (6)　設(shè)備檔案(設(shè)備臺賬、檢定臺賬、儀器說明書等)； (7) 部分外來技術(shù)文件資料(如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范文獻、技術(shù)書籍、技術(shù)資料)等。 (2)　本公司手冊分受控和非受控兩種，本公司內(nèi)部使用的《質(zhì)量手冊》為受控手冊，加蓋紅色“受控”印章，在質(zhì)量活動中必須貫徹執(zhí)行，修改時必須通知有關(guān)人員及時進行相應(yīng)的更改；可提供給客戶和有關(guān)部門的《質(zhì)量保證手冊》為非受控手冊，不加蓋印章，不受更改控制，修改時不必通知。 (3)　手冊因破損而影響使用時，可以舊換新，并履行登記手續(xù)； (4)　手冊持有者離開本公司時，應(yīng)將手冊交還辦公室，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)?！≠|(zhì)量體系覆蓋在本公司固定場所和現(xiàn)場檢測進行的檢測工作?！≈付ㄊ煜じ黜棛z測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員擔(dān)任監(jiān)督員，對檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，《監(jiān)督員崗位職責(zé)》。 (7)　負(fù)責(zé)檢測人員上崗考核工作，指導(dǎo)檢測人員正確操作儀器設(shè)備，準(zhǔn)確執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；負(fù)責(zé)對實驗室提出的偏離標(biāo)準(zhǔn)和程序的申請實施調(diào)研、審查并報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 (6)　負(fù)責(zé)本公司文秘、技術(shù)記錄檔案、管理記錄檔案和保密工作；做好質(zhì)量體系文件的發(fā)放、回收和存檔。 (2)　嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)，遵守規(guī)程，具體實施檢測和檢測報告的編制、復(fù)核，對原始檢測報告的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)檢測質(zhì)量責(zé)任。(2)　貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策，與黨中央保持一致；提高職工素質(zhì)，做好XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章1節(jié)第6頁　共20頁標(biāo)題：　　　組　織版本號：第三版修訂狀態(tài)：00政治思想工作，深入實際，傾聽群眾意見，及時解決本公司出現(xiàn)的重大問題，審批重要文件、報告。 (9)　布置并督查室負(fù)責(zé)人的工作，聽取各室工作匯報，定期向上級和職工通報本公司工作，積極完成上級交辦的任務(wù)。 (8) 組織實施各類人員的技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本公司檢測人員任職(上崗)資格和檢測工作質(zhì)量的考試(核)。 (5)　負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測、抽樣、業(yè)務(wù)接待等過程中客戶、有關(guān)部門對工作質(zhì)量、程序、方法、服務(wù)等提出的質(zhì)疑和申訴，組織有關(guān)人員調(diào)查分析、核實驗證，協(xié)商、確定處理方案。 (4)　協(xié)助技術(shù)(質(zhì)量)負(fù)責(zé)人做好質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作，確保本公司質(zhì)量體系和檢測工作正常、有效地運行。 (11)　完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (7)　提出本室技術(shù)改造項目及儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗材料申購報告，對儀器設(shè)備周期檢定、維修、降級(等)、停用、更新和報廢，報財務(wù)室并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的實施；負(fù)責(zé)本室新購儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗材料的驗收。 內(nèi)審員崗位職責(zé) (1) 按CDZYGS／PF112008《內(nèi)部審核程序》、CDZYGS／PF122008《管理評審程序》等質(zhì)量體系文件開展工作，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)工作的落實，有關(guān)質(zhì)量保證體系的工作質(zhì)量對質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 (9)　確保檢測活動符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量體系文件要求及客戶合法要求，確保檢測活動不受內(nèi)部行政干預(yù)和外界影響。 (4)　審查儀器設(shè)備選型等可行性報告，負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備購置、驗收、安裝調(diào)試和運行的日常監(jiān)督工作，做好新購置儀器設(shè)備的開箱驗收、建檔工作，做到帳、物、卡相符；保證儀器設(shè)備處于良好工作狀態(tài)，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修后的驗收工作，參與儀器設(shè)備責(zé)任事故的分析、處理。 (5)　對逾期不來領(lǐng)取的樣品，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理，不得把檢測樣品據(jù)為已有。 (6) 檢查檢測工作質(zhì)量，遇到可能影響檢測質(zhì)量的問題時，嚴(yán)格按規(guī)定程序處理并報告室負(fù)責(zé)人。 (6)　對檢測報告及相關(guān)檢測資料的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章1節(jié)第17頁　共20頁標(biāo)題：　　　組　織版本號：第三版修訂狀態(tài)：00(3)　按規(guī)定程序?qū)⒅鳈z、審核人員簽名確認(rèn)后的原始檢測報告送檢測報告編制人員編制。保存不符合工作的記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人董事長/法人 XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章1節(jié)第20頁　共20頁標(biāo)題：　　　組　織版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　質(zhì)量要素職能分配表手冊條款 崗位或部門手冊要求董事長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室財務(wù)員實驗室內(nèi)審員組織●○○■○○○建立和保持相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系●○質(zhì)量手冊及相關(guān)文件控制●■○○○檢測分包●■○服務(wù)和供應(yīng)品采購●○■○○合同評審●■○○○申訴和投訴○●●■○○○糾正措施、預(yù)防措施及改進●○■○○○記錄●●■○○○內(nèi)審●○○○■管理評審●○■○○○○人員●■○○○○設(shè)施和環(huán)境條件○●○■○○方法選用、作業(yè)指導(dǎo)書編寫、使用●○■○非標(biāo)準(zhǔn)方法使用控制●○■○數(shù)據(jù)控制●■○○○設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)●■○○量值溯源■○●○抽樣和樣品處理●■○采取有效的檢測方法確保結(jié)果質(zhì)量●○■○檢測報告●■○○○ 符號說明：●表示負(fù)決策責(zé)任；○表示負(fù)執(zhí)行責(zé)任；■表示協(xié)助決策者（兼復(fù)核檢查責(zé)任）XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章2節(jié)第1頁　共1頁標(biāo)題：　　管 理 體 系版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　管理體系 目的 建立、實施并保持與本公司職能、檢測活動及自身工作特點相適應(yīng)的文件化的質(zhì)量體系，使各項檢測質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)，保證檢測結(jié)果的科學(xué)公正，及時可靠。 (2)　質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的編制?！ν鈦砦募嘁M行識別和登記，并控制其分發(fā)。 (3)　辦公室將檢測分包的有關(guān)事宜書面通知客戶、有關(guān)部門，征得對方同意后方可進行分包檢測，整理并歸檔保存與分包檢測有關(guān)的各類資料。 (3)　外部提供的服務(wù)和供應(yīng)品的采購由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實施。為確保客戶的合法權(quán)益，為客戶提供滿意的服務(wù)，在簽訂檢測協(xié)議、標(biāo)書、合同前，或受理檢測任務(wù)時，對協(xié)議、標(biāo)書、合同進行評審。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章6節(jié)第2頁　共2頁標(biāo)題：協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　評審的內(nèi)容包括分包的所有檢測工作。 當(dāng)投訴被確認(rèn)為檢測事故時，應(yīng)按CDZYGS／PF272008《實驗室事故處理程序》和有關(guān)規(guī)定處理，因本公司工作失誤損害了客戶、有關(guān)部門的利益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并追查責(zé)任人的責(zé)任。要求 按CDZYGS／PF072008《不符合工作的控制程序》對不符合工作實施管理，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，及時作出標(biāo)識，確定不符合工作的范圍、性質(zhì)，提出和實施發(fā)現(xiàn)不符合工作時應(yīng)采取的措施(包括必要時暫停工作、扣發(fā)報告、證書等)?！∠嚓P(guān)文件 (1)　CDZYGS／PF072008 《不符合工作的控制程序》 (2)　CDZYGS／PF082008 《實施糾正措施的程序》 (3) CDZYGS／PF092008 《實施預(yù)防措施的程序》(4) CDZYGS／PF112008 《內(nèi)部審核程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章9節(jié)第1頁　共3頁標(biāo)題： 記 錄版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　記錄目的本公司記錄一般分為管理記錄和技術(shù)記錄兩類，是管理體系運行結(jié)果和記載檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的證實性文件。 當(dāng)評價表明不符合工作可能對檢測結(jié)果的質(zhì)量，或?qū)|(zhì)量手冊、程序文件等產(chǎn)生懷疑時，在實施糾正／預(yù)防措施后及時按CDZYGS／PF112008《內(nèi)部審核程序》對相關(guān)活動區(qū)域進行附加的臨時內(nèi)審，確保糾正／預(yù)防措施的有效性和質(zhì)量體系的有效運行。對不符合要求和規(guī)定的檢測工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預(yù)防；持續(xù)地改進，不斷提高質(zhì)量體系運行的有效性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量。 職責(zé) (1)　辦公室負(fù)責(zé)受理投訴并記錄和保存所有投訴和處理意見。要求 辦公室應(yīng)主動介紹我公司的檢測能力、服務(wù)范圍、檢測技術(shù)、專業(yè)知識(商榷是否能滿足其要求)，并對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，確定檢測項目、依據(jù)、結(jié)論、供樣方式等?！〔捎霉┓浆F(xiàn)場檢測、進貨檢測、查驗供應(yīng)商提供的合格證據(jù)等方式對所提供的服務(wù)和供應(yīng)品進行驗收，經(jīng)檢查或證實所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或要求之后才投入使用。 當(dāng)分包方檢測能力或質(zhì)量保證體系發(fā)生變化、不能滿足分包合同時，本公司將暫停／終止分包檢測合同，并審查是否有可能對本公司檢測質(zhì)量造成損害。　相關(guān)文件 　CDZYGS／PF012008 《文件控制程序》XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章4節(jié)第1頁　共1頁標(biāo)題：　　檢 測 分 包版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　檢測分包 目的 受條件制約，本公司一時無法承擔(dān)待檢樣品中某個項目的檢測或由于客戶、有關(guān)部門要求檢測時間急迫，本公司無法按時完成檢測任務(wù)，可征得客戶書面同意，將少量檢測項目分包給具有相應(yīng)能力的檢測機構(gòu)實施分包檢測。 控制要點 在對本公司有效運作起重要作用的所有作業(yè)場所，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本?！≠|(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量體系運行和實際工作發(fā)展的需要，對質(zhì)量體系運行中各要素進行適時的跟蹤和驗證，有證據(jù)表明本公司質(zhì)量體系有缺陷時，及時開展內(nèi)部審核或開展附加審核，糾正和改進質(zhì)量體系存在的問題。 (2)　按規(guī)定程序啟動和關(guān)閉微機，按照要求進行操作，出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)計算機病毒時，應(yīng)及時采取技術(shù)措施并報告辦公室；違反操作規(guī)程，導(dǎo)致計算機、打印機硬、軟件故障，或重要數(shù)據(jù)丟失且無法恢復(fù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 (3)　參與對所管轄的技術(shù)資料、文件進行嚴(yán)格控制，及時分類整理、登記編號并蓋上受控、非受控、保密、作廢印章；妥善保管所保存的資料，做到整齊、清潔、保密和安全(防火、防盜、防止丟失、蟲蛀、損壞)。 (4) 原始檢測報告及校核稿檢查無誤后，出具正式檢測報告并送主檢人員、審核人員、批準(zhǔn)人員簽字。 (2)　按標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)和程序?qū)嵤z測、復(fù)驗，按規(guī)定正確填寫原始記錄并當(dāng)場核實，負(fù)責(zé)檢測數(shù)據(jù)的處理，負(fù)責(zé)對不合格、不正常檢測項目復(fù)驗并糾正檢測報告的錯誤。 (2)　制修訂檢測大綱并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的實施，確保檢測工作符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和委托書的要求，記錄原始檢測數(shù)據(jù)，復(fù)核檢測報告校核稿內(nèi)容，在原始檢測記錄和正式檢測報告主檢欄簽字。 樣品管理員崗位職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)本公司檢測樣品驗收、編碼登記、唯一性標(biāo)識、確認(rèn)入庫、樣品領(lǐng)還交接、保管、樣品處理等樣品管理工作，在任何情況下，都應(yīng)有相應(yīng)措施避免對樣品的識別發(fā)生混淆。 (4)　忠于職守、認(rèn)真完成本職工作，履行質(zhì)量義務(wù)，承擔(dān)因本職服務(wù)質(zhì)量致使檢測工作延誤、失效，造成本公司信譽受損的質(zhì)量責(zé)任。 (5)　對被審核部門及要素實施審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項寫出不符合項報告，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，送有關(guān)人員采取糾正(預(yù)防)措施，形成文件并進行跟蹤XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章1節(jié)第12頁　共20頁標(biāo)題：　　　組　織版本號：第三版修訂狀態(tài)：00驗證。XXX工程質(zhì)量檢測實驗有限公司質(zhì)　量　手　冊章節(jié)號：第4章1節(jié)第11頁　共20頁標(biāo)題：　　　組　織版本號：第三版修訂狀態(tài)：00(2)　負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢測方法、檢測程序及檢測操作、樣品情況、檢測設(shè)備、環(huán)境條件、檢測記錄等工作質(zhì)量，指導(dǎo)本部門檢測人員正確操作儀器設(shè)備，準(zhǔn)確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，以保證檢測活動符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量體系文件要求及客戶的合法要求。 (3)　提出本室質(zhì)量檢測等業(yè)務(wù)工作計劃，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的實施。 (7)　在樣品不符合檢驗要求時與客戶、有關(guān)部門協(xié)商，確保樣品的合法性和合理性。 (9)　完成董事長交辦的其他工作。　質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) (1)　負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理并承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，其工作質(zhì)量對董事長負(fù)責(zé)。 (4)