【正文】 格品材料清單，在ERP分別制作空單（一進(jìn)一出）：根據(jù)采購訂單生成采購入庫單，根據(jù)委外訂單制作材料出庫單系統(tǒng)處理10委外廠商加工委外廠商進(jìn)行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理11倉庫根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理12委外入庫單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理13委外核銷委外入庫后，采購部進(jìn)行委外入庫和材料出庫之間的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理14紅字材料出庫單紅字采購入庫單已噴涂，如果未進(jìn)倉且為供應(yīng)商的不良，參照委外訂單生成紅字材料出庫單，走采購?fù)素浟鞒?，供?yīng)商送貨時(shí)，走粗紅線上方的流程（一進(jìn)一出）系統(tǒng)處理15委外退貨單委外訂單紅字采購入庫單已噴涂，如果已進(jìn)倉需要扣減委外商款則參照委外訂單生成委外退貨單，委外商繼續(xù)加工，送貨，在原單操作委外相關(guān)單據(jù)；如果已進(jìn)倉不扣減委外商的款則變更委外訂單的數(shù)量或者增加新的委外訂單，需要扣減供應(yīng)商的款則生成紅字材料出庫單，供應(yīng)商送貨時(shí)走粗紅線上方流程（一進(jìn)一出）系統(tǒng)處理16采購和供應(yīng)商對(duì)賬每月采購部和委外廠商對(duì)賬，將已對(duì)賬的委外入庫單生成委外發(fā)票手工處理17委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理18付款申請(qǐng)單付款時(shí)采購部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單，走付款流程系統(tǒng)處理19付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單，出納辦理付款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理20憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十二、庫存管理業(yè)務(wù)流程采購入庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1采購訂單采購部下達(dá)采購訂單郵件或者傳真給供應(yīng)商系統(tǒng)處理2供應(yīng)商接收采購合同供應(yīng)商接收采購合同，按要求送貨手工處理3倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知采購部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5采購入庫單倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將合格品參照采購訂單生成采購入庫單，倉庫負(fù)責(zé)人審核，實(shí)物辦理入庫系統(tǒng)處理6不合格品退回供應(yīng)商不合格品退回供應(yīng)商手工處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)采購入庫單進(jìn)行開票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十三、采購?fù)素浟鞒塘鞒陶f明車間不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2調(diào)撥單如果是供應(yīng)商原因，倉庫參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉庫系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單，將物品入不良品倉，并通知采購部退貨系統(tǒng)處理4采購?fù)素泦尾少彶繀⒄詹少徲唵紊刹少復(fù)素泦?，通知供?yīng)商系統(tǒng)處理5紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字材料出庫單、紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明倉庫發(fā)現(xiàn)不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購?fù)素泦?，通知供?yīng)商系統(tǒng)處理3紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理4制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明委外發(fā)料不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1紅字材料出庫單如果委外發(fā)料不良品，倉庫參照委外訂單生成紅字材料出庫單系統(tǒng)處理2紅字材料出庫單倉庫負(fù)責(zé)人審核紅字材料出庫單，入不良品倉，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)系統(tǒng)處理3采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購?fù)素泦危ㄖ?yīng)商系統(tǒng)處理4紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字采購入庫單，紅字材料出庫單，制作憑證系統(tǒng)處理十四、委外入庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1委外訂單采購部下達(dá)委外訂單郵件或者傳真給委外商系統(tǒng)處理2委外商接收委外合同委外商接收委外合同，進(jìn)行加工，按要求送貨手工處理3倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知采購部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5委外入庫單倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將合格品參照委外訂單生成委外入庫單，倉庫負(fù)責(zé)人審核，實(shí)物辦理入庫系統(tǒng)處理6不合格品退回委外商不合格品退回委外商手工處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)采購入庫單進(jìn)行開票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十五、委外退貨流程流程說明車間不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2調(diào)撥單如果是委外商原因，車間參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉庫系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單單，將物品入不良品倉，并通知采購部退貨系統(tǒng)處理4采購?fù)素泦尾少彶繀⒄詹少徲唵紊刹少復(fù)素泦?，通知委外商系統(tǒng)處理5紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給委外商系統(tǒng)處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字材料出庫單、紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說明倉庫發(fā)現(xiàn)不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1倉庫發(fā)現(xiàn)不良品如果倉庫發(fā)現(xiàn)不良品，倉庫通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2采購?fù)素泦稳绻枪?yīng)商原因，采購部參照采購訂單生成采購?fù)素泦?，通知委外商系統(tǒng)處理3紅字采購入庫單倉庫參照采購?fù)素泦紊杉t字采購入庫單，不良品倉辦理出庫，貨物退給委外商系統(tǒng)處理4制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字采購入庫單，制作憑證系統(tǒng)處理十六、委外發(fā)料流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1生產(chǎn)訂單采購部下達(dá)委外訂單，同時(shí)通知倉庫備料系統(tǒng)處理2倉庫備料倉庫根據(jù)委外訂單要求歐，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備料手工處理3委外廠商領(lǐng)料委外廠商領(lǐng)料手工處理4材料出庫單倉庫參照委外訂單生成材料出庫單，辦理材料出庫系統(tǒng)處理5制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)材料出庫單進(jìn)行核算，制作憑證系統(tǒng)處理十七、車間領(lǐng)料流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1生產(chǎn)訂單生管部下達(dá)生產(chǎn)訂單，同時(shí)打印生產(chǎn)通知單、備料單，分發(fā)給生產(chǎn)部和倉庫系統(tǒng)處理2倉庫備料倉庫根據(jù)PMC的備料計(jì)劃，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備料手工處理3車間領(lǐng)料倉庫備料完畢后，通知車間領(lǐng)料手工處理4調(diào)撥單車間憑生產(chǎn)通知單到倉庫領(lǐng)料，倉庫參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，并打印，領(lǐng)料員簽字，倉庫負(fù)責(zé)人審核調(diào)撥單，扣減庫存系統(tǒng)處理5制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)材料出庫單進(jìn)行核算，制作憑證系統(tǒng)處理十八、產(chǎn)成品入庫流程流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1車間生產(chǎn)完工車間生產(chǎn)完工，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量手工處理2品質(zhì)部檢驗(yàn)品質(zhì)部對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格數(shù)量和不合格數(shù)量，遞交給倉庫手工處理3產(chǎn)成品入庫單車間參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單，合格品入成品倉，不合格品入不良品倉系統(tǒng)處理4產(chǎn)成品入庫單倉庫