【正文】 部規(guī)劃專員 KPI組成表 K P I 考核周期 考核標準 K P I 說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案建議報告 一年 100 分 見附表一 40% 見表 1公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告 一年 100 分 見附表一 20% 見表 2行業(yè)發(fā)展研究報告 季度 100 分 見附表一 20% 見表 3不 間 斷 地 對 公 司 所 處 的 行 業(yè) 進行 跟 蹤 與 分 析 ， 給 公 司 的 產(chǎn) 業(yè)布局決策提供依據(jù)國家和地方宏觀政策研究報告 半年 100 分 見附表一 20% 見表 4研 究 和 所 處 行 業(yè) 相 關(guān) 的 國 家 和地 方 政 策 ， 為 公 司 爭 取 良 好 的經(jīng)營軟環(huán)境企管部總經(jīng)理對本崗位提供報告進行評估為 公 司 的 決 策 部 門 進 行 決 策 提供 系 統(tǒng) 的 數(shù) 據(jù) 支 持 ， 保 證 公 司戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 工 作 不 間 斷 地 高 質(zhì) 量地 進 行 ， 提 升 企 業(yè) 的 核 心 競 爭力 ； 保 證 公 司 的 年 度 運 作 計 劃嚴 格 按 照 公 司 的 戰(zhàn) 略 部 署 來 進行江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 31 企管部規(guī)劃專員 KPI軟指標評分表 一：戰(zhàn)略規(guī)劃報告建議報告（企管部總經(jīng)理填寫） 表一：報告評分表 （ 總經(jīng)理填寫 ） 請企管部總經(jīng)理針對本崗位提交的報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導(dǎo)性 60 報告內(nèi)容的全面性 15 報告內(nèi)容論證的充分性 15 總計 100 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 32 企管部規(guī)劃專員 KPI軟指標評分表 二：戰(zhàn)略規(guī)劃建議報告內(nèi)容 附表 1：公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議報告內(nèi)容 報告項目 報告內(nèi)容 公司發(fā)展方向 ，事業(yè)部部發(fā)展方向 各個事業(yè)部所處行業(yè)的發(fā)展趨勢 （ 在行業(yè)的地位 ， 對公司的貢獻 ， 與公司戰(zhàn)略的匹配性 ， 所處行業(yè)的平均經(jīng)濟回報 ， 對不同事業(yè)部的考核指標等 ） ； 公司各類競爭對手的生產(chǎn)規(guī)模 ， 產(chǎn)品成本及構(gòu)成 ， 市場份額競爭優(yōu)勢 ， 競爭策略及動向； 與上游企業(yè)聯(lián)盟的可行性 ， 與下游企業(yè)聯(lián)盟的可能性； 公司主要產(chǎn)品目標客戶的消費行為 （ 消費者人口統(tǒng)計學：價值取向 ， 價格性能比 ， 地區(qū)差異 ，購買力等 ） ； 公司競爭優(yōu)劣勢 ， SWOT分析 ， 公司產(chǎn)品和服務(wù)成本分析及與競爭對手比較 ， 公司的競爭策略； 公司資源配置：現(xiàn)金 ， 人力 ， 技術(shù)； 以上結(jié)論全部基于數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)品特性； 公司技術(shù)能力； 市場潛力：規(guī)模 ， 消費群 ， 價格 ， 銷售渠道 ，覆蓋區(qū)域； 價格及成本經(jīng)驗曲線； 以上結(jié)論全部基于數(shù)據(jù)分析 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 33 整理備案 對報告打分 整理備案 對報告打分 本崗位報告 規(guī)劃專員 人力資源部 部門總經(jīng)理 信息來源 公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議報告 公司年度運作計劃建議報告 接受考評反饋 本崗位報告 整理備案 對報告打分 整理備案 對報告打分 本崗位報告 行業(yè)發(fā)展研究報告 國家宏觀政策、相關(guān)行業(yè)發(fā)展研究報告 本崗位報告 企管部規(guī)劃專員考核流程 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 34 目錄 1. 本階段工作目標，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 1) KPI績效考評體系 2) 績效考評表 3) 績效考評手冊 3. 杰賽高中層薪酬建議 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 35 季度考核表 :自評部分 1 、季度工作計劃完成情況總結(jié)：本季度工作計劃 計劃完成情況1 12 23 34 45 56 62 、本季度工作總述： （由員工填寫）江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 36 季度考核表 :直屬領(lǐng)導(dǎo)考評 (一 ) 以下為考評人打分標準：不令人滿意 ( 50 分以下 )如果員工的績效表現(xiàn)處在此階段 , 該員工應(yīng)該在上司的指導(dǎo)下制定詳細的績效提高方案低于目標要求 ( 50 8 0)這可能是新員工或新轉(zhuǎn)崗的員工被允許的低績效水平 , 存在提高的空間符合目標要求 ( 80 1 00 )該崗位員工應(yīng)該清楚 , 始終的達到此績效水平 ,并努力向高水平邁進高于目標要求 ( 10 0 以上 )該崗位員工處在此水平時績效表現(xiàn)是杰出的 , 他的每個方面都是他人學習的榜樣1 、計劃完成情況考評表： （滿分 1 00 分）填寫評語 計劃完成情況得分： （由直屬領(lǐng)導(dǎo)考評）江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 37 季度考核表 :直屬領(lǐng)導(dǎo)考評 (二 ) 2 、 K PI 指標考評表： K PI 考核周期 考核標準 K PI 說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 指標 1 指標 2 指標 3 指標 4 匯總 100% 關(guān)鍵指標考評得分： （由直屬領(lǐng)導(dǎo)考評） 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 38 季度考核表 :人力資源部匯總 人力資源部績效考評匯總表考評事項 得分 權(quán)重 加權(quán)得分計劃完成情況考評K PI 指標考評總分 100% 綜合考評得分江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 39 季度考核表 :改進建議 1 、 直接領(lǐng)導(dǎo)建議： 2 、人力資源部建議： 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 40 年度考核表 :態(tài)度考評 (一 ) 1 、工作態(tài)度考核表（由直接領(lǐng)導(dǎo)、跨級領(lǐng)導(dǎo)、本部門員工填寫） 考核內(nèi)容 權(quán)重 得分 是否注重協(xié)作，發(fā)揮團隊精神 10% 經(jīng)營計劃的立案、實施是否有充分的準備 20% 是否關(guān)注公司長期的發(fā)展方向及長期目標的實施 10% 處理問題是否全面周到 10% 是否勇于承擔責任 10% 是否關(guān)心員工成長及工作效率 20% 是否注重對員工的培訓 10% 是否要求自己以身作則 10% 匯總 100% 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 41 年度考核表 :態(tài)度考評 (二 ) 2 、工作態(tài)度考評匯總表考評人 得分 考評人權(quán)重 加權(quán)得分直接領(lǐng)導(dǎo) 50%跨級領(lǐng)導(dǎo) 20%員工評價平均分 30%匯總 100% 工作態(tài)度考核得分3 、工作態(tài)度評審表人力資源部門根據(jù)此崗位員工工作態(tài)度得分確定其工作態(tài)度考評級別對應(yīng)考核得分 100 分 — 90 分 90 分 — 80 分 80 分 — 70 分 70 分 — 60 分 60 分以下級別 A 特別優(yōu)秀 B 優(yōu)秀 C 普通 D 需要努力 E 差說明 嚴守紀律，積極完成工作。對于事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理的短期激勵除表中所示之外，應(yīng)根據(jù)具體確定一到兩個關(guān)鍵指標重點考核，重點獎勵，具體辦法請參照對事業(yè)部總經(jīng)理考核的特殊說明。 特殊激勵措施說明： 如果本部門在年度考核中，沒有達到預(yù)期關(guān)鍵業(yè)績指標不超過兩項，而且利潤完成率超額完成，則在超出預(yù)算目標的那一部分中提成一定比例獎勵總經(jīng)理和副總經(jīng)理。 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 85 第六事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 1） KPI 組成表 月末計算上報 A事業(yè)部當期實際完成的稅后利潤總額期末財務(wù)報表半年考核 B事業(yè)部當期計劃完成的稅后利潤總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)月末計算上報 A事業(yè)部當期利潤總額期末財務(wù)報表半年考核 B事業(yè)部當期平均總?cè)藬?shù)人力資源部A事業(yè)部當期到帳銷售款項期末財務(wù)報表B事業(yè)部當期銷售總額期末財務(wù)報表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計算上報出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬元以上）；三次一般違規(guī)（合同額在 萬元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計部事業(yè)部年度運作計劃10%I S O 9001 運行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運行的整體狀況季度考核上報 根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求 審計 部事業(yè)部年度運作計劃10%A 實際安置人數(shù)B 公司要求安置人數(shù)財務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率指標類別頻度評估指標人均利潤率Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預(yù)算利潤的比率利潤完成率 100％目標值數(shù)據(jù)來源Y=(A/B)*100%內(nèi)部運營人員發(fā)展人力資源部當期到帳的銷售款項與當期銷售總額的比率月末計算上報變量說明權(quán)重系數(shù)10%30%基準值與實際值數(shù)據(jù)來源計算方法指標說明100% 20%公司預(yù)算要求事業(yè)部當期利潤總額與事業(yè)部系統(tǒng)當期平均在編總?cè)藬?shù)的比率Y=(A/B)*100%實際值目標值實際得分年末計算上報公司富余人員安置用來考核為公司安排富余人員20%江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 86 第六事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 2） KPI 設(shè)計說明： 第六事業(yè)部是公司一個比較特殊的部門，肩負著公司其他部門下崗分流員工就業(yè)的重任，本部門工作的重點應(yīng)該是接納公司其他部門分流員工，并基本能夠達到部門收支平衡或者輕微的虧損。 等級 崗位 基本工資最高額級別年度獎金系數(shù)（ X2 ）級別股票期權(quán)系數(shù)（ X2 ）一級 總裁 60% 200%二級 副總裁或總裁助理 60% 200%事業(yè)部總經(jīng)理 100% 150%總部職能部門總經(jīng)理 60% 60%~110%事業(yè)部副總經(jīng)理 100% 150%總部職能部門副總經(jīng)理 60% 60%~110%五級 業(yè)務(wù)主管或?qū)T 50% 15%六級 一般員工 40% 0%見表一三級四級江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 80 目錄 1. 本階段工作目標，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績考評體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設(shè)計思路與崗位等級劃分 2) 公司薪酬體系存在的問題簡析 3) 總體薪酬模型設(shè)計 4) 事業(yè)部總經(jīng)理考核與激勵特殊說明 4. 附錄 江陰澄星實業(yè)集團 海問咨詢 2021/11/12 81 第一、二事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵的特殊說明（ 1） 月末計算上報A事業(yè)部當期實際完成的稅后利潤總額期末財務(wù)報表半年考核 B事業(yè)部當期計劃完成的稅后利潤總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)月末計算上報A 當期新客戶帶來利潤期末財務(wù)報表半年考核 B 預(yù)算目標期末財務(wù)報表月末計算上報A事業(yè)部當期到帳銷售款項期末財務(wù)報表半年考核 B 事業(yè)部當期銷售總額期末財務(wù)報表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計算上報出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬元以上）；三次一般違規(guī)（（合同額在 萬元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計部事業(yè)部年度運作計劃20%I S O 9001運行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運行的整體狀況季度考核上報根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求審計部事業(yè)部年度運作計劃5%A本期列入事業(yè)部人才庫的人員離職人數(shù)人力資源部B本期年初事業(yè)部員工人數(shù)人力資源部人員發(fā)展當期到帳的銷售款項與當期銷售總額的比率Y=(A/B)*100%公司預(yù)算要求財務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率新客戶利潤貢獻公司預(yù)算要求當期由新客戶帶來的利潤與預(yù)算目標的比率指標類別100％目標值數(shù)據(jù)來源內(nèi)部營運