20xx年內(nèi)審員培訓(xùn)講義-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 ? 內(nèi)審應(yīng)以組織的標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件為主要依據(jù)編制檢查表 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 40 設(shè)計(jì)檢查表的思路 1. 查看職能分配表 ,部門主要職責(zé) (根據(jù)以上內(nèi)容設(shè)計(jì)要審核的內(nèi)容 ) 2. 要求對(duì)方提供以上項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定、文件 3. 查看實(shí)際執(zhí)行與規(guī)定是否一致（查執(zhí)行要通過記錄來進(jìn)行，要求對(duì)方提供記錄） 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 41 練習(xí) ? 編寫檢查表 ? 小組任選一個(gè)部門編寫檢查表，最好是小組成員相對(duì)熟悉的部門。 ? 四、審核依據(jù) ? ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ? ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ? 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南； ? 洗滌劑環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求（ HJBZ 81999） ? 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 ? 國(guó)家相關(guān)法規(guī)文件 ? 五、審核日期 ? 20xx年 10月 22 – 11月 15日 ? 六、審核組成員 ? 雷奕、楊先山、荊建功、吳倩倩、徐順利、安海云、劉麗珍、林周寧、黃澤波、冼有良、畢小國(guó)、鐘潔、吳崇才、吳玲瑩、趙海霞、湯麗華、唐方華、黃小洋、吳勇進(jìn)、劉運(yùn)宋、陳祥許、曹澤文、顏朝暉、徐明全、郭其昌、汪勇、沈吉坤、劉合亮 ? 七、審核時(shí)間表：見附頁(yè) ? 首次會(huì)議時(shí)間： 20xx年 10月 22日 9： 009： 30 ? 末次會(huì)議時(shí)間： 20xx年 11月 15日 14： 0014： 30 ? 參加人：總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理、參加此次內(nèi)審的內(nèi)審員 ? 八、其它 ? 審核小組將在 11月 20日前出具 《 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報(bào)告 》 ? 請(qǐng)各相關(guān)人員（含公司管理層及內(nèi)審員）依時(shí)間表要求提前安排好時(shí)間，積極配合審核小組工作。部 門月 份2 0 0 8 年管理體系審核計(jì)劃 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12總經(jīng)理/ 管代 ● ◆ ○ ◎總經(jīng)辦 ● ◆ ○ ◎?qū)徲?jì)部 ● ◆ ○ ◎財(cái)務(wù)部 ● ◆ ○ ◎IT室 ● ◆ ○ ◎行政部 ● ◆ ○ ◎人力資源部 ● ◆ ○ ◎品牌部 ● ◆ ○ ◎市場(chǎng)部 ● ◆ ○ ◎銷售部 ● ◆ ○ ◎研發(fā)部 ● ◆ ○ ◎質(zhì)量部 ● ◆ ○ ◎儲(chǔ)運(yùn)部 ● ◆ ○ ◎采購(gòu)部 ● ◆ ○ ◎生產(chǎn)部 ● ◆ ○ ◎工程部 ● ◆ ○ ◎生產(chǎn)計(jì)劃組 ● ◆ ○ ◎批準(zhǔn)： 審核： 編制：注： 內(nèi)審由管理者代表指定內(nèi)審員進(jìn)行，具體見內(nèi)審?fù)ㄖ?。每次審核還要明確采用的依據(jù)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 5 :用作依據(jù)的一組方針 ,程序和要求 ? 也稱為審核依據(jù)： ? 包括 ISO900 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)； ? 組織的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件（質(zhì)量 /環(huán)境管理體系手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等）； ? 相關(guān)的法律法規(guī)； ? 客戶的要求； ? 其他附加的要求。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 10 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 11 ? 第一方審核的目的： ? 依據(jù)某一標(biāo)準(zhǔn)來評(píng)價(jià)組織自身的管理體系 ? 驗(yàn)證組織自身的管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求，并正在運(yùn)行 ? 證實(shí)適用法律法規(guī)的符合性 ? 重要管理手段，自我改進(jìn)機(jī)制 ? 在外部審核前作好準(zhǔn)備 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 12 ? 第二方審核的目的 ： ? 當(dāng)有建立合同關(guān)系的意向時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行初步評(píng)價(jià) ? 在有合同的情況下，驗(yàn)證供方質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足要求并正在運(yùn)行 ? 作為制定和調(diào)整合格供方的依據(jù) ? 溝通供需雙方對(duì)質(zhì)量要求的共識(shí) ? 第二方審核的主要目的是為了選擇好的供應(yīng)商或合作伙伴。 內(nèi)審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系的所有條款。 2 、 生產(chǎn)部包括藍(lán)月亮實(shí)業(yè)公司生產(chǎn)車間和藍(lán)月亮生物工程公司生產(chǎn)車間。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 42 五 .通知受審部門 ? 提前 35天與受審部門領(lǐng)導(dǎo)接觸 ? 約定時(shí)間 ? 部門發(fā)言人 ? 陪同人員 ? 雙方關(guān)心其它問題 ? 集中式 ? 提前發(fā)通知 ,作迎審準(zhǔn)備 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 43 培訓(xùn)內(nèi)容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時(shí)間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準(zhǔn)則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內(nèi)審的策劃 ? 內(nèi)審實(shí)施 ? 糾正措施 ? 年度內(nèi)審的總體分析和年度內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審和外審的比較 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 44 內(nèi)審實(shí)施 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 45 一 .召開首次會(huì)議 ? 參加人員 ? 最高領(lǐng)導(dǎo) ,管理者代表 ,各部門領(lǐng)導(dǎo) ,內(nèi)審組成員等 ? 會(huì)議簽到 ? 審核組長(zhǎng)主持 ? 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序 ? 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容 ? 最高領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表講話 ? 會(huì)議簡(jiǎn)明扼要 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 46 二 .現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核需注意之處 ? 審核組長(zhǎng)要控制審核的全過程 ? 控制審核計(jì)劃 ? 控制審核進(jìn)度 ? 控制氣氛 ? 控制客觀性 ? 控制紀(jì)律 ? 控制審核結(jié)果 ? 要相信樣本 ? 選擇樣本要有代表性 ,由審核員隨機(jī)抽取 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 47 現(xiàn)場(chǎng)審核需注意之處 ? 依靠檢查表 ,若要偏離檢查表 ,須謹(jǐn)慎 ? 要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) ? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,要調(diào)查研究到必要的深度 ? 與被審方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) ? 始終保持客觀 ,公正 ,有禮貌 客觀證據(jù) ? 存在事實(shí)可作客觀證據(jù) (主觀分析 ,推斷 ,臆測(cè)不能 ) ? 被訪問對(duì)象的談話 (傳聞 ,陪同人員 ,無(wú)關(guān)人員不能 ) ? 現(xiàn)行有效文件的規(guī)定 ,記錄 (作廢文件
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