【正文】 費用管理制度》 費用提取表單票據(jù) 2． 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立 安全費用臺賬 本項 5分，扣完為止。 安環(huán)部 公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度 2 企業(yè)風(fēng)險評價的范圍包括： 1） 規(guī)劃、設(shè)計的建設(shè)、投產(chǎn) 、運行等階段。 安環(huán)部及各相關(guān)部門 風(fēng)險評價記錄表 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 21 （ SCL） 3）預(yù)危險性分析（ PHA） 4）危險與可操作性分析（ HAZOP） 5）失效模式與影響分析（ FMEA） 6）事故樹分析（ FTA） 7）事件樹分析（ ETA） 8）作業(yè)條件危險性分析（ LEC）等方法 制定風(fēng)險評價 準(zhǔn)則 ： 1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī) 2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 3）企業(yè)的安全管理 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 本項 2分，扣完為止。 檢查風(fēng)險評價、風(fēng)險控制記錄，每少一項扣 2分。 本項 10分 ， 扣完為止。 缺一項扣 5分。 3分 有書面報告扣 2分 注：無重大隱患按缺項計。 2．沒有建立重大危險源檔案。 ，無應(yīng)急預(yù)案扣 4分。 、整改計劃，無防護措施或整改計劃不落實，每一項扣 2分。對發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險評價，評價、記錄不符合要安環(huán)部 事故臺帳、操作 工藝變更記錄 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 24 2）操作條件變化或工藝條件改變 3）技術(shù)改造項目 4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識 5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 求，每項扣 2分。 本項 10分，扣完為止。 析， 每項不符合扣 1 分。 位，少 1個崗位扣 1分 ,扣完為止。 沒有編制，扣 2分 編制不符合要求，扣 2分 沒有發(fā)放到有關(guān)崗位，扣 1分 職能部門 總經(jīng)辦 新崗位安全操作規(guī)程 發(fā)放記錄 修訂 15 訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。 據(jù)，具有針對性、可靠性，每個不符合扣 1分。 規(guī)章制度（至少 32 項），缺 1 種制度扣 1分 ,扣完為止。 本項 5分，扣完為止 查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣 1分。 ，扣 2分。 檢查企業(yè)的文檔、記錄或臺帳，每年未對風(fēng) 險控制效果進(jìn)行評審或檢查扣 4 分，沒有檢查報告或不符合要求的，每項扣 2分。 安環(huán)部 備案證明 距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。 查重大危險源安全評估報告，無報告扣 3分 報告超期或不符合要求扣 2分 安環(huán)部 重大危險源安全評估報告 企業(yè)應(yīng)對 重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查 、檢測、 并做好記錄 本項 3分，扣完為止。 各部門 隱患臺帳 重大 危險源 20 GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。內(nèi)容有缺項扣 1分。 本項 10分，扣完為止。企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制定控制措施。 本項 20分，扣完為止。 各部門 評價報告 、風(fēng)險評價表 ，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。 查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料，漏保一人扣 1分。 1．沒有提取安全費用，扣 10 分。 全體員工 《安全責(zé)任制》《安全標(biāo)準(zhǔn)化員工手冊》 考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。 ,缺少一個職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣 1分?？?10分 規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門 。 安環(huán)部、監(jiān)察部及相關(guān)部門 《安 全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》 各部門制定的年度安全工作計劃 考核記錄 機構(gòu) 設(shè)置 20 或領(lǐng)導(dǎo)小組 ，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。各級組織應(yīng)制定年度安全 工作計劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。 會會議等各種會議記錄，無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程或沒有記錄，扣 1分。（ 檢查 現(xiàn)場標(biāo)語、宣傳， 與 員工交流。 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 16 考評程序 圖： 考評程序示意圖 委托方 企業(yè)提交書面申請和電子申請 簽訂服務(wù)合同 評審和受理 考評準(zhǔn)備 現(xiàn)場考評 對糾正措施進(jìn)行驗證 完成考評 評審 頒發(fā)證書 公告 抽查 復(fù)評 換發(fā)證書 通知企業(yè) 停止考評 不符合糾正 再糾正 考評組工作 考評機構(gòu)糾正 必要時重新考評 撤銷：死亡事故，重大泄漏事故 撤銷 否 否 否否 否 否 否 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 17 安全標(biāo)準(zhǔn)化實施細(xì)則 考核要素 滿分 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 檢查考核與評分辦法 責(zé)任 部門及責(zé)任人 文件和記錄 負(fù)責(zé)人與職責(zé) (100) 負(fù)責(zé)人與職責(zé) 20 本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人， 應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作， 落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層 工作 本項 5分，扣完為止。 * 工藝安全 25 1 項不符合扣 3 分 未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣 25 分 * 關(guān)鍵裝置及重點部位 10 1 項不符合扣 1 分 未確定關(guān) 鍵裝置、重點部位或未實施企業(yè)管理人員定點承包機制扣 10 分。 風(fēng)險控制 20 1 項不符合扣 2 分 隱患治理 10 1 項不符合扣 5 分 * 重大危險源 20 1 項不符合扣 2 分 安全防護距離不 符合標(biāo)準(zhǔn)或未進(jìn)行定期檢測或評估或監(jiān)控，扣 20 分。 承諾人： 年 月 日 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 12 安全標(biāo)準(zhǔn)化考核 評審 細(xì)則介紹 申請考評的條件及評級標(biāo)準(zhǔn) 申請安全標(biāo)準(zhǔn)化考核評級的企業(yè)必須具備的條件 1） 依法取得國家規(guī)定的相應(yīng)安全許可； 2） 開展危險化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，并按規(guī)定進(jìn)行自評； 3） 至申請之日前一年內(nèi)未發(fā)生死亡事故和重大泄漏事故。 提供必要的人力、財力和物力資源支持，以保證公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。 2） 各裝置（專業(yè)）每年至少組織 1 次操作規(guī)程的培訓(xùn)考核。 培訓(xùn) 教育措施： 1） 活動宣傳：組織 “安全生產(chǎn)月”活動、“ 119”消防宣傳日及班組安全活動日，制作安全板報畫廊、出版《安環(huán)簡報》等活動和措施 ，營造安全氛圍 ，建立企業(yè)安全文化 。 安全生產(chǎn)目標(biāo) 總體目標(biāo) 提升 安全素質(zhì)，實現(xiàn)本質(zhì)安全 ， 不發(fā)生事故、不損害 員工 健康 ， 追求人、 工藝 設(shè)備 （介質(zhì)） 和環(huán)境的和諧 。 工作小組組成人員： 組長：梅衛(wèi)民（兼） 副組長：戚杜鵬（兼）、趙德強（兼） 組員：江迎武、楊春雨、劉伶、孫金富、王文法、李軼、孫浩、 李學(xué)寶、王二飛、張孝軍、高曙光、薛開明、蔡可建、陳靜靜、郭凱傳、曹陽、胡正方、王洪軍、戴宏銀、繆鹽兵、袁海陽、倪萍 、楊宇 。 密切與外部協(xié)作 在 江蘇省氯堿工業(yè)協(xié)會 指導(dǎo)專家的 指 導(dǎo)下 ,培養(yǎng)和提高企業(yè)安全 管理人員的能力，整體提高企業(yè)安全管理水平。 工作任務(wù)和目標(biāo) 工作任務(wù) 依照 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 AQ30132020（以下 簡稱《規(guī)范》） ，在企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動。 為推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，公司成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，按照公司計劃開展工作，公司各部門負(fù)責(zé)人必須高度認(rèn)識 安全 標(biāo)準(zhǔn)化的重要性，積極參與、認(rèn)真做好本部門相關(guān)的工作。 開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，在年內(nèi)通過二級企業(yè)達(dá)標(biāo)考評已作為全體員工重要的安全工作目標(biāo)列入 2020 年度《安全環(huán)保目標(biāo)管理責(zé)任狀》考核，要求公司各職能部門負(fù)責(zé)人，在安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極支持安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組的工作，認(rèn)真開展好標(biāo)準(zhǔn)化工作 ；全體員工要遵循“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”的原則，統(tǒng)一按安全標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)要求，積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，認(rèn)真履行自己的安全職責(zé)， 確保實現(xiàn)年內(nèi)通過二級企業(yè)達(dá)標(biāo)考評的目標(biāo)。加強跟蹤協(xié)調(diào)和服務(wù)，定期組織 公司內(nèi)部 相互交流等活動，及時解決 達(dá)標(biāo) 工 作中遇到的問題和困難。 工作進(jìn)度表 項 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 策劃（成立組織、制訂工作計劃） → 宣貫和培訓(xùn) → → 初始評審 → → 實施 → → → → → → → 自評 （不符合項糾正措施和預(yù)防措施） → 改進(jìn)與提高 → → → → 內(nèi)部成果發(fā)布與交流 → 自評報告、達(dá)標(biāo)考核 → 運行 /持續(xù)改進(jìn) → → → → → → → → → → 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 4 公司 組織機構(gòu)圖 根據(jù)公司 2020 年 5 月 20 日下發(fā)的《關(guān)于成立總經(jīng)理辦公室等部門的決定》（江蘇大和人字［ 2020］第 01 號） 和 2020 年 4 月 28 日下發(fā)的《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)管轄關(guān)系調(diào)整的通知》（江蘇大和人字［ 2020］第 4 號） 文件精神，公司組織機構(gòu)圖如下： 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（ A 版） 5 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作組織 2020 年 1 月 5 日，公司安全環(huán)保委員會下發(fā)了《關(guān)于成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知》（江蘇大和安環(huán)［ 2020］ 03 號） 并結(jié)合公司近期的人事調(diào)整 ，成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。要求各級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門通過加強安全生產(chǎn)的管理，不斷提高公司的安全生產(chǎn)水平。 安全生產(chǎn)措施 工程 技術(shù)措施： 1） 新建、擴建、改建項目嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施的“三同時”要求，努力提高裝置的本質(zhì)安全度。 2） 加強制度、規(guī)程規(guī)范化建設(shè)，根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及上級政府部門的規(guī)章文件并結(jié)合公司實際，制定完善安全管理制度和操作規(guī)程。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)每年 12 月份 底 對各部門安全生產(chǎn)指標(biāo) /計劃績效考核，并與年終獎金直接掛鉤。 保證新（改、擴）建項目嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”原則 ，并取得相關(guān)行政許可 。 職責(zé) 30 1 項不符合扣 2 分 * 安全生產(chǎn)投入及工傷保險 20 1 項不符合扣 2 分 安全生產(chǎn)費用未按有關(guān)規(guī)定提取、使用或挪作他用，扣 20 分。 其他人員培訓(xùn)教育 10 1 項不符合扣 2 分 * 日常安全教育 20 1 項不符合扣 1 分 企業(yè)未開展班組安全活動或 1 個班組 1 個年度安全活動少于 12 次扣 20 分。 未配備個人勞動防護用品，扣 25 分 事故與應(yīng)急 * 事故報告 15 1 項不符合扣 5 分 事故發(fā)生后，未按照國家有關(guān)規(guī)定報告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門，扣 15 分 搶險與救護 20 1 項不 符合扣 4 分 事故調(diào)查和處理 20 1 項不符合扣 2 分 應(yīng)急指揮系統(tǒng) 10 1 項不符合扣 2 分 應(yīng)急救援器材 15 1 項不符合扣 1 分 江蘇大和氯堿