【正文】 總經(jīng)辦 發(fā)放記錄 操作 規(guī)程 25 根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程 并發(fā)放到有關(guān)的工作崗位 本項(xiàng) 15分，扣完為止。 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄，扣 2分。 1．檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)， 不按規(guī)定進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 4分，危害識(shí)別不全面扣 1分。 1． 查監(jiān)控手段、監(jiān)控記錄或報(bào)告，每一不符合要求扣 1分。 本項(xiàng) 5分，扣完為止。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)： 1）應(yīng)考慮：①可行性②安全性③可靠性 2）應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施②管理措施③培訓(xùn)教育措施④個(gè)體防護(hù) 措本項(xiàng) 10分，扣完為止。 根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表。 總經(jīng)理 （安環(huán)部、監(jiān)察部） 《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 20 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) 20 1． 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。 少 1項(xiàng)扣 1分 總經(jīng)理 （ 安環(huán)部 ） 公司頒布的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件 職責(zé) 30 領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)。缺 1 個(gè)部門(mén)或一個(gè)基層單位的安全工作計(jì)劃扣 1分 ,扣完為止。 作的情況介紹 ,了解在 人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法 等方面的投入，一項(xiàng)不滿足安全生產(chǎn)需要扣 1分。 檢查與自評(píng) * 安全檢查 25 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 未編制《安全檢查表》扣 25分。 風(fēng)險(xiǎn)管理 范圍與評(píng)價(jià)方法 10 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 * 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 30 未確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10 分，其他每項(xiàng)不符合扣 3 分。 公司每年一次 /12 月份，對(duì)本年度方針目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并提出下年度指標(biāo) /計(jì)劃。 2） ② 加大隱患排查和整改力度， 注重 安全技術(shù)措施改造，加大安全設(shè)施投入 ，確保裝置 持續(xù) 安全。 領(lǐng)導(dǎo)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司安全標(biāo)準(zhǔn) 化管理體系建立、運(yùn)行和自評(píng)工作。 總經(jīng)理（簽名 ）： 年 月 日 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 2 安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃 公司安全環(huán)保委員會(huì)于 2020 年 2 月 12 日下發(fā)了“關(guān)于印發(fā)《安全標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)計(jì)劃》及《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素劃分》的通知 ” 。 對(duì) 安全標(biāo)準(zhǔn)化 工作階段、 進(jìn)度、 計(jì)劃、 要求進(jìn)行了明確。 領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員： 組長(zhǎng)： 王增戰(zhàn) 常務(wù)副組長(zhǎng)： 周杰文 副組長(zhǎng)：馮遵化、易寧、張俊武 組員：吳樹(shù)奎、郭廣剛、張維熊、王彥民、沈麗君、梅衛(wèi)民、 王亞?wèn)| 、趙德強(qiáng)、戚杜鵬、韓茂祥、謝春龍、呂文忠 工作 小組 工作小組職責(zé)：承擔(dān)安全標(biāo)準(zhǔn)化的具體工作，收集整理相關(guān)資料，協(xié)助、指導(dǎo)和監(jiān)督安全標(biāo)準(zhǔn)化具體工作的實(shí)施。 3） 修訂完善工藝技術(shù)規(guī)程，使工藝操作更具有安全性、可操作性、科學(xué)性。 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 11 安全承諾 作為 江蘇大和 氯堿化工有限 公司的 總經(jīng)理 ，為保障公司 全體 員工的身體健康、生命和財(cái)產(chǎn)安全， 保障公司的穩(wěn)定發(fā)展， 防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生， 我們 鄭重承諾，在工作中嚴(yán)格履行以下職責(zé)和義務(wù)： 確保國(guó)家 、地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)政府部門(mén)的有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神 在公司內(nèi)得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行和落實(shí)。 未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣 30分。 安全檢查形式與內(nèi)容 30 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 問(wèn)題整改 20 1 項(xiàng)不符合扣 4 分 自評(píng) 25 1 項(xiàng)不符合扣 5 分 注： *表示本 B 級(jí)要素含否決項(xiàng)。 總經(jīng)理、各管理人員 （總經(jīng)辦） 《管理手冊(cè)》 —— 安全承諾書(shū) 公司文件 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 本項(xiàng) 5分， 扣完為止。 核，未考核扣 2 分，每漏考一次或一項(xiàng)扣 1分。 本項(xiàng) 10分，扣完為止。 本項(xiàng) 10分，扣完為止。每一項(xiàng)不符合扣 2 分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣 1分。 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。 查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)帳），無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案（符合“四定”要求）、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告，一項(xiàng)扣 1 分。 安環(huán)部 監(jiān)察部 （現(xiàn)場(chǎng)） 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 23 規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估 本項(xiàng) 3分 ，扣完為止。 2．對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（折除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的工藝和設(shè)備改變）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣 2分； 安環(huán)部 評(píng)價(jià)報(bào)告，新改擴(kuò)建項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告 定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果 和風(fēng)險(xiǎn)控制效果 本項(xiàng) 4分，扣完為止。 各部門(mén) 安全教育、宣傳記錄臺(tái)帳 3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 1*.編制崗位安全操作規(guī)程，缺少 1個(gè)安全操作規(guī)程扣 25分。 最新的有效版本，發(fā)現(xiàn) 1 本不符合扣 1分。 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄，扣 2分。 安環(huán)部 重 大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告及現(xiàn)場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)信息更新 10 應(yīng) 適時(shí) 組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 危險(xiǎn)、有害因素 和隱患 本項(xiàng) 4分，扣完為止?？?2分 安環(huán)部 重大危險(xiǎn)源管理 、重大危險(xiǎn)源檔案 2．企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控系統(tǒng) 本項(xiàng) 3分，扣完為止。 各部門(mén) 隱患整改通知書(shū) 隱患治理臺(tái)帳 隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng) 包括： 1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； 2）評(píng)審意見(jiàn)； 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 4）治理時(shí)間表和責(zé)任人； 5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 各級(jí)管理人員 評(píng)價(jià)記錄 風(fēng)險(xiǎn) 控制 10 結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。 2） 常規(guī)和異常活動(dòng) 3） 事故及潛在的緊急情況 4） 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng) 5） 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程 6） 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品 7） 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度 8） 丟棄、廢棄、拆除與處置 9） 氣候、地震及其他自然災(zāi)害 本項(xiàng) 3分，扣完為止。 4．查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣 3分，缺 1級(jí)臺(tái)帳扣 1分。 不健全扣 5分 。 切實(shí)可行的 年度安全工作計(jì)劃 ，扣 2分。 徹或貫徹不徹底“五同時(shí)”原則，扣 1分。 未配備個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，扣 25 分 事故與應(yīng)急 * 事故報(bào)告 15 1 項(xiàng)不符合扣 5 分 事故發(fā)生后，未按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)，扣 15 分 搶險(xiǎn)與救護(hù) 20 1 項(xiàng)不 符合扣 4 分 事故調(diào)查和處理 20 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 應(yīng)急指揮系統(tǒng) 10 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 應(yīng)急救援器材 15 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 15 * 應(yīng)急救援預(yù)案與演練 20 1 項(xiàng)不符合扣 4 分 未定期組織演練扣 20 分。 職責(zé) 30 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 * 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) 20 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 安全生產(chǎn)費(fèi)用未按有關(guān)規(guī)定提取、使用或挪作他用，扣 20 分。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)每年 12 月份 底 對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)指標(biāo) /計(jì)劃績(jī)效考核，并與年終獎(jiǎng)金直接掛鉤。 安全生產(chǎn)措施 工程 技術(shù)措施： 1） 新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施的“三同時(shí)”要求，努力提高裝置的本質(zhì)安全度。 工作進(jìn)度表 項(xiàng) 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 策劃（成立組織、制訂工作計(jì)劃） → 宣貫和培訓(xùn) → → 初始評(píng)審 → → 實(shí)施 → → → → → → → 自評(píng) （不符合項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施） → 改進(jìn)與提高 → → → → 內(nèi)部成果發(fā)布與交流 → 自評(píng)報(bào)告、達(dá)標(biāo)考核 → 運(yùn)行 /持續(xù)改進(jìn) → → → → → → → → → → 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 4 公司 組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù)公司 2020 年 5 月 20 日下發(fā)的《關(guān)于成立總經(jīng)理辦公室等部門(mén)的決定》（江蘇大和人字［ 2020］第 01 號(hào)） 和 2020 年 4 月 28 日下發(fā)的《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)管轄關(guān)系調(diào)整的通知》（江蘇大和人字［ 2020］第 4 號(hào)） 文件精神，公司組織機(jī)構(gòu)圖如下： 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 5 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作組織 2020 年 1 月 5 日，公司安全環(huán)保委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知》（江蘇大和安環(huán)［ 2020］ 03 號(hào)） 并結(jié)合公司近期的人事調(diào)整 ，成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。 開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，在年內(nèi)通過(guò)二級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)考評(píng)已作為全體員工重要的安全工作目標(biāo)列入 2020 年度《安全環(huán)保目標(biāo)管理責(zé)任狀》考核，要求公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，在安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，積極支持安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組的工作，認(rèn)真開(kāi)展好標(biāo)準(zhǔn)化工作 ；全體員工要遵循“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”的原則，統(tǒng)一按安全標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)要求，積極參與安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，認(rèn)真履行自己的安全職責(zé)， 確保實(shí)現(xiàn)年內(nèi)通過(guò)二級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)考評(píng)的目標(biāo)。 工作任務(wù)和目標(biāo) 工作任務(wù) 依照 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 AQ30132020（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》） ，在企業(yè)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。 工作小組組成人員： 組長(zhǎng)：梅衛(wèi)民（兼） 副組長(zhǎng)：戚杜鵬（兼）、趙德強(qiáng)（兼） 組員：江迎武、楊春雨、劉伶、孫金富、王文法、李軼、孫浩、 李學(xué)寶、王二飛、張孝軍、高曙光、薛開(kāi)明、蔡可建、陳靜靜、郭凱傳、曹陽(yáng)、胡正方、王洪軍、戴宏銀、繆鹽兵、袁海陽(yáng)、倪萍 、楊宇 。 培訓(xùn) 教育措施： 1） 活動(dòng)宣傳：組織 “安全生產(chǎn)月”活動(dòng)、“ 119”消防宣傳日及班組安全活動(dòng)日，制作安全板報(bào)畫(huà)廊、出版《安環(huán)簡(jiǎn)報(bào)》等活動(dòng)和措施 ，營(yíng)造安全氛圍 ，建立企業(yè)安全文化 。 提供必要的人力、財(cái)力和物力資源支持，以保證公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)控制 20 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 隱患治理 10 1 項(xiàng)不符合扣 5 分 * 重大危險(xiǎn)源 20 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 安全防護(hù)距離不 符合標(biāo)準(zhǔn)或未進(jìn)行定期檢測(cè)或評(píng)估或監(jiān)控，扣 20 分。 江蘇大和氯堿化工有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)（ A 版） 16 考評(píng)程序 圖： 考評(píng)程序示意圖 委托方 企業(yè)提交書(shū)面申請(qǐng)和電子申請(qǐng) 簽訂服務(wù)合同