【正文】 35 車間清場(chǎng)管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36 中間站管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 37 車間狀態(tài)標(biāo)志管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3839 車間原輔料使用管理規(guī)程 ．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 40 車間工器具使用管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4142生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) SOP 生產(chǎn)廢棄物管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4344 原輔材料消耗定額管理規(guī) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4546 物料平衡管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4748 生產(chǎn)尾料管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 49 非生產(chǎn)人員出入生產(chǎn)車間管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 50 原輔料關(guān)鍵物料的編制與管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5152 回收溶劑管理規(guī)程 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 5354 1 生產(chǎn)區(qū)員工行為準(zhǔn)則 第一章 目的 為了建設(shè)一支覺(jué)悟高、技術(shù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)好的職工隊(duì)伍。生產(chǎn)崗位員工在選擇佩帶飾品時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合安全生產(chǎn)要求。 八、人際關(guān)系：為共同營(yíng)造良好的人際關(guān)系，公司提倡員工遵守 “ 人際四道 ” ，即：見(jiàn)面道好，委事道請(qǐng)，偏勞道謝，失禮道歉。 員工請(qǐng)妥善保管好自己的個(gè)人物品，請(qǐng)勿將過(guò)多與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品帶入公司，屬于貴重物品的，請(qǐng) 在下班后帶離公司。 工資調(diào)整：公司根據(jù)下列因素對(duì)工資不定期進(jìn)行局部調(diào)整： （ 1） 公司的經(jīng)營(yíng)狀況； 3 （ 2） 公司各單位當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)價(jià)格上漲指數(shù)和物價(jià)上漲指數(shù)； （ 3） 公司各單位當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)薪資變化； （ 4） 升職和降職； （ 5） 其他需調(diào)整事項(xiàng)。各級(jí)主管不得因下屬員工保留意見(jiàn)而對(duì)其有所歧視。 第三條 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程啟動(dòng)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)操作。并按定置管理的要求整理好容器。 第九條 交標(biāo)準(zhǔn)班應(yīng)交： 8 一、領(lǐng)導(dǎo)的指令或上級(jí)來(lái)檢查的情況。 第十一條 交接班應(yīng)堅(jiān)持做到：資料數(shù)據(jù)記錄不全、不準(zhǔn)不交接，特殊工種崗位不交給無(wú)證上崗者及勞保用品穿戴不全者。 9 工藝規(guī)程和崗位 SOP 管理規(guī)程 第一章 目的 規(guī)范本公司工藝規(guī)程和崗位 SOP 的編制和修訂方法、并保證工藝規(guī)程和崗位SOP 的貫徹執(zhí)行。 二、編制工藝規(guī)程必須以法定標(biāo)準(zhǔn)和新產(chǎn)品審核文件為依據(jù)，按照有關(guān)要求組織編寫，要科學(xué)地總結(jié) 生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)技術(shù)，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、指標(biāo)先進(jìn)、生產(chǎn)安全。 產(chǎn)品、中間體、原料分子量一律以最新國(guó)際原子量表計(jì)算，取兩位小數(shù)。 確因客觀原因，個(gè)別批次生產(chǎn)時(shí)條件暫時(shí)難以完全符合工藝規(guī)程時(shí)，由車間或有關(guān)部門提出報(bào)告，生產(chǎn)部審核，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)，該報(bào)告應(yīng)附在該批產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄內(nèi)。 各版工 藝規(guī)程應(yīng)長(zhǎng)期保存，作為編寫技術(shù)檔案的依據(jù)。 二、崗位 SOP 的編寫要求 各種工 藝技術(shù)和技術(shù)定額的計(jì)量單位均按國(guó)家規(guī)定采用國(guó)際計(jì)量單位。 崗位 SOP 與工藝規(guī)程同屬保密材料，應(yīng)由技術(shù)部主管和管理部經(jīng)理妥善保管，在換發(fā)新版崗位 SOP 時(shí)，應(yīng)收回舊版。 第三條 操作中發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，操作人員必須立即報(bào)告技術(shù)人員、 QA 員和工序班長(zhǎng)，共同分析原因，錄求解決辦法。生產(chǎn)部管理人員應(yīng)帶頭遵守并宣傳工藝紀(jì)律。 第八條 生產(chǎn)區(qū)員工要保持生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生。 第三章 責(zé)任 17 本公司各部門主要負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人。 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推廣至全公司。 18 第四條 檢查標(biāo)準(zhǔn) 各級(jí)會(huì)議是否按時(shí)按要求進(jìn)行。 二、 生產(chǎn)試驗(yàn)必須有充分依據(jù)的中試總結(jié)報(bào)告，有一定數(shù)量生產(chǎn)數(shù)據(jù)的技術(shù)分析結(jié)論或有一定的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 二、 試驗(yàn)計(jì)劃交 市場(chǎng) 部 、質(zhì)檢部 。 20 七、 生產(chǎn)試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告交 質(zhì)檢部經(jīng)理、 生產(chǎn)副總 經(jīng)理 、檔案管理室各一份，存檔。 緊急事件處理管理規(guī)程 第一章 目的 建立一個(gè)緊急事件非常規(guī)處理辦法，將損失降到最低限度。如屬內(nèi)部管理等原因造成的問(wèn)題，應(yīng)查找事關(guān)原因，追究各級(jí)人員的責(zé)任。 第二條 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保所有人員嚴(yán)格、正確執(zhí)行預(yù)定的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程，防止偏差產(chǎn)生。 一、重大偏差：導(dǎo)致或可能導(dǎo) 致產(chǎn)品內(nèi) /外在質(zhì)量受到某種程度影響，造成整批返工或報(bào)廢等后果。 第二章 范圍 公司生產(chǎn)過(guò)程中所發(fā)生的所有質(zhì)量責(zé)任事故的處理。 三、微小生產(chǎn)事故由車間主任會(huì)同質(zhì)檢部、供應(yīng)部、技術(shù)部等有關(guān)部門和班組長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)查和處理。 第二條 對(duì)重大生產(chǎn)事故的調(diào)查處理報(bào)告還應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門。 第三章 安全生產(chǎn)崗位職責(zé) 第一條 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人職責(zé) 一、 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、 法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)本公司的安全生 26 產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 三、 組織本部門開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)。 四、 及時(shí)匯報(bào)突發(fā)事故，協(xié)同公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組處理事故，維持事故現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)搶救傷亡人員，制止事故事態(tài)發(fā)展。 四、 及時(shí)向公司有關(guān)負(fù)責(zé)人反映安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。車間安全生產(chǎn)檢查每月一次，班組安全生產(chǎn)檢查每周一次。 第七章 生產(chǎn)場(chǎng)所及設(shè)備安全措施 第一條 公司必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，為員工提供符合要求的勞動(dòng)條件和生產(chǎn)場(chǎng)所。 第三條 特種設(shè)備必須按下列檢驗(yàn)周期進(jìn)行安全性能檢驗(yàn)： 一、 溶解乙炔氣瓶，每三年進(jìn)行一次檢驗(yàn)。 第二條 發(fā)生職工傷亡事故后，公司負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織搶救傷員，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大和保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，做好善后工作，并 報(bào)告 集團(tuán)公司。 第二條 批生產(chǎn)記錄的主要內(nèi)容 一、批生產(chǎn)記錄是一個(gè)批次的待包裝品或成品的所有生產(chǎn)記錄。 七、任何對(duì)工藝說(shuō)明的暫性偏離必須要得到工藝技術(shù)人員的批準(zhǔn)，并記錄。 必須將記錄內(nèi)容與工藝規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程對(duì)照復(fù)核或?qū)徍恕? 第二條 本制度適用于本公司生產(chǎn)的計(jì)劃、調(diào)度管理全過(guò)程。 第四條 各個(gè)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度通知，必須按生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的要求或通知確保生產(chǎn)具備的條件。 第四章 內(nèi)容 第一條 每批產(chǎn)品包裝結(jié)束，如有零頭產(chǎn)品不能裝滿一桶，則把剩下的零頭混合到同品種同規(guī)格其它批號(hào)中，重新包裝拼桶。 第二章 范圍 車間內(nèi)各種物料、設(shè)備、工具等。 二、內(nèi)包材分開(kāi)碼放，掛標(biāo)識(shí)，標(biāo)明品名、批號(hào)、規(guī)格、用途、運(yùn)入日期各項(xiàng)。 第三章 責(zé)任者 生產(chǎn)部經(jīng)理、班組長(zhǎng)、操作工、 QA 檢查員。 七、清潔地面、門窗、室內(nèi)照明燈、通風(fēng)口、回風(fēng)口、墻面、開(kāi)關(guān)箱外殼等，做到無(wú)積塵。 第二條 物料出站進(jìn)入下一工序進(jìn)行加工時(shí)，須由 QA 監(jiān)控員確認(rèn)合格。 第五條 對(duì)各班組交來(lái)的未受到污染的尾料經(jīng) QA 監(jiān)控員認(rèn)可后稱重，掛好物料卡，根據(jù)不同 品種分別存放，根據(jù)生產(chǎn)情況適時(shí)加入同種產(chǎn)品中。合格運(yùn)行的設(shè)備掛上“運(yùn)行”標(biāo)志牌，正在檢修或停用的設(shè)備應(yīng)掛上“檢修”或“停用”的狀態(tài)標(biāo)志，設(shè)備清潔完成，掛上“已清潔”狀態(tài)標(biāo)志。 第五條 狀態(tài)標(biāo)志牌要求字體清晰、醒目，并有顏色幫助識(shí)別，紅色表示“不合格”或“檢修”；綠色表示“合格”、“運(yùn)行”或“已清潔”、“已清場(chǎng)”；黃色表示“待檢”、“待 清潔”或“停用”；白色表示“待處理”。 第五條 原輔料進(jìn)入車間前，需對(duì)其外包裝上的塵埃進(jìn)行清潔，并按物料進(jìn)入一般生產(chǎn)區(qū)或潔凈區(qū)操作進(jìn)入。 第二條 工具的檔案管理 一、工器具領(lǐng)用應(yīng)及時(shí)建立專門的工具賬，切實(shí)做到帳物相符。 三、工器具的換領(lǐng)（含報(bào)廢）周期必須在 24 個(gè)月以上，否則按價(jià)值折舊從保 管人工資中扣除。 第五條 機(jī)動(dòng)工器具的借用 必須 辦理借用手續(xù)（填寫工具借用記錄） ， 詳細(xì) 說(shuō)明借用時(shí)間、歸還時(shí)間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)倉(cāng)庫(kù) 保管員 簽 字 后，方可借用。 第四章 內(nèi)容 第一條 生產(chǎn)廢棄物存放、轉(zhuǎn) 運(yùn)設(shè)施、設(shè)備： 一、 生產(chǎn)區(qū)必須明確污物、廢物的傳出通道。 第九條 其它相關(guān)問(wèn)題，視具體情況由車間主任協(xié)調(diào)處理解決。如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。 五、車間主任對(duì)工器具進(jìn)行全面管理。 第二章 范圍 適用于公司各車間部室的個(gè)人工器具、公用工器具的管理，絕緣安全工具和形成固定資產(chǎn)的工器具另行管理。 第四章 程序 第一條 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的“批生產(chǎn)指令單”，填寫“料領(lǐng)料單”，交至倉(cāng)庫(kù)保管員處。不合格品應(yīng)分開(kāi)放置。 第三章 責(zé)任人 各工序班組長(zhǎng)、操作工、 QA 質(zhì)檢員。 四、嚴(yán)格保管，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入中間站、不得動(dòng)用中間站內(nèi)的物料。 第三條 換品種時(shí)清場(chǎng)內(nèi)容與換批號(hào)時(shí)清場(chǎng)內(nèi)容一致 中間站管理規(guī)程 第一章 目的 建立物料入、出中間站的管理規(guī)程。 三、整理生產(chǎn)操作記錄 ,辦理交接手續(xù)。 第四條 班組內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備，按工程設(shè)計(jì)及流程要求定位放置，安裝，分別按工 35 作程序掛設(shè)備工作狀態(tài)標(biāo)牌。 二、加工后的物料，裝入桶內(nèi)，外附物料標(biāo)識(shí)牌，隔離碼放；標(biāo)明內(nèi)容。 第五條 拼桶后的產(chǎn)品碼放在后一個(gè)批號(hào)的產(chǎn)品貨垛醒目處最上層，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。 第三條 如果因工作失職或不服從生產(chǎn)調(diào)度安排，而延誤生產(chǎn)進(jìn)度或影響生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的，給予責(zé)任人 100500 元罰款。 第二章 生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行 第一條 生產(chǎn)部應(yīng)每月（周）根據(jù)本公司營(yíng)銷部下達(dá)的銷售計(jì)劃制定月（周）生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度通知下發(fā)車間執(zhí)行。 第五條 批生產(chǎn)記錄整理歸檔 批生產(chǎn)記錄必須妥善保管，慎防遺失。 十一、填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫。 三、所 有批記錄中需記錄的內(nèi)容必須及時(shí)準(zhǔn)確記錄，不得事先記錄或事后補(bǔ)記。 第三章 責(zé)任人 生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理。 第二條 公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)和實(shí)際需要，發(fā)給職工發(fā)需的防護(hù)用品，并督促其按規(guī)定正確使用。 四、 生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁住人。 二、 日常安全生產(chǎn)檢查，主要由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，其必須深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡視和檢查安全生產(chǎn)情況，主要內(nèi)容是： 是否有職工反映安全生產(chǎn)存在的問(wèn)題。員工在公司內(nèi)調(diào)換工作崗位或離崗半年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的車間或班組安全教育。 四、 協(xié)助安全員負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場(chǎng)的處理工作。 七、 在每周檢查公司 5S 管理工作的同時(shí)檢查各部門安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況（安全生產(chǎn)責(zé) 任區(qū)與 5S 管理工作責(zé)任區(qū)的責(zé)任人相同），在例會(huì)上通報(bào)檢查情況，及時(shí)做好安全 總結(jié) 工作，提出整改意見(jiàn)和防范措施，杜絕事故發(fā)生。 五、 負(fù)責(zé)對(duì)本公司發(fā)生的重傷、死亡事故的調(diào)查、分析和處理，認(rèn)真落實(shí)整改措施和做好善后處理工作。 第二章 安全生產(chǎn)組織架構(gòu) 安全生產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo) 小組是安全生產(chǎn)的組織 領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)。 第四條 生產(chǎn)事故的報(bào)告 第一條 生產(chǎn)事故調(diào)查處理完畢，應(yīng)由負(fù)責(zé)部門將書面調(diào)查處理意見(jiàn)上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 24 二、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報(bào)廢、返工或停產(chǎn)，直接經(jīng)濟(jì)損失在 20200 元以下 2020 元以上的為一般生產(chǎn)事故。 三、審核批準(zhǔn)的“偏差處理單”，由 QA 人員分發(fā)至相關(guān)部門，由偏差部門執(zhí)行偏差處理措施， QA 人員監(jiān)督落實(shí)，并對(duì)偏差處理措施執(zhí)行結(jié)果確認(rèn)評(píng)價(jià)。 四、應(yīng)采取充分的預(yù)防措施有效防止類似偏差的再次發(fā)生。 第二章 范圍 適用于本公司與已批準(zhǔn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素有關(guān)的任何偏差。 第二條 在緊急情況下或出現(xiàn) 異常時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員應(yīng)停止規(guī)定的程序操作，采 21 取防止事故擴(kuò)大的應(yīng)急措施，并向上級(jí)報(bào)告。 三、 試制產(chǎn)品的處理 留取一定數(shù)量作為樣品，定期作各質(zhì)量項(xiàng)目的檢查，以確定或改進(jìn)《工藝規(guī)程》 。 五、 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)，操作人員應(yīng)嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝參數(shù)，詳細(xì)、準(zhǔn)確做好原始記錄。 六、 試制