【正文】 銷售合同更改單 市場部 【 業(yè)務員 /經銷商 】 定單提交信息 （計算機） 銷售計劃部 【 計劃員 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 2頁 流程符號解釋 與用戶充分溝通 確定產品配置 表示工作過程 提車手續(xù)辦理流程 表示與本流程關聯(lián)的其他流程 購車全款 支付登記單 產品定價調價 方案（已審批） 表示文檔信息 表示流程中的關鍵文檔信息 區(qū)域市場分析報告 技術改進及新產品 信息通告 表示多文檔信息 可以生產 表示可選條件 是否通過 表示判斷過程 存檔 表示文件存檔 表示流程動作或信息的流動方向 用戶 檔案庫 表示數據庫 市場管理部 表示流程動作涉及部門 作為考核依據 表示對流程關鍵點的解釋 表示邏輯“或”的含義 表示“不交叉”的含義 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 5頁 市場部 【 業(yè)務員 】 信息處理圖 3 市場部 【 業(yè)務員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 市場管理部 【 策劃員 】 經銷商產品 促銷活動申請表 市場部 【 經理 】 市場部 【 經銷商 】 經銷商產品 促銷活動 初審 經銷商產品 促銷活動申請表 （初審） YW YW 填寫業(yè)務員周 /月報 銷售業(yè)務員周報 銷售業(yè)務員月報 SC SC 市場管理部 【 信息員 】 技術改進及新產品 信息通告 技術部 【 ？？員 】 留存研究 駐外業(yè)務員 備用金申請單 駐外業(yè)務員 報銷單 填寫駐外業(yè)務員備用金 申請單或報銷單 市場管理部【 業(yè)務管理員 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 13頁 財務部 【 出納 】 信息處理圖 1 經銷商 定金保證金 CW 財務部 【 出納 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 進行經銷商定金保證金用 戶定金到賬及支付 憑證到達登記 經銷商定金保證金 到賬登記表 CW 銷售計劃部 【 計劃員 】 市場部 【 經銷商 】 市場 【 用戶 】 市場部 【 業(yè)務員 】 用戶定金 CW 用戶定金 支付憑證 CW 用戶定金支付憑證到達登記表 CW 用戶定金 到賬登記表 CW 庫存車銷售狀態(tài) 統(tǒng)計 日 報表 YW 進行銷售 狀況統(tǒng)計 進行產品庫存狀況與銷 售開票狀況統(tǒng)計分析 銷售開票存根 CW 財務部 【 會計 】 內務部 【 統(tǒng)計員 】 產品出入庫 統(tǒng)計 分析 表 YW 產品庫存 狀態(tài)表 YW 銷售計劃部 【 計劃員 】 銷售統(tǒng)計周報表 CW 銷售統(tǒng)計月報表 CW CW 市場管理部 【 信息員 】 銷售統(tǒng)計季報表 CW 銷售統(tǒng)計 日報表 CW 庫存車銷售狀態(tài) 統(tǒng)計 周 報表 YW 銷售計劃部 【 經理 】 銷售統(tǒng)計年報表 A120經銷商季累計 實際銷售額報表 （ 財務 部） A220經銷商主推產品 季累計實際銷量報表 （ 財務 部） A120經銷商季累計 實際銷售額報表 （ 財務 部） A220經銷商主推產品 季累計實際銷量報表 （ 財務 部） 所屬經銷商季累計 銷售額和銷售量報表 財務部 【 經理 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 21頁 市場管理部 【 業(yè)務管理員 】 信息處理圖 4 市場管理部 【 業(yè)務管理員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 經銷商考評季度 匯總表（ 審批） 經銷商考評年度 匯總表（ 審批） 業(yè)務員考評月度 匯總表（ 審批） 業(yè)務員考評年度 匯總表（ 審批） KP KP KP KP 市場管理部 【 經理 】 考評表備案及 信息傳遞 經銷商考評季度 匯總表（ 審批） 經銷商考評年度 匯總表（ 審批） 業(yè)務員考評月度 匯總表（ 審批） 業(yè)務員考評年度 匯總表（ 審批） KP KP KP KP 市場部 【 經銷商 】 經銷商申請表 （市場管理部經理審核） YW 經銷商周轉車申請表 （ 總經理 /總監(jiān) 審批） 經銷商 周轉車調配申請表 （ 總經理 /總監(jiān) 審批） 周轉車降價銷售申請表 （ 總經理 /總監(jiān) 審批） YW YW YW 經銷商申請表（ 總經理 /總監(jiān) 審批） 經銷商申請表 （市場管理部經理審核） YW 經銷商周轉車申請表 （ 總經理 /總監(jiān) 審批） 經銷商 周轉車調配申請表 （ 總經理 /總監(jiān) 審批） 周轉車降價銷售申請表 （ 總經理 /總監(jiān) 審批） YW YW YW 經銷商申請表（ 總經理 /總監(jiān) 審批） 市場部 【 業(yè)務員 】 審批結果 信息傳遞 市場投訴信息 市場投訴信息 登記 市場投訴信息 登記表 填寫市場投訴 處理意見 市場投訴處理意見 市場部 【 業(yè)務員 】 市場管理部 【 經理 】 TS TS TS 市場投訴處理意見 （審批） 進行市場投訴處理 市場投訴處理結果 市場管理部 【 經理 】 市場 【 用戶 /經銷商 /用戶 】 TS TS 業(yè)務管理扣分項報表 2 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 29頁 市場管理部 【 信息員 】 信息處理圖 4（一、二級經銷商年度考評信息處理） 市場管理部 【 信息員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 B010經銷商非銷售 業(yè)績季平均得分 經銷商 季度考評統(tǒng)計表 （確認） B200經銷商年任務 銷售額達成率統(tǒng)計表 B210經銷商年任務 銷售額達成率考核 得分標準對照表 市場部 【 經銷商 】 銷售統(tǒng)計年報表 （ B220經銷商年 實際銷售額報表） YW 財務部 【 出納 】 KP B000 經銷商年度銷售 任務考核統(tǒng)計表 市場管理部 【 業(yè)務管理員 】 KP KP KP B300經銷商年主推產品 銷量達成率統(tǒng)計表 B310經銷商年主推產品 年任務銷量達成率考核 得分標準對照表 銷售統(tǒng)計年報表 （ B320經銷商主推產品年實際銷量報表） YW KP Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 37頁 內務部 【 資料員 】 信息處理圖 銷售合同 傳真件 銷售計劃部 【 審核員 】 YW 內務部 【 資料員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 最終用戶合同 傳真件 YW 市場部 【 經銷商 】 銷售合同分類 補充 錄入和 違規(guī)銷售審查 最終用戶合同與銷售合同對應狀況表 KP 市場管理部 【 業(yè)務管理員 】 違規(guī)銷售 統(tǒng)計表 KP 包含業(yè)務員與最終用戶和經銷商簽訂的兩類銷售合同 提車客戶信息表 KH 內務部 【 統(tǒng)計員 】 進行客戶信息表的 分類歸檔 存檔 入庫、出庫車輛 資料 檔案 KH 內務部 【 ？？員 】 進行入庫、出庫車輛 資料的 檔案的存儲、 分檔、備案和保管 存檔 銷售合同傳真件 合同分類 補充 錄入和違規(guī)銷售審查 客戶信息表分類歸檔 出入庫車輛資料歸檔 銷售合同變更表 ？？部 【 ？？ 】 用戶 檔案庫 KH 銷售合同變更表 YW 車輛銷售流向表 存檔 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 45頁 銷售公司 【 總經理 /總監(jiān) 】 信息處理圖 2 銷售公司 【 總經理 /總監(jiān) 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 經銷商考評季度 匯總表（ 審核） 經銷商考評年度 匯總表（ 審核） 業(yè)務員考評月度 匯總表（ 審核） 業(yè)務員考評年度 匯總表（ 審核） KP KP KP KP 市場管理部 【 經理 】 審批 經銷商考評季度 匯總表（ 審批） 經銷商考評年度 匯總表（ 審批） 業(yè)務員考評月度 匯總表（ 審批） 業(yè)務員考評年度 匯總表（ 審批） KP KP KP KP 市場管理部 【 經理 】 市場投訴處理意見 （審核） 市場投訴處理意見 （審批） TS TS 扣罰履約保證金 處理意見（審批） CW 扣罰履約保證金 處理意見（審批） CW 公司統(tǒng)一促銷費用 支出申請表 （復核） CW 財務部 【 會計 】 公司統(tǒng)一促銷費用 支出申請表審批 公司統(tǒng)一促銷費用 支出申請表 （審批） 市場管理部 【 經理 】 年終經銷商產品 促銷費用匯總統(tǒng)計表 （復核） CW 經銷商促銷費用 支出審批 年終經銷商產品 促銷費用匯總統(tǒng)計表 （審批） 財務部 【 出納 】 駐外業(yè)務員 備用金申請單 （審核） 駐外業(yè)務員 報銷單 （審核） 市場管理部 【 業(yè)務管理員 】 審批 駐外業(yè)務員 備用金申請單 （審批） 駐外業(yè)務員 報銷單 （審批） 蘇州金龍 財務部 蘇州金龍 【 總經理 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 41頁 內務部 【 發(fā)車庫管員 】 信息處理圖 內務部 【 發(fā)車庫管員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 （提車處聯(lián) +客戶聯(lián)） 車輛交接單 隨車工具及資料已發(fā)放 YW 內務部 【 辦牌員 】 與客戶共同查驗車輛 發(fā)車 （客戶聯(lián)） 車輛交接單 車輛查驗完畢 YW 市場 【 用戶 】 / 市場部 【 經銷商 】 車輛入庫交接單 （內務部聯(lián)） YW YW 內務部 【 統(tǒng)計員 】 生管部 【 ？？員 】 車輛入庫交接單 （生管部聯(lián)） YW 進行車輛入庫 驗收交接 （提車處聯(lián)） 車輛交接單 車輛查驗完畢 YW 車輛交驗結果 登記表 購車全款到賬 登記表 CW 財務部 【 會計 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 33頁 市場管理部 【 經理 】 信息處理圖 2 市場管理部 【 經理 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 市場管理部 【 業(yè)務管理員 】 審核批注 銷售公司 【 總經理 /總監(jiān) 】 銷售分類統(tǒng)計分析報告 SC 銷售異常報告 SC 銷售分類統(tǒng)計分析報告 （市場管理部經理審核） SC 銷售異常報告 （市場管理部經理審核） SC 對業(yè)務員和經銷商定單改動率的 考核建議 YW 銷售計劃部 【 經理 】 進行可行性分析或 進行試點 業(yè)務員和經銷商定單改動率的考核方案 修訂建議 YW 經銷商產品 促銷活動申請表 （審核通過） YW 審核簽字 經銷商產品 促銷活動申請表 （市管部經理簽字） YW 市場管理部 【 策劃員 】 違規(guī)銷售狀況 分析報告 YW 違規(guī)銷售狀況分析報告 （市場管理部經理審核） SC 各區(qū)域銷售 預測的修正值 SC 各區(qū)域銷售 預測的修正值 （市場管理部經理審核） SC 經銷商申請表 （審核通過） YW 經銷商申請表 （市場管理部經理審核） YW 經銷商周轉車申 請表（審核通過） 經銷商 周轉車調配 申請表 （審核通過） 周轉車降價銷售 申請表 （審核通過） YW YW YW 經銷商周轉車申請表 （