【正文】 銷售合同更改單 市場(chǎng)部 【 業(yè)務(wù)員 /經(jīng)銷商 】 定單提交信息 （計(jì)算機(jī)） 銷售計(jì)劃部 【 計(jì)劃員 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 2頁 流程符號(hào)解釋 與用戶充分溝通 確定產(chǎn)品配置 表示工作過程 提車手續(xù)辦理流程 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程 購車全款 支付登記單 產(chǎn)品定價(jià)調(diào)價(jià) 方案（已審批） 表示文檔信息 表示流程中的關(guān)鍵文檔信息 區(qū)域市場(chǎng)分析報(bào)告 技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品 信息通告 表示多文檔信息 可以生產(chǎn) 表示可選條件 是否通過 表示判斷過程 存檔 表示文件存檔 表示流程動(dòng)作或信息的流動(dòng)方向 用戶 檔案庫 表示數(shù)據(jù)庫 市場(chǎng)管理部 表示流程動(dòng)作涉及部門 作為考核依據(jù) 表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋 表示邏輯“或”的含義 表示“不交叉”的含義 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 5頁 市場(chǎng)部 【 業(yè)務(wù)員 】 信息處理圖 3 市場(chǎng)部 【 業(yè)務(wù)員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 市場(chǎng)管理部 【 策劃員 】 經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷活動(dòng)申請(qǐng)表 市場(chǎng)部 【 經(jīng)理 】 市場(chǎng)部 【 經(jīng)銷商 】 經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷活動(dòng) 初審 經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷活動(dòng)申請(qǐng)表 （初審） YW YW 填寫業(yè)務(wù)員周 /月報(bào) 銷售業(yè)務(wù)員周報(bào) 銷售業(yè)務(wù)員月報(bào) SC SC 市場(chǎng)管理部 【 信息員 】 技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品 信息通告 技術(shù)部 【 ？？員 】 留存研究 駐外業(yè)務(wù)員 備用金申請(qǐng)單 駐外業(yè)務(wù)員 報(bào)銷單 填寫駐外業(yè)務(wù)員備用金 申請(qǐng)單或報(bào)銷單 市場(chǎng)管理部【 業(yè)務(wù)管理員 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 13頁 財(cái)務(wù)部 【 出納 】 信息處理圖 1 經(jīng)銷商 定金保證金 CW 財(cái)務(wù)部 【 出納 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 進(jìn)行經(jīng)銷商定金保證金用 戶定金到賬及支付 憑證到達(dá)登記 經(jīng)銷商定金保證金 到賬登記表 CW 銷售計(jì)劃部 【 計(jì)劃員 】 市場(chǎng)部 【 經(jīng)銷商 】 市場(chǎng) 【 用戶 】 市場(chǎng)部 【 業(yè)務(wù)員 】 用戶定金 CW 用戶定金 支付憑證 CW 用戶定金支付憑證到達(dá)登記表 CW 用戶定金 到賬登記表 CW 庫存車銷售狀態(tài) 統(tǒng)計(jì) 日 報(bào)表 YW 進(jìn)行銷售 狀況統(tǒng)計(jì) 進(jìn)行產(chǎn)品庫存狀況與銷 售開票狀況統(tǒng)計(jì)分析 銷售開票存根 CW 財(cái)務(wù)部 【 會(huì)計(jì) 】 內(nèi)務(wù)部 【 統(tǒng)計(jì)員 】 產(chǎn)品出入庫 統(tǒng)計(jì) 分析 表 YW 產(chǎn)品庫存 狀態(tài)表 YW 銷售計(jì)劃部 【 計(jì)劃員 】 銷售統(tǒng)計(jì)周報(bào)表 CW 銷售統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 CW CW 市場(chǎng)管理部 【 信息員 】 銷售統(tǒng)計(jì)季報(bào)表 CW 銷售統(tǒng)計(jì) 日?qǐng)?bào)表 CW 庫存車銷售狀態(tài) 統(tǒng)計(jì) 周 報(bào)表 YW 銷售計(jì)劃部 【 經(jīng)理 】 銷售統(tǒng)計(jì)年報(bào)表 A120經(jīng)銷商季累計(jì) 實(shí)際銷售額報(bào)表 （ 財(cái)務(wù) 部） A220經(jīng)銷商主推產(chǎn)品 季累計(jì)實(shí)際銷量報(bào)表 （ 財(cái)務(wù) 部） A120經(jīng)銷商季累計(jì) 實(shí)際銷售額報(bào)表 （ 財(cái)務(wù) 部） A220經(jīng)銷商主推產(chǎn)品 季累計(jì)實(shí)際銷量報(bào)表 （ 財(cái)務(wù) 部） 所屬經(jīng)銷商季累計(jì) 銷售額和銷售量報(bào)表 財(cái)務(wù)部 【 經(jīng)理 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 21頁 市場(chǎng)管理部 【 業(yè)務(wù)管理員 】 信息處理圖 4 市場(chǎng)管理部 【 業(yè)務(wù)管理員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 經(jīng)銷商考評(píng)季度 匯總表（ 審批） 經(jīng)銷商考評(píng)年度 匯總表（ 審批） 業(yè)務(wù)員考評(píng)月度 匯總表（ 審批） 業(yè)務(wù)員考評(píng)年度 匯總表（ 審批） KP KP KP KP 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 考評(píng)表備案及 信息傳遞 經(jīng)銷商考評(píng)季度 匯總表（ 審批） 經(jīng)銷商考評(píng)年度 匯總表（ 審批） 業(yè)務(wù)員考評(píng)月度 匯總表（ 審批） 業(yè)務(wù)員考評(píng)年度 匯總表（ 審批） KP KP KP KP 市場(chǎng)部 【 經(jīng)銷商 】 經(jīng)銷商申請(qǐng)表 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） YW 經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)車申請(qǐng)表 （ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） 經(jīng)銷商 周轉(zhuǎn)車調(diào)配申請(qǐng)表 （ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） 周轉(zhuǎn)車降價(jià)銷售申請(qǐng)表 （ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） YW YW YW 經(jīng)銷商申請(qǐng)表（ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） 經(jīng)銷商申請(qǐng)表 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） YW 經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)車申請(qǐng)表 （ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） 經(jīng)銷商 周轉(zhuǎn)車調(diào)配申請(qǐng)表 （ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） 周轉(zhuǎn)車降價(jià)銷售申請(qǐng)表 （ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） YW YW YW 經(jīng)銷商申請(qǐng)表（ 總經(jīng)理 /總監(jiān) 審批） 市場(chǎng)部 【 業(yè)務(wù)員 】 審批結(jié)果 信息傳遞 市場(chǎng)投訴信息 市場(chǎng)投訴信息 登記 市場(chǎng)投訴信息 登記表 填寫市場(chǎng)投訴 處理意見 市場(chǎng)投訴處理意見 市場(chǎng)部 【 業(yè)務(wù)員 】 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 TS TS TS 市場(chǎng)投訴處理意見 （審批） 進(jìn)行市場(chǎng)投訴處理 市場(chǎng)投訴處理結(jié)果 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 市場(chǎng) 【 用戶 /經(jīng)銷商 /用戶 】 TS TS 業(yè)務(wù)管理扣分項(xiàng)報(bào)表 2 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 29頁 市場(chǎng)管理部 【 信息員 】 信息處理圖 4（一、二級(jí)經(jīng)銷商年度考評(píng)信息處理） 市場(chǎng)管理部 【 信息員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 B010經(jīng)銷商非銷售 業(yè)績(jī)季平均得分 經(jīng)銷商 季度考評(píng)統(tǒng)計(jì)表 （確認(rèn)） B200經(jīng)銷商年任務(wù) 銷售額達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表 B210經(jīng)銷商年任務(wù) 銷售額達(dá)成率考核 得分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 市場(chǎng)部 【 經(jīng)銷商 】 銷售統(tǒng)計(jì)年報(bào)表 （ B220經(jīng)銷商年 實(shí)際銷售額報(bào)表） YW 財(cái)務(wù)部 【 出納 】 KP B000 經(jīng)銷商年度銷售 任務(wù)考核統(tǒng)計(jì)表 市場(chǎng)管理部 【 業(yè)務(wù)管理員 】 KP KP KP B300經(jīng)銷商年主推產(chǎn)品 銷量達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表 B310經(jīng)銷商年主推產(chǎn)品 年任務(wù)銷量達(dá)成率考核 得分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 銷售統(tǒng)計(jì)年報(bào)表 （ B320經(jīng)銷商主推產(chǎn)品年實(shí)際銷量報(bào)表） YW KP Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 37頁 內(nèi)務(wù)部 【 資料員 】 信息處理圖 銷售合同 傳真件 銷售計(jì)劃部 【 審核員 】 YW 內(nèi)務(wù)部 【 資料員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 最終用戶合同 傳真件 YW 市場(chǎng)部 【 經(jīng)銷商 】 銷售合同分類 補(bǔ)充 錄入和 違規(guī)銷售審查 最終用戶合同與銷售合同對(duì)應(yīng)狀況表 KP 市場(chǎng)管理部 【 業(yè)務(wù)管理員 】 違規(guī)銷售 統(tǒng)計(jì)表 KP 包含業(yè)務(wù)員與最終用戶和經(jīng)銷商簽訂的兩類銷售合同 提車客戶信息表 KH 內(nèi)務(wù)部 【 統(tǒng)計(jì)員 】 進(jìn)行客戶信息表的 分類歸檔 存檔 入庫、出庫車輛 資料 檔案 KH 內(nèi)務(wù)部 【 ？？員 】 進(jìn)行入庫、出庫車輛 資料的 檔案的存儲(chǔ)、 分檔、備案和保管 存檔 銷售合同傳真件 合同分類 補(bǔ)充 錄入和違規(guī)銷售審查 客戶信息表分類歸檔 出入庫車輛資料歸檔 銷售合同變更表 ？？部 【 ？？ 】 用戶 檔案庫 KH 銷售合同變更表 YW 車輛銷售流向表 存檔 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 45頁 銷售公司 【 總經(jīng)理 /總監(jiān) 】 信息處理圖 2 銷售公司 【 總經(jīng)理 /總監(jiān) 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 經(jīng)銷商考評(píng)季度 匯總表（ 審核） 經(jīng)銷商考評(píng)年度 匯總表（ 審核） 業(yè)務(wù)員考評(píng)月度 匯總表（ 審核） 業(yè)務(wù)員考評(píng)年度 匯總表（ 審核） KP KP KP KP 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 審批 經(jīng)銷商考評(píng)季度 匯總表（ 審批） 經(jīng)銷商考評(píng)年度 匯總表（ 審批） 業(yè)務(wù)員考評(píng)月度 匯總表（ 審批） 業(yè)務(wù)員考評(píng)年度 匯總表（ 審批） KP KP KP KP 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 市場(chǎng)投訴處理意見 （審核） 市場(chǎng)投訴處理意見 （審批） TS TS 扣罰履約保證金 處理意見（審批） CW 扣罰履約保證金 處理意見（審批） CW 公司統(tǒng)一促銷費(fèi)用 支出申請(qǐng)表 （復(fù)核） CW 財(cái)務(wù)部 【 會(huì)計(jì) 】 公司統(tǒng)一促銷費(fèi)用 支出申請(qǐng)表審批 公司統(tǒng)一促銷費(fèi)用 支出申請(qǐng)表 （審批） 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 年終經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷費(fèi)用匯總統(tǒng)計(jì)表 （復(fù)核） CW 經(jīng)銷商促銷費(fèi)用 支出審批 年終經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷費(fèi)用匯總統(tǒng)計(jì)表 （審批） 財(cái)務(wù)部 【 出納 】 駐外業(yè)務(wù)員 備用金申請(qǐng)單 （審核） 駐外業(yè)務(wù)員 報(bào)銷單 （審核） 市場(chǎng)管理部 【 業(yè)務(wù)管理員 】 審批 駐外業(yè)務(wù)員 備用金申請(qǐng)單 （審批） 駐外業(yè)務(wù)員 報(bào)銷單 （審批） 蘇州金龍 財(cái)務(wù)部 蘇州金龍 【 總經(jīng)理 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 41頁 內(nèi)務(wù)部 【 發(fā)車庫管員 】 信息處理圖 內(nèi)務(wù)部 【 發(fā)車庫管員 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 （提車處聯(lián) +客戶聯(lián)） 車輛交接單 隨車工具及資料已發(fā)放 YW 內(nèi)務(wù)部 【 辦牌員 】 與客戶共同查驗(yàn)車輛 發(fā)車 （客戶聯(lián)） 車輛交接單 車輛查驗(yàn)完畢 YW 市場(chǎng) 【 用戶 】 / 市場(chǎng)部 【 經(jīng)銷商 】 車輛入庫交接單 （內(nèi)務(wù)部聯(lián)） YW YW 內(nèi)務(wù)部 【 統(tǒng)計(jì)員 】 生管部 【 ？？員 】 車輛入庫交接單 （生管部聯(lián)） YW 進(jìn)行車輛入庫 驗(yàn)收交接 （提車處聯(lián)） 車輛交接單 車輛查驗(yàn)完畢 YW 車輛交驗(yàn)結(jié)果 登記表 購車全款到賬 登記表 CW 財(cái)務(wù)部 【 會(huì)計(jì) 】 Copyright169。2020 By SINOTRUST Management Consulting 第 33頁 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 信息處理圖 2 市場(chǎng)管理部 【 經(jīng)理 】 部門 /崗位 部門 /崗位 流入信息 流出信息 市場(chǎng)管理部 【 業(yè)務(wù)管理員 】 審核批注 銷售公司 【 總經(jīng)理 /總監(jiān) 】 銷售分類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 SC 銷售異常報(bào)告 SC 銷售分類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） SC 銷售異常報(bào)告 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） SC 對(duì)業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商定單改動(dòng)率的 考核建議 YW 銷售計(jì)劃部 【 經(jīng)理 】 進(jìn)行可行性分析或 進(jìn)行試點(diǎn) 業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商定單改動(dòng)率的考核方案 修訂建議 YW 經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷活動(dòng)申請(qǐng)表 （審核通過） YW 審核簽字 經(jīng)銷商產(chǎn)品 促銷活動(dòng)申請(qǐng)表 （市管部經(jīng)理簽字） YW 市場(chǎng)管理部 【 策劃員 】 違規(guī)銷售狀況 分析報(bào)告 YW 違規(guī)銷售狀況分析報(bào)告 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） SC 各區(qū)域銷售 預(yù)測(cè)的修正值 SC 各區(qū)域銷售 預(yù)測(cè)的修正值 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） SC 經(jīng)銷商申請(qǐng)表 （審核通過） YW 經(jīng)銷商申請(qǐng)表 （市場(chǎng)管理部經(jīng)理審核） YW 經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)車申 請(qǐng)表（審核通過） 經(jīng)銷商 周轉(zhuǎn)車調(diào)配 申請(qǐng)表 （審核通過） 周轉(zhuǎn)車降價(jià)銷售 申請(qǐng)表 （審核通過） YW YW YW 經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)車申請(qǐng)表 （