【正文】 的規(guī)定。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 10 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 9 頁 /共 70 頁 存保護(hù)，以防丟失或損壞。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需 要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不 允許空白。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) ,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實現(xiàn)。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資 料，編制管理評審報告等。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 面試合格的人員由人事部負(fù)責(zé)通知入職時間。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 對于生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備或吹瓶模具，建立 “生產(chǎn)設(shè)備 /吹瓶模具一覽表”。 領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 /打印機要按照相關(guān)的操作說明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 設(shè)備的維修 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由人事部負(fù)責(zé)進(jìn) 行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負(fù)責(zé)維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗收是否正常，并簽署確認(rèn) 。 對于接到經(jīng)銷商的口頭訂單，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投 訴處理登記表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，業(yè)務(wù)部跟經(jīng)銷商負(fù)責(zé)跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 43 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 42 頁 /共 70 頁 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： （當(dāng)產(chǎn)品的驗收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時，其他情況不必注明） 采購產(chǎn)品的驗證 供方送貨到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供方的送貨單與實物對照進(jìn)行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時收貨，同時在相應(yīng)的材料上 標(biāo)識“待檢”，并報請品管部進(jìn)行抽樣檢驗實驗。 需要領(lǐng)用模具時 ,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定到設(shè)備組領(lǐng)用模具。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù) 部一份；同時填寫“請檢單”報請品管部進(jìn)行檢驗，檢驗合格后依據(jù)《倉庫管理 制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識 或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗證 。 供方的再開發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 采購信息 對于材料的采購，由倉庫根據(jù)倉 庫庫存情況，填寫“采購申請單”，交業(yè)務(wù)部， 由業(yè)務(wù)部采購負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。 合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 e. 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理 ,包括車間的照明 \溫濕度 \排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理 . 36 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 35 頁 /共 70 頁 第七章產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 藏邊露植物飲料，藏邊露純凈水飲品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照食品法的要求進(jìn)行生產(chǎn) ,其整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運作， 具體的經(jīng)營運作流程如下： 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 不滿意 經(jīng)銷商 (訂單 ) 協(xié)商溝通 滿意 需要時 確認(rèn) /評審訂單 接受 訂單 特殊品種 采購原 材料 供方選擇 /評價 監(jiān)視和測量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 合格 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 合格供方 合格 合格交付 組織生產(chǎn) 包裝 灌裝 吹瓶 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格 合格 包裝 入庫 /標(biāo)識 /防護(hù) 提貨 不合格品控制 返工 讓步接受 退貨 報廢 37 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 36 頁 /共 70 頁 7． 2 與經(jīng)銷商有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要 求，不斷增強顧客的滿意度。 使用部門使用模具完畢，及時清潔 ,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時退回設(shè)備組進(jìn)行維護(hù)如涂潤滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及吹瓶模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購與管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營特點 —— 植物飲料 ,純凈水產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明 等設(shè)施。 對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到人 事部。 對于人事部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時反饋到人事部，以便其安排通知面試。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分 析報告。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。 追求顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為烏孜贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。 業(yè)務(wù)部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時了解顧客的需求和期望，及時改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客，具體參見 《顧客滿意》章節(jié)描述。 對于需提交客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 4． 9 外來文件 人事部負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的 新版外來文件 由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明 分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān) 領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 ，只有版本，無狀態(tài)。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、 防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 郵政編碼； 856000 電話； 0891一 6163666， 0891一 6369291。 控制程序 監(jiān)視和測量裝置裝 214。 ? 公司有一套高素 質(zhì)，高水平的領(lǐng)導(dǎo)班子，自籌建開始使運用現(xiàn)代科學(xué)的管理方法，以人為本，高度重視技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)品質(zhì)量，市場營銷及財務(wù)管理。 總經(jīng)理：次旦多吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2020 年 8 月 15 日 5 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 4 頁 /共 70 頁 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 2020 idt ISO19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) —— 設(shè)計和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改后的文件由人事部執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文 件 中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文 件進(jìn)行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其 進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見 管理者代表任命書 )。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 e. 公司質(zhì)量管理 體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點評。 26 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 25 頁 /共 70 頁 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 WZ/QR009 管理評審計劃 WZ/QR010 會議簽到表 WZ/QR012 管理評審報告 WZ/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 WZ/QR— 013 改進(jìn)計劃 27 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 26 頁 /共 70 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理 體系有效實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 31 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 30 頁 /共 70 頁 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。