【正文】 5,800 789,600 10400 124800 房務(wù) 房務(wù)經(jīng)理 1 5,500 5,500 66,000 800 800 9,600 客房領(lǐng)班兼庫管 2 3,000 6,000 72,000 600 1,200 14,400 總臺收銀兼接待 7 2,800 19,600 235,200 600 4,200 50,400 房間清潔 7 2,300 16,100 193,200 600 4,200 50,400 公區(qū)保潔 7 1,700 11,900 142,800 600 4,200 50,400 小計 24 59,100 709,200 14600 175200 后廚 廚房主管 1 5,000 5,000 60,000 800 800 9,600 爐灶 1 3,800 3,800 45,600 600 600 7,200 涼菜 1 4,300 4,300 51,600 600 600 7,200 粗加工 3 1,700 5,100 61,200 600 1,800 21,600 切配 2 3,000 6,000 72,000 600 1,200 14,400 小計 8 24,200 290,400 5000 60000 餐飲 經(jīng)理 1 5,500 5,500 66,000 800 800 9,600 餐飲領(lǐng)班兼庫管 1 3,000 3,000 36,000 600 600 7,200 茶樓領(lǐng)班兼收銀 3 3,000 9,000 108,000 600 1,800 21,600 餐飲服務(wù) 7 2,300 16,100 193,200 600 4,200 50,400 茶樓收銀 3 2,300 6,900 82,800 600 1,800 21,600 小計 15 40,500 486,000 9200 110400 合計 63 189,600 2,275,200 39200 470400 合計工資、社保兩項年費用 萬元 注： （ 1）以上人員工資檔級結(jié)合成都市場和酒店具體情況擬定，是現(xiàn)成都市場較有競爭力的薪酬標準。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 15 （ 5）以上人員保障配置可確保本 酒店項目，擁有較快捷型酒店更優(yōu)勢的服務(wù)質(zhì)量和管理流線，有助于房間價格提升，并與快捷型酒店房價拉開差距留下空間。 （ 5）該方案采用總助與大堂經(jīng)理分別負責制，總助負責房務(wù)后勤等，大堂經(jīng)理負責餐茶服務(wù)過程督導。該費用由酒店房費進行消化，酒店“最低價格 +傭金”即為中介商的銷售價格，該項操作在結(jié)論中有闡述。 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 銷售季 旺季 旺季 旺季 旺季 4 平季 平季 平季 平季 平季 5 淡季 淡季 淡季 3 出租率 90% 70% 90% 70% 80% 80% 80% 80% 70% 90% 90% 80% 81% 均價 210 180 240 180 190 190 190 190 180 240 210 190 199 每月 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 天可用房 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 月可用房 2635 2380 2635 2550 2635 2550 2635 2635 2550 2635 2550 2635 31025 收入 498,015 299,880 569,160 321,300 400,520 387,600 400,520 400,520 321,300 569,160 481,950 400,520 5,050,445 注： 根據(jù)上表，當平均房價維持在 200 元 /間時，出租率完成 81%可能性較高，全年預(yù)期完成房費收入 萬元。 （按 85 間房 /天總房量預(yù)計，平均房價 200 元計算，全年平均出租率每增加 5%，年總收入增加 萬元） （ 5）提高茶樓上座率。 租金按 3 年后 3%/年遞增?，F(xiàn)階段出租率 60%不到，主要以散客和內(nèi)部接待為主，無旅行社，但有少量會議室和會議團。目測出租率為 90%以上，房間整體裝飾簡單實用，為標準的快捷型酒店。對本酒店項目威脅較大。 本項目完工后，整體效果會優(yōu)于以上酒店。 服務(wù)質(zhì)量除安逸 158 和如家略有標準之外，其它酒店服務(wù)都處于非常不規(guī)范的層面，整體服務(wù)感覺較差。 佳榮酒店。 如家。 本次調(diào)查以布丁為最低檔次，往下檔次的酒店不在調(diào)查范圍內(nèi)。 對未來五年經(jīng)營預(yù)測如下： 項目 可預(yù)計的主要費用支出 小計 主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計 小計 凈利潤 工資 能耗成本 客房物耗 納稅 辦公福利 餐飲成本 茶樓成本 維修費用 財務(wù)費用 大樓租金 折舊費用 客房收入 餐飲收入 茶樓收入 停車收入 其它收入 2021 1,447,200 406,699 135,566 225,944 174,000 194,880 69,600 90,377 90,377 875,000 700,000 4,409,643 3,126,874 487,200 696,000 208,800 0 4,518,874 109,230 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,405,040 745,017 248,339 413,898 330,000 369,600 132,000 165,559 165,559 1,500,000 1,200,000 7,675,012 5,537,963 924,000 1,320,000 396,000 100,000 8,277,963 602,950 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,623,680 790,801 263,600 439,334 330,000 403,200 144,000 175,734 175,734 1,500,000 1,200,000 8,046,082 5,801,675 1,008,000 1,440,000 432,000 105,000 8,786,675 740,593 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 2,842,320 836,585 278,862 464,769 360,000 436,800 156,000 185,908 185,908 1,545,000 1,200,000 8,492,151 6,065,388 1,092,000 1,560,000 468,000 110,000 9,295,388 803,236 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 2021 3,060,960 882,369 294,123 490,205 390,000 470,400 168,000 196,082 196,082 1,590,000 1,200,000 8,938,221 6,329,100 1,176,000 1,680,000 504,000 115,000 9,804,100 865,879 占總收入比例 % % % % % % % % % % % % % % % % % 說 明： 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 21 人工成本按每年 10%遞增。 （ 3）提高全年平均房價至 220 元 /間。 H、可預(yù)見的租金收入，主要指大廳展位出租、辦公場地出租等。 B、軟服務(wù)可以提升房價，但提升效果有限，根據(jù)所提供的服務(wù)價值，平均房價提升在 2040元 /間為合理。 （ 3）在此方案基礎(chǔ)上 還可以考慮壓縮餐飲規(guī)模和服務(wù)項目，餐飲在該配置中的人工成本每年達 35 萬元左右（不含茶樓）。 （ 4）以上崗位配置基于精品服務(wù)型商務(wù)酒店配置，具體情況還需根據(jù)酒店裝修后的效果進行調(diào)整。噪音和空氣污染 項目測試。 5F 室內(nèi)約 760平米 室外約 960平米 茶樓大廳，茶樓包間 12個、茶樓吧臺及小庫房，公共衛(wèi)生間，露臺。 B. 周邊 120180 房價酒店較多，已在當?shù)匦纬晒潭▋r格消費觀念。 G、酒店設(shè)計時缺少會務(wù)功能。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 6 價格競爭的壓力主要來自兩個方面： 一是來自于市場高端的豪華酒店。 擁有小型分銷渠道的酒店 1 家：布丁酒店。 D．酒店步行過往人流量：平均 50 人 /分鐘。裝修選材等應(yīng)考慮酒店作為服務(wù)性公共接待場所的特性，可預(yù)見在酒店運營后出現(xiàn)較高的維修問題，并降低客戶認同度，且后期無法整改或整改代價巨大。 主要