最高管理層內(nèi)審檢查記錄表(存儲(chǔ)版)
【正文】 NO： 01 審核部門(mén) 總經(jīng)理、管代 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核結(jié) 果判定 不合格記錄 與總經(jīng)理 交談、了解企業(yè)質(zhì)量管理體系有哪些過(guò)程？ ？以何種方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性？應(yīng)提供證據(jù)。 內(nèi)審檢查表 NO： 04 編 制：章國(guó)猛 黃慧 陳俊榮 審 核：金文軍 日 期： 3 月 5 日 日 期： 3 月 6 日 審核部門(mén) 總經(jīng)辦 條款 檢 查 內(nèi) 容 審核 結(jié) 果判定 不合格記錄 ？ ？ ? ，以確保文件的充分與適宜？ 5 文件是否發(fā)至使用場(chǎng)所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？文件 是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保持清晰，易于識(shí)別和檢查？文件的更改和現(xiàn)行 修改狀態(tài)是否易于識(shí)別？查閱文件發(fā)放、回收記錄，抽查 35 份文件， 看手續(xù)是否齊全和登記是否符合程序規(guī)定 ,更改手續(xù)是否齊全、正確和符 合規(guī)定要求。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過(guò)程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、 整齊。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及 交付過(guò)程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 本公司對(duì)哪些服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了唯一性的標(biāo)識(shí)？這些標(biāo)識(shí)是否具有可追溯性？ ？顧客財(cái)產(chǎn)的管理是否符合程序文件的規(guī)定？ 、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)？（現(xiàn)場(chǎng)檢查） 、損壞、不適用時(shí)，是否報(bào)告顧客，并保持記錄 、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)及交付過(guò)程中抽查、察看材料、產(chǎn)品貯存是否合適、整齊。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測(cè) 量方法？效果如何？ 時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合要求，如： ●采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，糾正后再次進(jìn)行驗(yàn)證； ●讓步處理時(shí)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或適用時(shí)按顧客要求批準(zhǔn)； ●采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 如何調(diào)查顧客滿意度的？ ，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程采取了哪些適宜的監(jiān)視和測(cè) 量方法？效果如何？ ，是否采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符 合性？ ？ ？ ？ 、控制（評(píng)審）和處置的規(guī)定是否得到實(shí)施？所選擇的處置方式是否符合
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